| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2017 | 200.00 | 00019169842825 | DARLI HUBERT | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2017 | 2300.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2017 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2017 | 2220.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2017 | 2600.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO CASAS VELHAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2017 | 6000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOS YS N2035 DNL MULTIFUNCIONAL LASER, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG SERVIDORES FPM/PROGRAMAS SOCIAIS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2017 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2017 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 310.33 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 2270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 1688.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 1373.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 8943.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 5088.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2017 | 977.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 692.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 200.00 | 00010645622486 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 545.50 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE TAXAS COMO EMOLUMENTOS BASE, FEPJ -FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO E MP-MINISTÉRIO PÚBLICO; FARPEN-ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. CFE COMPROVANTES EM PODER. RELATIVAS A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 419.30 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 200.00 | 00012132030405 | ALINE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 2ª PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 250.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 180.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM USG OBSTÉTRICA COM DOLPPER POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 210.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 300.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2017 | 85.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2017 | 80.00 | 00006130648448 | FRANCISCO HERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 60.00 | 00012448928827 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 1053.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 500.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS , AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 2600.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO VAQUEJADOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2017 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 319.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 50.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 50.00 | 00005985662446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2017 | 15000.00 | 00001158080433 | MARIA SALETE DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 147,72M², DESTINADO A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2017 | 2500.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PLACA HUC 2889 PARA O TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BEZERRO AMARRADO E CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 400.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECIONADAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 2022.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 17.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 200.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 164.76 | 35075597000460 | CAUIQUE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2017 | 2127.29 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR LEILLY ANE DANTAS GONÇALVES, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2017 | 265.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NA EXECUÇÃO DE 03 FAXINAS EM FIM DE SEMANA REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2017 | 809.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 1400.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO PÚBLICA, ESCRITURAS PÚBLICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM AUTÓGRAFOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS JAN/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2017 | 35.73 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 2140.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS DE TRANSPARÊNCIAREFERENTE AOS ANOS 2013 A 2016, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 20.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 63.72 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 10.07 | 22834282000165 | ADRIANA PAIVA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 14.08 | 24891794000199 | LUIZ GUSTAVO SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 8.93 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 39.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃODE CAIXA TÉRMICA ISOPLAST 50L, DESTINADA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 88.92 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 185.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 90.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2017 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2017 | 228.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2017 | 540.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 530.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A EMEIF DE SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 650.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A IMPRESSÃO EM LONAS PARA FAIXAS E PARA BANNER, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, REMOÇÃO DE VÍRUS, RECUPERAÇÃO DE DADOS,CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE, RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 1320.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2017 | 500.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2017 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO 2017/2020, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2017 | 80.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO 2017/2020, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 800.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 100.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2017 | 100.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2017 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2017 | 200.00 | 00099280884468 | JULIETA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2017 | 200.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2017 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 240.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO COORDENADOR DO CRAS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADEDE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 150.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 170.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2017 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2017 | 570.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 600.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LONA PARA SECRETARIA DE CULTURA/ESPAÇO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 3300.00 | 00002353290450 | LOURISVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO XI POCICULTURA-SALA DE REBOCO 2016, NOS DIAS 08 A 17 DE JULHO DE 2016, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2017 | 1154.64 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2017 | 640.50 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2017 | 1301.36 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 2462.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 7310.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 35318.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000173 | 30/01/2017 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, COLETA DE ENTULHO, COLETA DE PODA; VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000175 | 30/01/2017 | 15002.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 6543.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE JANEIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 41.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 2330.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 7287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 34.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 4.23 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL 1007673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 18008.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 01/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 13065.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 01/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 16673.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 36465.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 3958.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 1650.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 3401.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 3498.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 3903.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB-JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 11285.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000176 | 30/01/2017 | 14210.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 22627.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB-JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 11818.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 01/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 9875.71 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 01/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 547.90 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 1132.16 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 10059.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 8517.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 8698.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 1615.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 4020.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00014424550478 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 5 (CINCO) PORTAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 PARA A EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 1315.91 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 220086.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%-JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 37359.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 92872.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 13944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000174 | 30/01/2017 | 5746.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 3273.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 15950.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA ___/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 46416.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA ___/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 4811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 6763.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 2800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOBINAMENTO 07 BOMBAS SUBMERSAS, REGULAGEM DOS BOMBEADORES E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 4611.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 6822.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 22434.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 4685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00005846293468 | GERALDO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBR/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 3200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 2610.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 6441.18 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, A LIMPEZA, DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE REBOCO,REPOSIÇÃO DE PISO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 215.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 1450.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 6 PRANCHAS PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 1760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 1186.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2017 | 160.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 265.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOCARLA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PARA EFETUAR LIMPEZA,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 1230.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E CAMPANHAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2017 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0000557 | 01/02/2017 | 60315.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 315.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2017 | 936.90 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PULVERIZAÇÃO ANIMAL, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 525.00 | 00003503396438 | FRANCISCO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2017 | 1900.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 130.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 1530.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PREMOLDADOS 50X50CM, DESTINADO A EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 825.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 2100.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, REFORMAS DE CALÇADAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS: LAGOA VERMELHA, CAIÇARA E VAQUEIJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JAN/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 200.00 | 00009882302408 | JOSE URSULINO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO INDISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 200.00 | 00012132030405 | ALINE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 380.00 | 00003504005475 | ILZA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 200.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 250.00 | 00015443873857 | JOSE FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 200.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS OFTAMOLÓGICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2017 | 180.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2017 | 150.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2017 | 150.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2017 | 60.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2017 | 990.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2017 | 1980.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2017 | 680.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA SALA DE LEITURA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2017 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DE SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2017 | 840.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS PARA SALAS DE AULA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 88.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2017 | 220.02 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2017 | 10.00 | 05798946000169 | COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME CUPOM FISCAL EM PODER, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2017 | 3929.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2017 | 81.79 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE BELLA FONTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NA CASA DE APOIO DAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2017 | 800.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E RECARGA DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2017 | 108.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2017 | 240.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2017 | 160.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2017 | 400.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2017 | 3980.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2017 | 1460.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 28.00 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2017 | 438.00 | 00009520113444 | ALEX CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR 25M DE GESSO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2017 | 300.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2017 | 200.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2017 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2017 | 200.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2017 | 200.00 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2017 | 495.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2017 | 110.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2017 | 1400.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DE PALESTRAS COM EQUIPE DA SAÚDE, COMO TAMBÉM, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2017 | 495.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR AIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2017 | 1537.08 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2017 | 1650.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2017 | 1650.00 | 00005814840455 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE 60M DE FORRO PVC NA EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE DOIS PORTÕES EM ESQUADRILHA MEDINDO 2X2,10, DESTINADO A EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2017 | 2710.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2017 | 816.60 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TRICOLINE E HAVANA , CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2017 | 178.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS LN 27 BRANCO BIVOLT, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO VAQUEIJADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2017 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000305 | 09/02/2017 | 1866.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2017 | 2000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000299 | 09/02/2017 | 3512.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000301 | 09/02/2017 | 1846.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000300 | 09/02/2017 | 2681.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000302 | 09/02/2017 | 1704.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000303 | 09/02/2017 | 2192.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000310 | 09/02/2017 | 1481.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000304 | 09/02/2017 | 1367.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000306 | 09/02/2017 | 1336.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000307 | 09/02/2017 | 1230.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000308 | 09/02/2017 | 890.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000312 | 10/02/2017 | 1891.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2017 | 150.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 3ª PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2017 | 40.00 | 00005336146439 | DAMIANA PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2017 | 350.00 | 00003506440470 | MARIA DAS NEVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE TOMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2017 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS JANEIRO/2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2017 | 200.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2017 | 500.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, ART'S DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A OBRA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 150.00 | 00006021902408 | LUCICLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2017 | 400.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 200.00 | 00015443873857 | JOSE FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 500.00 | 00011118426479 | ANTONIO QUARESMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2017 | 1753.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 25, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2017 | 1725.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 26, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2017 | 1732.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 27, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2017 | 1740.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 28, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2017 | 1748.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 29, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2017 | 1755.64 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 30, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2017 | 890.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2017 | 1960.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2017 | 1888.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2017 | 17390.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 1680.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PREMOLDADOS MEDINDO CIRCULAR 300X150 DESTINADO A PRAÇA FRANCISCO EGÍDIO DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2017 | 2593.88 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2017 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JAN/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2017 | 357.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA RAFAEL, ANTONIO DANIEL DE SOUSA E MAURA BRAZ TORRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2017 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2017 | 850.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2017 | 890.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2017 | 890.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JAN/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2017 | 1782.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2017 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 414.78 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 1323.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2017 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2017 | 474.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 900.00 | 00098135201400 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2017 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2017 | 2280.00 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA PHILCO HW 24K 220/1 F FM5 E CONDENSADORA PHILCO HW 24K 220/1 F FM5, CFE NF EM PODER, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2017 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000313 | 10/02/2017 | 3513.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2017 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO E EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SÍTIO TORRÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2017 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2017 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2017 | 620.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO E ASSENTAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS E 02 (DUAS) JANELAS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2017 | 5738.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000354 | 10/02/2017 | 12273.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2017 | 258.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA TV ARTELY FLASH IMBUIA. CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00035057416472 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O ROÇO E QUEIMAÇÃO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARRETÃO A PB 393, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VAZÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CASAS VELHAS, BEZERRO AMARRADO E VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000377 | 13/02/2017 | 4000.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2017 | 650.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO A ESCOLA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2017 | 300.00 | 21027726000198 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2017 | 2500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 1600.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MANILHAS PREMOLDADO MEDINDO 1X30 DESTINADO AO ESGOTO DO CONJUNTO POPULAR E 24 M DE PEDRA FRIA MEDINDO3X30 DESTINADO AO CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 200.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 250.00 | 00003041981459 | EDILEUSA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011684319480 | DAMIÃO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2017 | 200.00 | 00003507914492 | RAIMUNDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2017 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2017 | 200.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000399 | 14/02/2017 | 1182.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000400 | 14/02/2017 | 1185.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000402 | 14/02/2017 | 582.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000403 | 14/02/2017 | 1601.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 2514.40 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE 1080 TIROS, GIRANDOLA CLEOPATRA 172 TUBOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO ROJÃO EXPLOSÃO DE CORES, DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS E ABERTURA DO ANO NOVO E REVEILLON DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2017 | 250.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2017 | 72.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2017 | 900.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CASAS VELHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, UMA VEZ QUE FICARA DE FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2017 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2017 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2017 | 420.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, NOTAS E DE TODAS AS PROPOSITURAS FEITA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2017 | 1525.10 | 00010377908479 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES DE 32 CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2017 | 480.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2017 | 5499.90 | 08751872000101 | DIGISOL MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DE SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2017 | 105.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2017 | 600.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO, COM SUPORTE TÉCNICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2017 | 958.32 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2017 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2017 | 19682.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.0166/2017, REL. A PARCELA 01, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2017 | 300.00 | 00007441514495 | TAMILDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2017 | 1634.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DESTINADOS AS GESTANTES (PRÉ NATAL), CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2017 | 3900.00 | 21486177000110 | ANDREIA DE CASSIA PAULINO MARTHOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDÁTICO, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000414 | 17/02/2017 | 1886.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2017 | 275.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2017 | 523.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2017 | 110.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM HORÁRIO EXTRA EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000412 | 17/02/2017 | 1879.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2017 | 17.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2017 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2017 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000413 | 17/02/2017 | 2308.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2017 | 1763.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 31, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2017 | 1770.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 32, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 265.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DAVID ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 100.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 200.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 200.00 | 00003504390441 | JOANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 200.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 80.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS FEV/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEV/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 540.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2017 | 830.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2017 | 1200.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 50.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 135.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2017 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JAN/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2017 | 215.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 1800.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A IMPLANTAÇÃO DE 2 POSTES CIRCULAR CONCRETO ARMADO 10M, INSTALAÇÃO DE 8 LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W E REATORES BASE E RELÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000454 | 21/02/2017 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, COLETA DE ENTULHO, COLETA DE PODA; VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO.REL. JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2017 | 73.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 300.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 886.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 680.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA CMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 625.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 782.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS JAN/2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2017 | 325.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA O PARQUE ESPAÇO INFANTIL MAMÃE LOYANE, NA CASA DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2017 | 420.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2017 | 730.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS PINTURAS ARTÍSTICAS DA CASA DA CULTURA DAVYD ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2017 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2017 | 84.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS, E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 50.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV.SANTO ANTONIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 179.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 10059.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 8584.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 500.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS DA DIRF ANO BASE2016, JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 8772.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 1615.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 3979.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 02/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 1490.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS DE ALUMÍNIO MEDINDO 130X80M DA EMEIF RECANTO DE CAIÇARA E NAMBI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 99254.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 16003.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 254632.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 37996.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 1874.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000541 | 24/02/2017 | 9977.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000542 | 24/02/2017 | 4980.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 4885.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 6310.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 8946.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 34871.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000540 | 24/02/2017 | 21382.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 19221.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 02/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 13431.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 02/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 1201.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 02/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 532.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 532.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 112.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 2339.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 7361.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 100.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 300.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 230.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 30.45 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 171.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT. E EXPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÕES DE MATERIAL CFE NF EM PODER DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 92.74 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 12.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 97.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 2000.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 1650.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB-FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 4895.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 3401.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 17966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS -FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 35966.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000539 | 24/02/2017 | 14502.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DAVYD ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 4759.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 150.00 | 00003502452407 | EDICLEIDE DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 140.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 200.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 200.00 | 00010019813406 | FERNANDO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 200.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 150.00 | 00012267305402 | JOAO MEIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 200.00 | 00010644341424 | MAURICIO LIBERATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 8770.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 24439.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS-FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 4997.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2017 | 9930.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 02/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2017 | 36907.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 104 - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS, REL. A COMPETENCIA 02/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2017 | 31347.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 02/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2017 | 8635.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 02/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2017 | 2737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 140 - SAUDE BUCAL - CONTRATO, REL. A COMPETENCIA 02/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2017 | 8388.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2017 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2017 | 70.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CEX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2017 | 1000.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS MATERAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2017 | 859.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2017 | 800.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2017 | 3330.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2017 | 249.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE-UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2017 | 1780.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000971 | 02/03/2017 | 16717.29 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOÃO EVANGELISTA DUARTE NA COMUNIDADE CASAS VELHAS. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000577 | 02/03/2017 | 600.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2017 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00014424550478 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE PORTAS, COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2017 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2017 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS DE TRANSPARÊNCIAREFERENTE AOS ANOS 2013 A 2016, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2017 | 120.00 | 00007355241494 | ERIDAN SIMONE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2017 | 894.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS: E-CNPJ A3 EM TOKEM 3 ANOS E E-CNPJ A3 EM CARTÃO 2 ANOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2017 | 150.00 | 00070148471471 | MARIA ERIVANIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2017 | 845.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2017 | 515.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS-SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2017 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2017 | 2100.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 SEM MOTORISTA UTILIZADO P/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTO DE CONSTRUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2017 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2017 | 1750.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000614 | 07/03/2017 | 2820.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2017 | 1400.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000611 | 07/03/2017 | 618.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000612 | 07/03/2017 | 3620.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000613 | 07/03/2017 | 7732.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000616 | 07/03/2017 | 9822.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000615 | 07/03/2017 | 2644.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2017 | 2121.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2017 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2017 | 1400.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CFE NOTA FISCAL, JUNTO AO IGDBF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2017 | 940.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS: HP 8800 E HP8100 E EPSON JUNTO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2017 | 1025.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2017 | 940.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2017 | 120.00 | 00010784390444 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2017 | 120.00 | 00002446989454 | MAURA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2017 | 120.00 | 00001180824423 | ANTONIO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2017 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00011597246875 | FRANCISCO MANUEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2017 | 200.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2017 | 600.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000617 | 08/03/2017 | 3489.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2017 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2017 | 8902.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 01/02/03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2017 | 2506.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2017 | 1924.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 10/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2017 | 823.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2017 | 33.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 01/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2017 | 200.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2017 | 1150.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2017 | 1680.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2017 | 1500.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E VAZÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS, 02 (DOIS) NO SÍTIO OUTRO LADO E 03 (TRÊS) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2017 | 536.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2017 | 10.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2017 | 1189.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 01/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS FEV/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2017 | 680.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS: HP 8600 E HP8100, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2017 | 17.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2017 | 600.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA RAIS ANO BASE 2016, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2017 | 421.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2017 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAÚNA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2017 | 223.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2017 | 880.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2017 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2017 | 1450.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS: HP 8600, HP8100 E EPSON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2017 | 46962.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 02/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2017 | 15799.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2017 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2017 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2017 | 2645.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000699 | 10/03/2017 | 2349.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDÁTICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2017 | 15640.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 02/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2017 | 9880.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 02/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DE PALESTRAS COM EQUIPE DASAÚDE, COMO TAMBÉM, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS AÇÕES DO NASF E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2017 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEV/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2017 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MACELANDIA BANDEIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2017 | 525.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2017 | 2626.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2017 | 115.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2017 | 286.89 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2017 | 91.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2017 | 1960.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2017 | 1900.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, UMA VEZ QUE FICOU FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2017 | 240.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2017 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2017 | 890.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2017 | 730.00 | 00005607290492 | FRANCISCO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS NA RODOVIA 393 QUE LIGA POÇO DE JOSÉ DE MOURA A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2017 | 17211.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2017 | 2244.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2017 | 525.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, ARTS DE FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2017 | 1200.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2017 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2017 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2017 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2017 | 297.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2017 | 200.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2017 | 200.00 | 00010031137458 | FRANCISCA BATISTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2017 | 90.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE RAIO-X DO TÓRAX POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2017 | 1430.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE PORTÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2017 | 200.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2017 | 200.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2017 | 420.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2017 | 200.00 | 00070204319412 | LARISSA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2017 | 200.00 | 00070586851429 | MARIA LOURISVÂNIA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2017 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2017 | 840.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00019269660826 | MARIA GLORIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO EJA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2017 | 525.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PÁTIO DA EMEIF DOS SÍTIOS: RECANTO DE CAIÇARA E CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2017 | 840.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE PEDAGÓGICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2017 | 315.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2017 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2017 | 1070.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2017 | 390.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2017 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2017 | 1600.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS PARA SALAS DE AULA DA EMEIF DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CUSTOS DE FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZA A PREFEITURA, EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CONTRAPARTIDA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, CFE CONVÊNIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2017 | 750.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA GFIP, BEM COMO IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE DOC EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2017 | 1790.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 33, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2017 | 1797.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 34, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2017 | 19828.71 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.0166/2017, REL. A PARCELA 02, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2017 | 60.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE CAMPO DE FUTEBOL EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2017 | 420.00 | 00004134897440 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2017 | 510.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2017 | 265.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2017 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2017 | 50.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2017 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE ÓCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2017 | 200.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00069108510482 | LUCIA MARIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNAUBINHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2017 | 180.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2017 | 200.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003701739455 | TEREZINHA COSTA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2017 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2017 | 120.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2017 | 300.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2017 | 500.00 | 22081401000156 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM MARIA CALADO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2017 | 13219.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2017 | 400.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE NOTAS, AVISOS, NOTAS E DE EDITAIS FEITOS EM PROL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO APOPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2017 | 1754.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE OUTRAS LOCALIDADES E QUE PRESTAM SEVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2017 | 635.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA IMPRESSA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000767 | 16/03/2017 | 3966.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000764 | 16/03/2017 | 2195.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000765 | 16/03/2017 | 1269.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000766 | 16/03/2017 | 2086.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000768 | 16/03/2017 | 935.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000769 | 16/03/2017 | 842.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000770 | 16/03/2017 | 1124.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000771 | 16/03/2017 | 1287.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000772 | 16/03/2017 | 1156.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000773 | 17/03/2017 | 1100.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000774 | 17/03/2017 | 340.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000775 | 17/03/2017 | 339.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000776 | 17/03/2017 | 836.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2017 | 820.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO MUSICAL FREJOVEM PARA CARNAVAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2017 | 820.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ ASA BRANCA DURANTE EVENTO DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2017 | 2400.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E EDUCADORES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2017 | 2100.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIOEDUCATIVOS E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2017 | 900.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2017 | 600.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO EQUIPADO TIPO MOTO SOM, DURANTE 30HORAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE TRAVES EM ESQUADRIA DE FERRO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000785 | 19/03/2017 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, COLETA DE ENTULHO, COLETA DE PODA; VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2017 | 2223.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DESTINADOS AS GESTANTES (PRÉ NATAL), CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS MARÇO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2017 | 750.00 | 00011512827401 | ANA CLARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE COROAS, ARRANJOS DE FLORES, FAIXAS ILUSTRATIVAS, DESTINADO AOS CORTEJOS FÚNEBRES E SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2017 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2017 | 200.00 | 00048384739153 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2017 | 200.00 | 00009222496442 | NADIA ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2017 | 540.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, OCORRIDA NA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2017 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2017 | 150.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2017 | 200.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2017 | 150.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2017 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2017 | 400.00 | 00007487435458 | RICARDO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIV EL NESTA REGIÃO, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2017 | 200.00 | 00011684319480 | DAMIÃO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2017 | 200.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2017 | 2042.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2017 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAHIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2017 | 830.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2017 | 315.00 | 00009882302408 | JOSE URSULINO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EMNANUTENÇÃO DA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2017 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2017 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO.REL. FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2017 | 215.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2017 | 348.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2017 | 200.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2017 | 84.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2017 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2017 | 2420.00 | 07223823000125 | SOUZA RANGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO VAN TRANSIT, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO, CONFORME ONOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2017 | 240.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DO CORRENTE. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2017 | 86.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2017 | 1500.00 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2017 | 440.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2017 | 1800.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS DE BEZERRO AMARRADO, CARRETÃO, CURRAIS VELHOS E CAMBITO, E RETIDADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2017 | 550.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, E OUTRO ONDE FUNCIONA A INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2017 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2017 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2017 | 120.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIMDE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2017 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A FEVEREIRAO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2017 | 80.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2017 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2017 | 300.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE CALÇADAS NO BAIRRO DAS CASAS POPULARESA NESTA CIDADE, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2017 | 1500.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA FORNECER E TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA DESTINADO A RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALTAMIAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2017 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00022575391415 | ANTONIO RAIMUNDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VESÍCULA, EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2017 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2017 | 200.00 | 00005969465461 | FRANCISCA VANALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2017 | 300.00 | 17523723000178 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC DESTINADO A UBS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2017 | 80.00 | 00005206850403 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2017 | 1000.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS DE INTERVENÇÃO CIRURGICA E OUTROS PROCEDIMENTOS, PRESTADO AO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2017 | 340.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, RECUPERAÇÃO DE DADOS, LIMPEZA INTERNA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E TROCA DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO, EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2017 | 635.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA GFIP, BEM COMO IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE DOC EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2017 | 80.00 | 00008610186482 | RENATO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2017 | 750.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2017 | 300.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COM UM PATROCINIO PARA A FORMATURA E CONCLUSAO PEDAGOGICA DA INSTITUIÇÃO CONSULTORIA E PROJETOS BELCHIOR, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2017 | 119.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2017 | 650.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO A ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2017 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIDA DE ENTULHOS DA PRÇA DO SITIO CAICARA, NESTE MUNICIPIO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2017 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2017 | 1060.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO NA INSTALAÇAO ELETRICA E PREDIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SCFV AONA RUAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2017 | 250.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2017 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2017 | 200.00 | 00078942667449 | FRANCISCO GILBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2017 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2017 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2017 | 3810.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 03/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2017 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE BANNSER 120 X 80 E 500 IMAS MEDINDO 7 X 50, 02 FAIXAS 4 X 60 CM DESTINADO A ABERTURA DA SEMANA DO DIA INTERNACIOANL DAMULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2017 | 200.00 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAR TRATAMETNO MEDICO ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2017 | 200.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2017 | 200.00 | 00024868192825 | DORALICE LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2017 | 100.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2017 | 1850.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, REGULAGEM DOS BOMBEADORES E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF 341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2017 | 11495.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2017 | 8824.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2017 | 9198.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 1724.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 3785.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 7636.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2017 | 4848.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 5998.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2017 | 640.00 | 00084327480134 | CLAUDIO REINKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE 16 MICROCOMPUTADORES, DOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CASAS VELHAS, TORRÕES E LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2017 | 486.75 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE LAGOA VERMELHA E VAQUEIJADORDESTER MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2017 | 1810.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, CFE. N.F DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 240918.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 38491.26 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 99387.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 17066.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000877 | 30/03/2017 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC., REL. AO PERIODO DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2017 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 17491.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2017 | 38385.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2017 | 7080.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 13327.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 1650.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 3551.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000876 | 30/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2017 | 10422.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 35531.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2017 | 320.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2017 | 890.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA REDE SUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2017 | 1259.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA REDE SUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 8733.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 22455.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 4685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOIS - MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 6121.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 11285.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 03/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 4889.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 03/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000924 | 31/03/2017 | 16420.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000955 | 31/03/2017 | 810.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000956 | 31/03/2017 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000957 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000958 | 31/03/2017 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000959 | 31/03/2017 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000960 | 31/03/2017 | 1565.43 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000970 | 31/03/2017 | 87310.12 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A 8ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SANTA GERTRUDES, NO BAIRRO CASAS POPULARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 0000259, CONTRATO 10012/2013 - TP 10001/2013, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS, FUNDO A FUNDO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000961 | 31/03/2017 | 1408.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DURANTE A SEMANA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2017 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2017 | 154344.82 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO REPASSE PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO PAA FINS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE3 ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO ATRAVÉS DO PROJETO CEC-CENTRO DE CULTURA ESPORTE E CIDADANIA, CFE. PLANO DE TRABALHO APRESENTADO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, E POSTERIORMENTE APRESENTA R PRESTAÇÃO DE CONTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2017 | 106217.73 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO REPASSE PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO PAA FINS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE3 ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO ATRAVÉS DO PROJETO TEIA-TERRITORIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO ARTICULADA, CFE. PLANO DE TRABALHO APRESENTADO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, E POSTERIORMENTE APRESENTA R PRESTAÇÃO DE CONTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000962 | 31/03/2017 | 305.80 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000963 | 31/03/2017 | 536.35 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SCFV-CRIANCA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000964 | 31/03/2017 | 188.35 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SCFV-IDOSO, DESENVOLVIDO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000965 | 31/03/2017 | 283.25 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CREAS, DESENVOLVIDO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE JOANA RODRIGUES PINHEIRO, NO ATENDIMENTO VOLTADO AO USUÁRIO DE ALCOOL, DROGA E TRANSTORNO MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000923 | 31/03/2017 | 17590.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2017 | 525.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 2100.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL E DESOBSTRUÇÃO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS SOLIDOSDA ETE - ESAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000947 | 31/03/2017 | 4348.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCLA DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000948 | 31/03/2017 | 2595.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCLA DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000949 | 31/03/2017 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000950 | 31/03/2017 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000921 | 31/03/2017 | 9285.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000922 | 31/03/2017 | 6474.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2017 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO 2017/2020, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2017 | 409.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 01/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - BRASIL CARINHOSO - CONTRATADOIS - MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 103.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000951 | 31/03/2017 | 2528.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000952 | 31/03/2017 | 2068.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000953 | 31/03/2017 | 1896.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000954 | 31/03/2017 | 795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000966 | 31/03/2017 | 1785.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2017 | 400.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2017 | 5255.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2017 | 80.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2017 | 77.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2017 | 72.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAR/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2017 | 250.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2017 | 880.00 | 00003505113492 | JOSEVALDA FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VAQUEIJADOR EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EDILANEA DANTAS BERNARDO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2017 | 798.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DOS CAPACITORES, TROCA DOS ROLAMENTOS, LIMPEZA , LUBRIFICAÇÃO EFETUADO EM 7 VENTILADORES TUFÃO 220V VLR, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DOS QUEIMADORES, TROCA DOS REGISTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EFETUADO EM FOGÃO INDUSTRIAL VLR, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2017 | 434.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE CAIXAS DE ENGRENAGENS COMPLETA, TROCA DOS ESTATORES, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EFETUADO EM 05 VENTILADORES 220V, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2017 | 480.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE FILTRO SECADOR, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, RECARGA DE GÁS EFETUADO EM 01 GELADEIRA 220V VLR, MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DO FILTRO SECADOR, RECARGA DE GÁS EFETUADO EM 01 FREEZER HORIZONTAL 220V, CFE NOTA FISCAL EM PODER. JUNTO AO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2017 | 320.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAPACITOR DE FASE REOPERAÇÃO DE GÁS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 220V, CFE NOTA FISCAL EM PODER. JUNTO AO IGDBF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2017 | 200.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2017 | 120.00 | 00039263451877 | RAYSSA MARCELA FELIX THEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2017 | 200.00 | 00060274417472 | FRANCISCO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2017 | 937.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA AÇÃO CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2017 | 835.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2017 | 1025.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2017 | 735.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2017 | 980.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2017 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR DE LEITURA NA ZONA URBANA E RURAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2017 | 730.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR SOCIAL A SERVIÇO DO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2017 | 320.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2017 | 782.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2017 | 938.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2017 | 625.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2017 | 200.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2017 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2017 | 6600.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2017 | 2737.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 04/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2017 | 760.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2017 | 2260.00 | 00003235810480 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTÓLOGO, JUNTO AO PSF DO SÍTIO TORRÕES EM SUBSTITUIÇÃO DA ODONTOLOGA TITULAR AMANDA TIFANNE SILVA SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2017 | 3000.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA FORNECER E TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VÁRIASRUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2017 | 7800.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM TERRA DE SEGUNDA CATEGORIA PARA ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DOMUNICÍPIO DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA C/ TRATOR DE ESTEIRAS CATEGORIA DA MARCA CAT, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2017 | 1242.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2017 | 3758.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2017 | 525.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2017 | 4500.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZAÇÃO EM CHAMAS E INCETICIDAS EM 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2017 | 760.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2017 | 3850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2017 | 6151.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2017 | 6141.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2017 | 100.00 | 07525119000127 | COURA & FIRMINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2017 | 225.12 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2017 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2017 | 600.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2017 | 642.00 | 09139551001004 | SERVIÇO DE APAOIO AO MICRO EMPREENDEDOR DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA CONSTITUIÇÃO DE UMA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO, CONFORME NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001021 | 05/04/2017 | 1764.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001022 | 05/04/2017 | 1456.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2017 | 200.00 | 00054962862391 | LUCIENE PEDRINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001024 | 06/04/2017 | 285.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001025 | 06/04/2017 | 348.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001026 | 06/04/2017 | 1388.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001027 | 06/04/2017 | 1840.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001028 | 06/04/2017 | 488.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001030 | 06/04/2017 | 819.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001031 | 06/04/2017 | 3620.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2017 | 2960.00 | 00008585414405 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MILHEIROS DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO), CFE NF EM PODER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2017 | 3800.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA (IQUEGO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUINEA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO EM UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2017 | 240.00 | 00060106190415 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2017 | 7650.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA FREIDAMIÃO E CONJUNTO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2017 | 180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE TRÊS CARTUCHOS TONNER KIOCERA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2017 | 480.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM, CFE NF EM PODER, JUNTO AO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2017 | 1480.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE GENWB-ENCORD P/ VIOLÃO NAILON C/ CEBOLINHA E PELE RESPOSTA 14, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2017 | 420.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE DE MICROFONE DINÂMICO PRO BTM-57A, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO AO IGDBF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2017 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2017 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2017 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2017 | 4189.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES PREMOLDADOS 3X150CM, DESTINADO AO DISTRITO DE TORRÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2017 | 15487.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2017 | 1524.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2017 | 525.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 2528.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2017 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2017 | 1250.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DE PALESTRAS COM EQUIPE DASAÚDE, COMO TAMBÉM, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS AÇÕES DO NASF E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2017 | 1201.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 03/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2017 | 8538.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2017 | 2160.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 12 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2017 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0001080 | 10/04/2017 | 10090.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2017 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2017 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2017 | 1763.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2017 | 1532.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2017 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2017 | 4832.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 03/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 835.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FANTOCHE DE ANIMAIS E FÁBOLAS DESTINADAS AS OFICINAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 900.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 5443.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2017 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAHIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2017 | 580.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2017 | 620.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2017 | 99.63 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAl RELATIVO A AVERBAÇÃO DE TERRENO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2017 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA EJA JUNTO A EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2017 | 830.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO ESCOLAR, CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS IMPRESSOS E CONFECÇÃO DE 01 BANNER IMPRESSO EM LONA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2017 | 2384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2017 | 564.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2017 | 880.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001053 | 10/04/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001054 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2017 | 654.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2017 | 18545.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 03/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2017 | 200.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2017 | 100.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2017 | 180.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2017 | 340.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME RAIO-X DO TÓRAX POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2017 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2017 | 240.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2017 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS FEVEREIRO/2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2017 | 2732.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2017 | 658.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2017 | 542.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO REALIZADO NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2017 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2017 | 490.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2017 | 940.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2017 | 204.00 | 00009015339473 | EVERTON CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR TRATAMETNO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2017 | 182.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2017 | 1100.00 | 00003503574476 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC COM CONTRASTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2017 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2017 | 200.00 | 00002968895478 | MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2017 | 200.00 | 00070527825450 | ANTONIO BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00004465509499 | ELIZABETE ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TIPO HISTERECTOMIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2017 | 200.00 | 00003308702460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS TIPO: RESSONÂNCIA, ENDOSCOPIA, EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2017 | 1825.76 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 1080 TIROS, FOGUETE 12X1, GIRANDOLA 1080 CORES E ROJÃO VARA DE CORES, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAMULHER REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A EXAME DE CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO OLIVEIRA SILVA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001123 | 11/04/2017 | 2544.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2017 | 1190.10 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2017 | 1100.10 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2017 | 6800.00 | 10648718000142 | AC DA SILVA FILTROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS MOD. INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS, CFE DESC. EM NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001120 | 11/04/2017 | 519.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001121 | 11/04/2017 | 3426.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001122 | 11/04/2017 | 10846.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2017 | 400.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UMA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB,CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2017 | 210.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001124 | 11/04/2017 | 2775.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001125 | 11/04/2017 | 2754.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001328 | 11/04/2017 | 150006.35 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE, NF EM PODER. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2017 | 79.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2017 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001159 | 12/04/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2017 | 160.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2017 | 320.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001166 | 12/04/2017 | 900.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2017 | 1430.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS COMO MECÂNICO PARA REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS E OXIGÊNIO DAS MUNHAS, REFORÇO NAS DUAS CONCHAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2017 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2017 | 415.65 | 26314705000177 | MARIA LUIZA DE MOURA GUALBERTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2017 | 16088.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2017 | 17.72 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAl RELATIVO A AVERBAÇÃO DE TERRENO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001165 | 12/04/2017 | 2171.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2017 | 900.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2017 | 315.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001157 | 12/04/2017 | 43900.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA TIPO AUTOMÓVEL, NOVO LOGAN EXPRESSION 1.0, ESPECIE PASSAGEIRO, MARCA RENAULT COMBUSTÍVEL FLEX, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2017 | 19927.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.0166/2017, REL. A PARCELA 03, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2017 | 1805.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 35, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2017 | 1813.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 36, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001158 | 12/04/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MARÇO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2017 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2017 | 320.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DO TURISMO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2017 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010657842443 | LARISSA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2017 | 80.00 | 00010645622486 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2017 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2017 | 1360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2017 | 1541.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001169 | 16/04/2017 | 870.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2017 | 175.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMODA DORIPEL CARIBE E JOGO DE PÉS DORIPEL FIXO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2017 | 59.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FERRO B D SECO VFA ECO B2 PRETO BIVOLT, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001174 | 17/04/2017 | 2521.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001173 | 17/04/2017 | 1397.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2017 | 276.57 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA EFETUAR TRATAMETNO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2017 | 800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PV BCO E EM CORES, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2017 | 120.00 | 00008229030405 | CINTYA MAYARA L. DE OLIVEIRA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA E MEIA DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SUBSECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DO TURISMO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2017 | 200.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2017 | 150.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2017 | 178.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2017 | 300.00 | 00001132967465 | FRANCISCO ANDERSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE COLETE ORTOPÉDICO CERVICAL PARA A MENOR ANA GABRIELLY CABRAL DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2017 | 220.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2017 | 1997.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2017 | 1150.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2017 | 525.00 | 00003503396438 | FRANCISCO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2017 | 926.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2017 | 60.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DOS CONTRATOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001185 | 18/04/2017 | 2400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2017 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2017 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2017 | 160.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2017 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2017 | 310.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS-SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001199 | 19/04/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001200 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001210 | 20/04/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2017 | 320.00 | 00004200297450 | MICHELLE DAYANNE DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA OS ALUNOS DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DURANTE A SEMANA DA LEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2017 | 450.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE DE CÍCERO HENRIQUE GONÇALVES, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2017 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JUNCO E SOLEDADE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2017 | 300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO À ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS SOCIAIS E CARROS PIPAS, COM EMISSÃO ED RELATÓRIOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO REGIONAL E INTERESTADUAL COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2017 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIMDE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS ABRIL/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2017 | 1743.00 | 00009846627408 | CIRIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO E RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NA SAÍDA PARA A CIDADE DE UIRAÚNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2017 | 115.25 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2017 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2017 | 240.88 | 26314705000177 | MARIA LUIZA DE MOURA GUALBERTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2017 | 539.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2017 | 30.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2017 | 220.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001221 | 25/04/2017 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, COLETA DE ENTULHO, COLETA DE PODA; VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001223 | 26/04/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001225 | 26/04/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE COSMO VITAL PINHEIRO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001224 | 26/04/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001222 | 26/04/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2017 | 200.00 | 00003912754454 | IRANILZA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2017 | 200.00 | 00003701739455 | TEREZINHA COSTA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2017 | 60.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2017 | 200.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2017 | 200.00 | 00057051941453 | ERIVALDO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2017 | 150.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2017 | 728.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2017 | 200.00 | 00099280884468 | JULIETA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2017 | 370.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2017 | 954.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2017 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA TECNÓLOGO-EAD, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2017 | 200.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2017 | 1082.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2017 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001246 | 27/04/2017 | 68500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA TIPO AUTOMÓVEL DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 LTZ, COR BRANCO SUMMIT, ÁLCOOL/GASOLINA, CFE NF. EM PODER, DESTINADOAO USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001252 | 27/04/2017 | 7850.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2017 | 720.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MANILHAS PREMOLDADOS MEDINDO 1X30M DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2017 | 10422.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 36349.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001309 | 28/04/2017 | 17011.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 6994.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 18279.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2017 | 37972.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2017 | 3551.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2017 | 3918.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 04/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 19728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2017 | 10957.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 04/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2017 | 4786.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 04/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 3305.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001307 | 28/04/2017 | 4875.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001308 | 28/04/2017 | 10199.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2017 | 36907.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL (LOT. 104 - COMPETENCIA 02/2017) - REEMPENHO DO EMPENHO 569, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO INFORMADO ANTERIORMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2017 | 31347.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL (LOT. 122 - COMPETENCIA 02/2017) - REEMPENHO DO EMPENHO 570, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO INFORMADO ANTERIORMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2017 | 8635.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL (LOT. 128 - COMPETENCIA 02/2017) - REEMPENHO DO EMPENHO 571, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO INFORMADO ANTERIORMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2017 | 4889.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL (LOT. 128 - COMPETENCIA 03/2017) - REEMPENHO DO EMPENHO 919, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO INFORMADO ANTERIORMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 2898.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 7674.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 300.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 1615.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2017 | 36.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2017 | 1077.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2017 | 92.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2017 | 52.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 9998.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 1724.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 4387.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 11933.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 9136.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 15929.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - BRASIL CARINHOSO - CONTRATADOS - ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 242460.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 39021.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 99145.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 3639.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001305 | 28/04/2017 | 4482.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001306 | 28/04/2017 | 11477.35 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 4848.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 5978.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 5622.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 8796.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 22964.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLGBF FNAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEMC FNAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE JOANA RODRIGUES PINHEIRO, NO ATENDIMENTO VOLTADO AO USUÁRIO DE ALCOOL, DROGA E TRANSTORNO MENTAL, DESTE MUNICIPIO, REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO 969 TER SIDO EMPENHADO COM FAVORECIDO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2017 | 250.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2017 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO DO PACIENTE: JOSE CLAUDINO DE SOUSA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2017 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2017 | 930.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2017 | 850.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2017 | 369.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2017 | 420.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2017 | 1465.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2017 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001339 | 03/05/2017 | 1388.48 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001341 | 03/05/2017 | 1642.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2017 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2017 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2017 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2017 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001340 | 03/05/2017 | 650.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES E MARMITEX, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2017 | 1790.06 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MICROCOMPUTADOR, CFE DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2017 | 120.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2017 | 200.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2017 | 200.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2017 | 173.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2017 | 150.00 | 00010645622486 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2017 | 300.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2017 | 1100.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO BOMBEADOR E MOTOR MONOFÁSICO, CFE NF EM PODER, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2017 | 1140.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 7X1,50M PARA O DISTRITO DE TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS ETRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2017 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2017 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE TC DE ÓRBITAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DA COSTA RIBEIRO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001368 | 06/05/2017 | 820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001369 | 06/05/2017 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001370 | 08/05/2017 | 2723.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001371 | 08/05/2017 | 910.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001372 | 08/05/2017 | 2528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001373 | 08/05/2017 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001377 | 08/05/2017 | 2883.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2017 | 500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2017 | 540.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001379 | 08/05/2017 | 1463.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2017 | 545.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2017 | 545.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001378 | 08/05/2017 | 2245.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001380 | 08/05/2017 | 2584.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2017 | 250.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2017 | 70.00 | 18071380000110 | CBL-CABO BRANCO LOGÍSTICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2017 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001374 | 08/05/2017 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001375 | 08/05/2017 | 1554.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001376 | 08/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001381 | 08/05/2017 | 1379.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2017 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2017 | 180.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2017 | 200.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001400 | 10/05/2017 | 1584.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001401 | 10/05/2017 | 1684.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001402 | 10/05/2017 | 953.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001403 | 10/05/2017 | 527.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001412 | 10/05/2017 | 1444.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001413 | 10/05/2017 | 498.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2017 | 150.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 263.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001421 | 10/05/2017 | 625.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2017 | 160.00 | 00010642183422 | MIKELY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2017 | 150.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2017 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2017 | 200.00 | 00046824669415 | RAIMUNDO CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2017 | 150.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM UM PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2017 | 200.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2017 | 200.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2017 | 200.00 | 00009555746419 | RODRIGO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2017 | 530.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2017 | 2807.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2017 | 714.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2017 | 150.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001500 | 10/05/2017 | 1847.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2017 | 17370.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 1497.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2017 | 5482.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2017 | 9880.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 03/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2017 | 12475.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 989.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2017 | 1900.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 525.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2017 | 100.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2017 | 100.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2017 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2017 | 105.02 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2017 | 1914.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2017 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2017 | 1526.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001477 | 10/05/2017 | 1035.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001478 | 10/05/2017 | 1190.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001479 | 10/05/2017 | 980.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2017 | 430.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001484 | 10/05/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2017 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIMDE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2017 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2017 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00005023340457 | ANA MARIA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E LANCHES DO XI POCICULTURA-SALA DE REBOCO 2016, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2017 | 360.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DA BANDA FANFARA AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2017 | 20932.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 04/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2017 | 75.25 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PROGRAMA PNATE, CONFORME GUIA GRU EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 2529.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PROGRAMA PNATE, CONFORME GUIA GRU EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2017 | 2198.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2017 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAÍBA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001499 | 10/05/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS ABRIL2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2017 | 538.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001406 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001407 | 10/05/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE BANNER 120 X 80 E 400 IMAS MEDINDO 7 X 50, 02 FAIXAS 4 X 60 CM DESTINADOS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS DURANTE A SEMANA DAPÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2017 | 1160.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO PÚBLICA, ESCRITURAS PÚBLICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM AUTÓGRAFOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2017 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2017 | 4581.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 04/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2017 | 650.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO A ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2017 | 625.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2017 | 239.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2017 | 5319.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2017 | 1250.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2017 | 2000.00 | 10741073000198 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA - ME - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2017 | 1450.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO E REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2017 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001464 | 10/05/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001465 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001466 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001467 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2017 | 2367.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001474 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2017 | 2080.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2017 | 900.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2017 DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001504 | 11/05/2017 | 1592.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001511 | 11/05/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001505 | 11/05/2017 | 1439.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2017 | 1263.69 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001506 | 11/05/2017 | 2414.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2017 | 4494.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JT MULT TANQ L375 EPSON - 434141-NAGE, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001508 | 11/05/2017 | 2460.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2017 | 240.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2017 | 2260.00 | 00003235810480 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTÓLOGO, JUNTO AO PSF DO SÍTIO TORRÕES EM SUBSTITUIÇÃO DA ODONTÓLOGA TITULAR AMANDA TIFANNE SILVA SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2017 | 1583.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2017 | 730.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2017 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2017 | 50.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2017 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001517 | 12/05/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2017 | 2200.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADOM PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NOS DIAS ÚTEIS LETIVO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TURNO DIURNO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001520 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2017 | 504.00 | 27487851000167 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) MIMEÓGRAFOS ÁLCOOL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001522 | 12/05/2017 | 1872.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2017 | 414.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2017 | 303.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2017 | 2100.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO E SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2017 | 930.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001513 | 12/05/2017 | 1184.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001514 | 12/05/2017 | 1058.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV. C/ REC. SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001515 | 12/05/2017 | 1058.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001516 | 12/05/2017 | 780.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2017 | 200.00 | 00008832529459 | FRANCISCA MONYZE LIBERATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2017 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2017 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2017 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA AÇÃO CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2017 | 980.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV EM ATENDIMENTOS AOS NÚCLEOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2017 | 730.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR SOCIAL A SERVIÇO DO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2017 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE LEITURA DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2017 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR DE LEITURA NA ZONA RURAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2017 | 782.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2017 | 735.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2017 | 980.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2017 | 735.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2017 | 200.00 | 00012496540418 | LUIS FERNANDO FERREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2017 | 200.00 | 00011435512499 | MARIANA PATRICIA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2017 | 450.00 | 00003503574476 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2017 | 200.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2017 | 800.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE LOURIVAL GOMES ALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2017 | 667.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/ REC. SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001555 | 15/05/2017 | 643.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO IGD/BF. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2017 | 1461.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/ REC. SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001557 | 15/05/2017 | 486.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2017 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2017 | 150.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.DE COMB.DERIV.DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2017 | 160.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2017 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2017 | 2000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LPS-2015A MP3 - CAIXA ACÚSTICA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A EMEIF FRANCISCA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001562 | 17/05/2017 | 336.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A VISITA AO MUNICÍPIO A SERVIÇO NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2017 | 599.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS MONACO GLASS 6B BRANCO, BIVOLT, CFE NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2017 | 115.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2017 | 170.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2017 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2017 | 100.00 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2017 | 150.00 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2017 | 1050.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2017 | 260.00 | 03656667000216 | ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP -APIMEC NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A INSCRIÇÃO DE EXAME CGRPPS DO FUNCIONÁRIO GERALDO DIAS MOREIRA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2017 | 2400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS MAIO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2017 | 1280.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BIRÔS, ASSENTAMENTO DE 06 (SEIS) PORTAS DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2017 | 2100.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E REPLANTIO DE ÁRVORES EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2017 | 150.00 | 00003505586471 | LUCIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2017 | 150.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2017 | 300.00 | 00032576188400 | BENEDITO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2017 | 200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2017 | 60.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2017 | 625.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2017 | 500.00 | 00002831256402 | FRANCISCO VERISSIMO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2017 | 1113.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CETIM CHARMOUSE LISO, OXFORD CHECK E TECIDO 100% , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2017 | 500.00 | 09139551001004 | SERVIÇO DE APAOIO AO MICRO EMPREENDEDOR DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DAS SOLUÇÕES DA SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2017 | 500.00 | 00005248029473 | JOCELIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA PATROCÍNIO DA III MOSTRA DE BANDAS MARCIAIS ESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUAREZÃO NESTE MUNICÍPIO , CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2017 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2017 | 2090.00 | 00008397717463 | WESLLEY GONÇALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NOS DIAS ÚTEIS LETIVOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2017 | 470.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2017 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO.REL. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2017 | 280.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001620 | 23/05/2017 | 7780.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2017 | 200.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO FOX DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2017 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2017 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2017 | 150.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2017 | 200.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2017 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2017 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2017 | 300.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROMOMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2017 | 100.00 | 00011373573805 | JOSÉ MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2017 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2017 | 150.00 | 00014267585881 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2017 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2017 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2017 | 420.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2017 | 1050.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS: ROVAMICINA E FEMME FOLICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2017 | 833.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. COFINANCIAMENTO/CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2017 | 200.00 | 00002929726440 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2017 | 200.00 | 00002407948424 | RAIMUNDA FRANCISCA BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2017 | 250.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2017 | 910.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2017 | 160.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JUAZERINHO/PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CRIADORES DE ABELHAS PARA A CRIAÇÃO DA NOVA FEDERAÇÃO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2017 | 200.00 | 00002929726440 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2017 | 875.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO,TROCA DO FILTRO SECADOR, TROCA DA VÁLVULA SCHRADER, TROCA DO TERMOSTATO, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EFETUADO EM 01 REFRIGERADOR 220V, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DAS CAIXAS DE ENGRENAGENS DE OSCILAÇÃO EFETUADO EM 04 VENTILADORES DE PAREDE E COLUNA 220V. ENTRE OUTROS SERV. CFE NF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2017 | 758.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO,TROCA DO FILTRO SECADOR REOPERAÇÃO DE GÁS EFETUADO EM 01 REFRIGERADOR 220V. CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE REGISTROS E QUEIMADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 FOGÃO DE 04 BOCAS E OUTROS SERVIÇOS CFE NF EM PODER. JUNTO AO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2017 | 240.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DA ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2017 | 120.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIO DE CONSIGNADOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2017 | 2500.00 | 70146444000115 | ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2017 | 22277.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2017 | 10933.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2017 | 4685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005272184483 | VIVIANE FARIAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2017 | 2700.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FORRO TECTUBO DUPLO 200MM, PERFIL TECTUBO COLONIAL 8MM, PERFIL TIPO "F" ACABAMENTO LATERAL, METALON 20X20, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO A EMEIF FRANCISCA RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2017 | 43296.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2017 | 245547.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2017 | 104790.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - BRASIL CARINHOSO - CONTRATADOS - MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2017 | 14055.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2017 | 5990.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2017 | 8596.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2017 | 6737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2017 | 2398.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2017 | 8861.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2017 | 10935.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2017 | 1724.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2017 | 16405.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2017 | 38594.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2017 | 3551.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2017 | 3930.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 05/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2017 | 7087.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2017 | 43578.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2017 | 10957.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 05/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2017 | 4786.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 05/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2017 | 3305.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2017 | 5098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2017 | 37143.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2017 | 13233.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2017 | 7200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2017 | 937.00 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006167339414 | WALLISON DILBERY B. ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA EFETUAR A RETIRADA SISTEMÁTICA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E ADOMICÍLIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2017 | 937.00 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2017 | 937.00 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2017 | 937.00 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2017 | 937.00 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2017 | 937.00 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2017 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2017 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2017 | 160.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2017 | 600.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2017 | 985.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2017 | 7680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2017 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2017 | 8832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2017 | 900.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS: CAIÇARA E RECANTO DE CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2017 | 1050.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2017 | 200.00 | 00008152202436 | MARIA FRANCISCA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2017 | 300.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2017 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2017 | 150.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2017 | 200.00 | 00060119276453 | ANTONIO AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2017 | 100.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2017 | 200.00 | 00011684319480 | DAMIÃO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2017 | 200.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2017 | 200.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2017 | 60.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2017 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2017 | 450.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2017 | 1242.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2017 | 667.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 100% POL. VOIL 3,00M, TECIDO STAR LISO TINTO E TUBO ALUMÍNIO 29MM, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001734 | 31/05/2017 | 8657.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001735 | 31/05/2017 | 7934.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB 40% (OUTRAS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2017 | 4095.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001756 | 31/05/2017 | 8281.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2017 | 346.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2017 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2017 | 1773.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2017 | 85.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS MAIO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2017 | 750.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2017 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2017 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2017 | 120.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001733 | 31/05/2017 | 16144.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2017 | 1314.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2017 | 61.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001755 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001732 | 31/05/2017 | 17520.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001757 | 31/05/2017 | 7945.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (TRANSIT; PATROL, TRATOR E RETRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2017 | 20391.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.0166/2017, REL. A PARCELA 04, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2017 | 180.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANTONIA BARBOSA TORRES, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001764 | 01/06/2017 | 1139.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2017 | 2889.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001765 | 01/06/2017 | 1674.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001763 | 01/06/2017 | 2665.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001768 | 01/06/2017 | 4127.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001769 | 01/06/2017 | 3138.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001770 | 01/06/2017 | 7380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE VERA LUCIA RIBEIRO DA COSTA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2017 | 3200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FORMAÇÃO EM SERVIÇO PARA EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS E COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATUANTE NO CREAS COM DURAÇÃO DE 24H/AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001772 | 02/06/2017 | 1114.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001775 | 02/06/2017 | 2630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001776 | 02/06/2017 | 1682.31 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001777 | 02/06/2017 | 780.01 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2017 | 7950.00 | 00009005623403 | BEATRIZ DE SA RODRIGUES ARRAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001778 | 02/06/2017 | 820.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE MOSTRA DE BANDAS NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2017 | 800.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001773 | 02/06/2017 | 3519.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001774 | 02/06/2017 | 3887.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001780 | 05/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2017 | 480.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/06/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001794 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001795 | 06/06/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00004965882490 | EDILANIA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO PINTO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2017 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAHIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2017 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/06/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFO-7504, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/06/2017 | 100.00 | 00010645565407 | FELIPE SOSTENES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2017 | 150.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2017 | 150.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2017 | 90.00 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2017 | 100.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/06/2017 | 190.00 | 00009251578486 | LUZIVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2017 | 150.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/06/2017 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001805 | 07/06/2017 | 1780.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001806 | 07/06/2017 | 1421.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001807 | 07/06/2017 | 896.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001808 | 07/06/2017 | 1181.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CRIANÇA EADOLESCENTE/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001809 | 07/06/2017 | 1286.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001810 | 07/06/2017 | 321.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CRAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001811 | 07/06/2017 | 280.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS/PSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001812 | 07/06/2017 | 391.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001813 | 07/06/2017 | 278.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/06/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NO MENOR ENZO GABRIEL DUARTE GALDINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001804 | 07/06/2017 | 2009.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/06/2017 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA DA UBS DE SÍTIO CAMBITO, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001817 | 08/06/2017 | 2635.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001814 | 08/06/2017 | 3525.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001818 | 08/06/2017 | 11746.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2017 | 414.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2017 | 303.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2017 | 500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2017 | 540.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001815 | 08/06/2017 | 2689.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001816 | 08/06/2017 | 2876.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2017 | 571.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE SÍTIO TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2017 | 2.64 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTA TELEFÔNICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2017 | 1838.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2017 | 378.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2017 | 354.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2017 | 2133.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2017 | 1530.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2017 | 700.00 | 00041431758434 | ADALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PÁLIO DE PLACA MNW 3357-PB, SEM MOTORISTA, DESTINADOM A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2017 | 245.04 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO MEDINDO 147,72 M² EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2017 | 57.71 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO MEDINDO 147,72 M² EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2017 | 664.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2017 | 450.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2017 | 340.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, REMOÇÃO DE VÍRUS, BACKUP DE ARQUIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001855 | 12/06/2017 | 1580.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2017 | 1150.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MULTIFUNCIONAL HP DESKJET, CFE DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2017 | 3535.61 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2017 | 160.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COOREDENADORAS MUNICIPAIS PME DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2017 | 3180.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001853 | 12/06/2017 | 2104.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2017 | 1764.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001854 | 12/06/2017 | 723.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/06/2017 | 2647.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0001856 | 13/06/2017 | 9042.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2017 | 847.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2017 | 140.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001860 | 13/06/2017 | 1423.20 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001859 | 13/06/2017 | 1151.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2017 | 3680.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2017 | 4169.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001874 | 14/06/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2017 | 1880.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: BEZERRO AMARRADO, CARRETÃO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2017 | 465.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO A ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2017 | 4230.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA IRRIG., BOT LINHA, CABO PP, CORDA DERDE E PARAFUSOS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2017 | 14781.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2017 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2017 | 604.37 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2017 | 15604.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2017 | 2098.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001901 | 14/06/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2017 | 240.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001866 | 14/06/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MAIO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2017 | 21251.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 05/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001864 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001865 | 14/06/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2017 | 500.00 | 00007077207455 | ELIDA DANTAS DA NOBREGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO REGIONAL E INTERESTADUAL COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2017 | 900.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2017 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2017 | 250.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO DO TIME DESSE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2017 | 450.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2017 | 120.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2017 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2017 | 980.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2017 | 625.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2017 | 835.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2017 | 770.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2017 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA AÇÃO CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00022162801353 | ANTONIO CLERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV ZONA URBANA E RURAL COM ATUAÇÃO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2017 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA GRUPO DE CRIANÇAS VINCULADO AO SCFV NA ZONA RURAL ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2017 | 980.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV EM ATENDIMENTOS AOS NÚCLEOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2017 | 782.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2017 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TORRÕES, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2017 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR DE LEITURA NA ZONA RURAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2017 | 730.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR SOCIAL A SERVIÇO DO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2017 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE LEITURA DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2017 | 735.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2017 | 1169.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MULT. T. TANQ L395, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO DO IGD/SUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001904 | 14/06/2017 | 1246.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001905 | 14/06/2017 | 428.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001906 | 14/06/2017 | 840.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DE COZINHA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00003501379439 | ANANIAS GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001913 | 16/06/2017 | 1051.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001914 | 16/06/2017 | 558.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001915 | 16/06/2017 | 448.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO IGD/BF. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001916 | 16/06/2017 | 1491.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2017 | 121.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MINERAL DESTINADO A VEÍCULO LOCATO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2017 | 1570.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO)BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE UM MOTOR (BOMBA) DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2017 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2017 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2017 | 2299.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL I3, 4GB RAM, 500GB HDD, GABINETE ATX COM FONTE, MOUSE, TECLADO MONITOR LED 18,5", CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2017 | 130.00 | 00009524245418 | REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2017 | 400.00 | 00001086571320 | ANITA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE UROGRAFIA ESCRETORA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2017 | 200.00 | 00046747591453 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2017 | 200.00 | 00008152202436 | MARIA FRANCISCA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GENECOLÓGICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2017 | 200.00 | 00008289559488 | CICIANE FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2017 | 877.50 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2017 | 200.00 | 00018286345819 | FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2017 | 240.00 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2017 | 180.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2017 | 100.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2017 | 400.00 | 00033825483487 | JOSE VICTAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DERMATOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009882302408 | JOSE URSULINO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2017 | 250.00 | 00011790719488 | ROBERLANDIO ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO REGIONAL E INTERESTADUAL COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2017 | 250.00 | 00011031621440 | GERALDO MARGELIO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO REGIONAL E INTERESTADUAL COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2017 | 200.00 | 00026924837824 | FRANCISCO GALIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2017 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2017 | 525.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2017 | 520.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2017 | 130.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2017 | 470.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2017 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 50.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2017 | 190.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2017 | 175.00 | 03979385000250 | POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2017 | 182.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2017 | 150.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2017 | 50.00 | 00683754000193 | JUDITIH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2017 | 133.03 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2017 | 120.00 | 05489997000109 | VS - COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2017 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2017 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2017 | 50.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL-VIUVA ISAURO ELISARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2017 | 415.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 6000.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO NA ANIMAÇÃO FESTIVA COM SISTEMA DE SONORO E BANDA MODA FORROZEIRA DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO 15 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2017 | 680.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2017 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOSDO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2017 | 750.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2017 | 480.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO ENTRE OUTROS INTERESSES, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2017 | 315.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 420.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 525.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO EJA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2017 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 625.00 | 00005580843461 | MECEIS MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2017 | 580.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2017 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2017 | 840.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2017 | 800.00 | 00028557251866 | BENONES DUARTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DOS ESTOFADOS NA BANCADA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2017 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2017 | 315.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2017 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS JUNHO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 320.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2017 | 200.00 | 00003227569442 | GERALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ORAÇÃO DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2017 | 450.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2017 | 1850.10 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2017 | 200.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA PARA O SÍTIO MULUGUNO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2017 | 2073.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2017 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2017 | 700.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002012 | 21/06/2017 | 2020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2017 | 200.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2017 | 150.00 | 00010644998482 | MARIA ISOUDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A TERESINA-PI, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2017 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE NAZARE BARBOSA DUARTE GABRIEL,E CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002021 | 22/06/2017 | 7830.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2017 | 506.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/06/2017 | 1000.00 | 70146444000115 | ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO COM CONSERTO NA CAIXA DE MACHA CS NO DESLOCAMENTO DE NATAL-RN A POÇO DE JOSÉ DE MOURA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2017 | 1028.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/06/2017 | 1842.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2017 | 550.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2017 | 600.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO AMIGO DO CORAÇÃO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2017 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2017 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2017 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2017 | 280.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2017 | 820.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 -26 PRANCHAS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2017 | 150.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2017 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2017 | 850.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002158 | 27/06/2017 | 780.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2017 | 320.00 | 00005380163459 | NATALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR UMA FAXINA NO FINAL DE SEMANA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2017 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2017 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2017 | 211.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2017 | 525.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PLACA HUC 2889 PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2017 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2017 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2017 | 320.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2017 | 239.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2017 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2017 | 200.00 | 00095199837400 | LUIZ SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO FOX DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2017 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2017 | 855.00 | 00051142163415 | LAIRTON DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SÓCIO EDUCATIVA PARA EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES DO SCFV ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2017 | 780.00 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR CONSERTOS DE CARTEIRAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2017 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2017 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2017 | 200.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2017 | 119.57 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2017 | 200.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2017 | 150.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2017 | 200.00 | 00003503932496 | HELENA GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2017 | 200.00 | 00013773246480 | MONICA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2017 | 200.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTAMOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2017 | 350.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA EM PVC, ADESIVO E BANNER EM LONA TODOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO , CFE NF EM PODER. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2017 | 550.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO NO PVC, PAINEL EM PVC E CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTO FESTIVO (ARRAIÁ SOCIAL), CFE NF EM PODER. C/REC. CRAS/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2017 | 200.00 | 00002348444429 | FRANCISCA BARBOSA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2017 | 201.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2017 | 200.00 | 00008927662474 | JOSINALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A REALIZAÇÃO DO I ARRAIÁ DO PAJEU NO SÍTIO CAMBITO, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2017 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS JUNHO DO CORRENTE, CFE.CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2017 | 300.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2017 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2017 | 2898.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2017 | 8737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2017 | 129.33 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2017 | 1668.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2017 | 8886.41 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2017 | 9533.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2017 | 5990.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2017 | 2070.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MOUSES USB, 05 (CINCO) TECLADOS MULTIMIDIA, 02 (DOIS) MONITORES AOC, 02 (DOIS) ROTEADORES TP-LINK E 01 (UM) NOBREAK 1200VA, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2017 | 14320.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO 08 (OITO) PLACAS MÃE, 08 (OITO) MEMÓRIAS NOTEBOOK, 08 (OITO) HD DESKTOP, 08 (OITO) GABINETE PRETO SEM FONTE, 08 (OITO) FONTE ATX 200W, 08 (OITO) TECLADO MULTIMIDIA, 08 (OITO) MOUSE USB, 08 (OITO) SPEAKER, 08 (OITO) MONITOR AOC, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2017 | 13350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TABLET M10A 3G PRETO NB253 MUTILASER, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2017 | 3380.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CPU INTEL, 01 (UMA) PLACA MÃE, 02 (DUAS) MEMÓRIAS RAM, 01 (UMA) PLACA PCI-E, 01 (UMA) PLACA DE REDE , 01 (UM) HD DESKTOP, 01 (UMA) FONTE GMI, 01 (GABINETE) PRETO SEM FONTE, 01 (UM) TECLADO USB MULT, 01 (UM) MOUSE USB ECONOMIC, 01 (UM) SPEAKER, 01 (UM) MONITOR AOC, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002091 | 30/06/2017 | 5850.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002093 | 30/06/2017 | 11024.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2017 | 14992.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2017 | 39324.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2017 | 3996.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 06/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2017 | 7981.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2017 | 35728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2017 | 11157.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 06/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2017 | 4786.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 06/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2017 | 3901.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2017 | 3305.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2017 | 1290.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2017 | 5098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2017 | 523.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002094 | 30/06/2017 | 10692.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2017 | 13233.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2017 | 36315.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002149 | 30/06/2017 | 21819.29 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2017 | 10935.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2017 | 1724.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002090 | 30/06/2017 | 14409.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2017 | 14992.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2017 | 239574.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2017 | 102413.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2017 | 39948.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - BRASIL CARINHOSO - CONTRATADOS - JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2017 | 3661.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2017 | 200.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2017 | 200.00 | 00010895571404 | EMILIA CASSIA ANDRADE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2017 | 1570.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CREAS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2017 | 671.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2017 | 550.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2017 | 530.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IGD/BF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2017 | 10933.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2017 | 24072.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2017 | 4685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLGBF FNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEMC FNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2017 | 200.00 | 00070204234425 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2017 | 200.00 | 00070138707499 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2017 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2017 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2017 | 245.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO RÍGIDO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2017 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2017 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2017 | 350.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2017 | 844.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2017 | 1000.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/07/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002168 | 06/07/2017 | 3495.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002169 | 06/07/2017 | 1386.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002170 | 06/07/2017 | 1558.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002176 | 06/07/2017 | 1135.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002171 | 06/07/2017 | 481.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO SCFV, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002172 | 06/07/2017 | 399.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CRAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002173 | 06/07/2017 | 297.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002177 | 06/07/2017 | 1334.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002178 | 06/07/2017 | 379.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002179 | 06/07/2017 | 1182.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002180 | 06/07/2017 | 1530.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002181 | 06/07/2017 | 1891.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CRIANÇA EADOLESCENTE/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/07/2017 | 200.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002184 | 07/07/2017 | 2676.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002185 | 07/07/2017 | 2389.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002543 | 07/07/2017 | 38194.56 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0400465-80/2012-SUAS/FNSA/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002182 | 07/07/2017 | 11244.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002186 | 07/07/2017 | 2825.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/07/2017 | 2781.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÃO 3 BOCAS, REGULADOR DE VOLTAGEM E VENTILADORES TWISTER, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/07/2017 | 527.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REOPERAÇÃO DE GÁS, TROCA DE FILTRO SECADOR EFETUADO EM 01 FREEZER 220V, TROCA DO TERMOSTATO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 GELÁGUA ESMALTEC, MÃO-DE-OBRA REFERENTE A REVISÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO, TROCA DO FILTRO SECADOR E RECARGA DE GÁS EFETUADO EM 01 REFRIGERADOR 220V , CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002183 | 07/07/2017 | 2135.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/07/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2017 | 580.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2017 | 210.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2017 | 57.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2017 | 89.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2017 | 34.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2017 | 29.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2017 | 59.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2017 | 98.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002211 | 10/07/2017 | 270.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A VISITA AO MUNICÍPIO A SERVIÇO NO DIA 7 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002212 | 10/07/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUNHO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2017 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2017 | 900.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2017 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002247 | 10/07/2017 | 3970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002248 | 10/07/2017 | 1104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002252 | 10/07/2017 | 2836.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2017 | 2600.00 | 07131333000107 | ATTACK MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2017 | 3195.48 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002261 | 10/07/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2017 | 2490.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES PREMOLDADOS CIRCULAR MEDINDO 300X150 DESTINADO A PRAÇA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2017 | 1140.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES PREMOLDADOS CIRCULAR MEDINDO 7X150 DESTINADO AO SÍTIO VAQUEJADOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2017 | 1317.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2017 | 17615.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002281 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2017 | 875.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARAME FARPADO E ARAME GALVANIZADO, CFE. NF, DESTINADO AO USO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2017 | 1682.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2017 | 520.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS COMO: EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, EMEIF DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS, EMEIF DO SÍTIO CARNAUBINHA, EMEIF DO SÍTIO CARRETÃO, EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, EMEIF DO SÍTIO GENIPAPEIRO, EMEIF DO SÍTIO MONTEIRO, EMEIF DO SÍTIO NAMBI, EMEIF DO SÍTIO PAU D'ARCO E EMEIF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2017 | 144.42 | 13259674000157 | POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CFE DOCUMENTAÇÃO EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRIÇÃO RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 8 A 11 DE AGOSTO DE 2017 EM FORTALEZA-CE, CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002244 | 10/07/2017 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002245 | 10/07/2017 | 980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002246 | 10/07/2017 | 1330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002249 | 10/07/2017 | 3477.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002250 | 10/07/2017 | 2226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002251 | 10/07/2017 | 3333.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2017 | 2490.52 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2017 | 470.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2017 | 4828.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2017 | 1407.75 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002276 | 10/07/2017 | 1896.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002277 | 10/07/2017 | 2068.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002278 | 10/07/2017 | 2498.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002279 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002213 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002214 | 10/07/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2017 | 55.21 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2017 | 440.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO PÚBLICA, ESCRITURAS PÚBLICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM AUTÓGRAFOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2017 | 488.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002280 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002208 | 10/07/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA PESSOAL QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2017 | 80.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV.SANTO ANTONIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2017 | 100.00 | 07285904000150 | FREITAS FERREIRA COM. DERIVADOS PET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2017 | 100.04 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2017 | 150.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2017 | 50.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2017 | 22.49 | 24891794000199 | LUIZ GUSTAVO SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2017 | 40.94 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2017 | 10.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2017 | 46.01 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2017 | 900.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2017 | 954.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2017 | 1723.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002273 | 10/07/2017 | 7817.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0002274 | 10/07/2017 | 8565.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2017 | 525.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2017 | 250.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2017 | 270.00 | 00009764494471 | DANIELLY MENDES QUEIROZ ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2017 | 400.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR EXAME DE UMA PUNÇÃO HEPÁTICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2017 | 200.00 | 00011684319480 | DAMIÃO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2017 | 719.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2017 | 450.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFE NF EM PODER, JUNTO AO CREAS DO MUNICÍPIO. C/ REC. COFINANCIAMENTO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2017 | 350.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFE NF EM PODER, JUNTO AO SCFV DO MUNICÍPIO. C/ REC. COFINANCIAMENTO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002016090456 | MARIA DARC RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2017 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2017 | 240.00 | 00005072017877 | ADRIANO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2017 | 100.00 | 00067429009468 | ALVARES MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2017 | 200.00 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2017 | 200.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2017 | 720.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2017 | 420.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002310 | 11/07/2017 | 504.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002311 | 11/07/2017 | 715.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002312 | 11/07/2017 | 646.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2017 | 240.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2017 | 799.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS DE SÍTIO CAMBITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2017 | 799.55 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A LICITAÇÃO DA REFORMA DE UBS DE SÍTIO CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2017 | 15283.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 06/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2017 | 170.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2017 | 1370.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS: HP 8600, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2017 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, E OUTRO ONDE FUNCIONA A INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2017 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002304 | 11/07/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002305 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002306 | 11/07/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2017 | 160.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002309 | 11/07/2017 | 109.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2017 | 4375.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 06/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002318 | 11/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2017 | 259.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2017 | 2300.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO OUTRO LADO DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO PANTA, DIVISA COM A CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2017 | 2574.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 04/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2017 | 1919.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 05/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2017 | 2094.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 04/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2017 | 1281.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 06/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2017 | 21380.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 06/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2017 | 13436.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 03/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2017 | 1200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM, CFE NF EM PODER, DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2017 | 390.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2017 | 200.00 | 00012688931458 | MARIA PATRICIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004898741428 | MARCIO JOSE DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA EDNA MARIA VEIGA ACOMPANHADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2017 | 200.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2017 | 160.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2017 | 57.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVA A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, REFERENTE AO IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº 6.769, LIVRO 2/AQ, FLS. 141, CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/07/2017 | 279.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2017 | 161.54 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2017 | 90.00 | 07285904000230 | FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2017 | 150.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/07/2017 | 184.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS USB MULT KB M50BK PRETO C3T E 02 DUAS FONTES ATX 200W COM CABO POWER SUPPLY, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/07/2017 | 2290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE NOTE LENOVO I3 ID 310 80UH000B, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2017 | 700.00 | 00041431758434 | ADALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PÁLIO DE PLACA MNW 3357-PB, SEM MOTORISTA, DESTINADOM A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/07/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2017 | 37.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, RELATIVA A MULTA EM ATRASO DE ENTREGA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2017 | 63.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2017 | 400.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, RELATIVA A MULTA EM ATRASO DE ENTREGA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/07/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/07/2017 | 75.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2017 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2017 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2017 | 240.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2017 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2017 | 155.02 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2017 | 100.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/07/2017 | 50.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO TIPO: FIAT SIENA DE PLACA NQA6852-PB, DESTINADO A EFETUAR 04 (QUATRO) VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2017 | 520.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2017 | 531.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2017 | 150.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2017 | 2400.00 | 00007814862469 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABEÇAS DE CAVALO E 04 (QUATRO) BANCOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO PARQUE DOIS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2017 | 768.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO POCICULTURA NO PERÍODO DO DIA 07 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2017 | 2450.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE BANNER 120 X 80 E 400 IMAS MEDINDO 7 X 50, 02 FAIXAS 4 X 60 CM DESTINADOS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS DURANTE O SÃO JOÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2017 | 1900.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇÃO COM INSETICIDAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/07/2017 | 2900.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10M, INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) LUMINÁRIAS COMPLETAS, LÂMPADAS E REATORES DESTINADA A PRAÇA DO JUAREZÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, REPOSIÇÃO DE REATORES BASE RELÊ DA PRAÇA DE EVENTOS NA BR 393, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2017 | 900.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMINHÃO MUK NA IMPLANTAÇÃO DE 07 (SETE) POSTES PREMOLDADOS CIRCULARES MEDINDO 10M NA AVENIDA FRANCISCO EGÍDIO, O JUAREZÃO E A PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2017 | 200.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2017 | 400.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2017 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/07/2017 | 250.00 | 00079729630453 | MARCONE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/07/2017 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2017 | 650.00 | 00051837803404 | FRANCISCO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONSTRASTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2017 | 119.55 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/07/2017 | 200.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2017 | 200.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2017 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/07/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2017 | 200.00 | 00003308702460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2017 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2017 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/07/2017 | 3270.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO REBOCO, PINTURA, ACENTAMENTO DE PISO, MEIO FIO, RESTAURAÇÃO DE BANHEIROS, NO PARQUE DE VAQUEJADA DOIS IRMÃOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/07/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS JULHO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002416 | 20/07/2017 | 2400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002405 | 20/07/2017 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002410 | 20/07/2017 | 600.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002415 | 20/07/2017 | 3000.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2017 | 150.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002408 | 20/07/2017 | 525.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002409 | 20/07/2017 | 1601.33 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2017 | 840.00 | 00060351403434 | DIANA RICARTE DUTRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA MODALIDADE EJA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2017 | 70.00 | 15305955000558 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS DE VISTORIA TÉCNICA E ESPECTRAL NO VEÍCULO MNZ-8069/PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2017 | 81776.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR POR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007 POR MOTIVO DE RECOMENDAÇÃO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2017 | 1000.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2017 | 90.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIO DE CONSIGNADOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2017 | 415.10 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIO DE CONSIGNADOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2017 | 200.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2017 | 790.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DOS PORTÕES DO PARQUE DE VAQUEIJADA DOIS IRMÃOS, COMO TAMBÉM, O ROÇO DAS MARGENS DO PARQUE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2017 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002429 | 24/07/2017 | 1355.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES PALESTRAS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/07/2017 | 538.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/07/2017 | 1550.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DESTERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL DE DESOBSTRUÇÃO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/07/2017 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDETIFICAÇÃO-RG, COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/07/2017 | 160.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DAS VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM AVERIGUAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2017 | 250.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO FOX DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/07/2017 | 350.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/07/2017 | 200.00 | 00001284973352 | CICERA LIMA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA QUADRILHA "PELEJA PARA DANÇAR MAIS DANÇOU " DAS FESTAS JUNINAS NACIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB FORTALECENDO A CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/07/2017 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/07/2017 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/07/2017 | 200.00 | 00018286345819 | FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/07/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/07/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/07/2017 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2017 | 300.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PORSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2017 | 200.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002464 | 25/07/2017 | 828.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002465 | 25/07/2017 | 579.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002466 | 25/07/2017 | 943.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2017 | 720.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE -CE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS, E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERÍODO DE JUNHO DE2017, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/07/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/07/2017 | 580.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2017 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO.REL. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/07/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/07/2017 | 320.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/07/2017 | 1922.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2017 | 554.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/07/2017 | 320.00 | 00005380163459 | NATALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR UMA FAXINA NO FINAL DE SEMANA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002467 | 25/07/2017 | 2312.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/07/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/07/2017 | 200.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2017 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002468 | 25/07/2017 | 2095.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2017 | 178.96 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2017 | 256.05 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005607290492 | FRANCISCO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE CAVALOS DECORATIVOS NO PARQUE DE VAQUEIJADA DOIS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2017 | 3000.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DESTINADOS AO PARQUE DE DOIS IRMÃOS, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/07/2017 | 7450.00 | 19337372000136 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS, UMA MEDINDO 14X2,30M E A OUTRA 3X1M AMBAS PARA O PORTAL DO PARQUE DE VAQUEJADA DOIS IRMÃOS, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2017 | 200.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2017 | 200.00 | 00005301208870 | FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2017 | 100.00 | 00004369673402 | MARIA SONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2017 | 100.00 | 00025203401420 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/07/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE ÓCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2017 | 11843.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 07/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2017 | 6035.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 07/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2017 | 3305.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2017 | 52.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2017 | 23511.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2017 | 11096.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2017 | 4997.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/07/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/07/2017 | 1751.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/07/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2017 | 3287.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2017 | 35.55 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2017 | 5098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2017 | 1654.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2017 | 15929.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2017 | 39125.02 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2017 | 4113.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2017 | 5849.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 07/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2017 | 7981.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2017 | 4679.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2017 | 14992.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2017 | 2213.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2017 | 8737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2017 | 2711.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2017 | 114.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2017 | 13732.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2017 | 38758.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/07/2017 | 39589.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - BRASIL CARINHOSO - CONTRATADOS - JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2017 | 600.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCLA DE SERVIÇOS, 89 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2017 | 52.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2017 | 64.21 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2017 | 11872.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2017 | 1724.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 99 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2017 | 8661.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2017 | 5990.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2017 | 200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENMERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2017 | 200.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2017 | 60.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2017 | 9533.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2017 | 244258.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2017 | 103368.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2017 | 35728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002559 | 31/07/2017 | 107896.18 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE, NF EM PODER. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002552 | 31/07/2017 | 14210.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002554 | 31/07/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002558 | 31/07/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2017 | 39.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2017 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS JULHO DO CORRENTE, CFE.CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002550 | 31/07/2017 | 12034.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002563 | 31/07/2017 | 3100.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002564 | 31/07/2017 | 1203.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002553 | 31/07/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UAM TOMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2017 | 553.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDO E OXFORD, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002551 | 31/07/2017 | 15857.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002555 | 31/07/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2017 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002562 | 31/07/2017 | 720.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002571 | 01/08/2017 | 737.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2017 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2017 | 200.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002569 | 01/08/2017 | 1732.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2017 | 35.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVA A CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, REFERENTE AO IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº R-1/5.235, LIVRO 2/AJ, FLS. 008, CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2017 | 420.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2017 | 315.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002570 | 01/08/2017 | 2829.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2017 | 430.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2017 | 620.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMINHÃO MUK NA IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE ENTRADA DO PARQUE DE VAQUEJADA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/08/2017 | 102.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE CONECTOR INTERRUPTOR, INTERRUPTOR E LÂMPADA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/08/2017 | 345.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/08/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/08/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/08/2017 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/08/2017 | 70811.82 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO REPASSE PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO PAA FINS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE3 ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO ATRAVÉS DO PROJETO TEIA-TERRITORIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO ARTICULADA, CFE. PLANO DE TRABALHO APRESENTADO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, E POSTERIORMENTE APRESENTA R PRESTAÇÃO DE CONTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2017 | 102896.54 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO REPASSE PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO PAA FINS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE3 ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO ATRAVÉS DO PROJETO CEC-CENTRO DE CULTURA ESPORTE E CIDADANIA, CFE. PLANO DE TRABALHO APRESENTADO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, E POSTERIORMENTE APRESENTA R PRESTAÇÃO DE CONTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/08/2017 | 50.01 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/08/2017 | 145.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/08/2017 | 60.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2017 | 423.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 07/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS, E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERÍODO DE JULHO DE2017, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002589 | 07/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2017 | 2500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2017 | 5300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2017 | 1100.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE POÇO JOSÉ DE MOURA-PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002613 | 08/08/2017 | 4296.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2017 | 720.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/08/2017 | 1450.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: BEZERRO AMARRADO, CARRETÃO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE AN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002609 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002610 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002614 | 08/08/2017 | 3160.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/08/2017 | 80.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDETIFICAÇÃO-RG, COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2017 | 1100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2017 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002616 | 08/08/2017 | 2364.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2017 | 150.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002595 | 08/08/2017 | 380.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002596 | 08/08/2017 | 520.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002597 | 08/08/2017 | 2258.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002598 | 08/08/2017 | 1347.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002599 | 08/08/2017 | 497.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002600 | 08/08/2017 | 431.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002601 | 08/08/2017 | 1598.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002602 | 08/08/2017 | 581.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. COFINANCIAMENTO /CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002605 | 08/08/2017 | 1768.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/08/2017 | 100.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002615 | 08/08/2017 | 4286.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002617 | 08/08/2017 | 982.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV. C/ REC. SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002618 | 08/08/2017 | 898.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002619 | 08/08/2017 | 380.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2017 | 730.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PLANFETAGEM, E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2017 | 735.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2017 | 995.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2017 | 875.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2017 | 995.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV EM ATENDIMENTOS AOS NÚCLEOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2017 | 890.14 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000KM EM VEÍCULO TIPO TRANSIT, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2017 | 943.86 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAS DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO TRANSIT LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2017 | 11.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002625 | 09/08/2017 | 35103.60 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE METERIAL DE 2ª CATEGORIA DESTINADO A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA C/ TRATOR DE ESTEIRAS CAT-D6 C/ OPERADOR, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2017 | 1290.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2017 | 16001.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2017 | 900.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOSDO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL DESTA PREFEITURA P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOC. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2017 | 625.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA O JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2017 | 590.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DA BANDA FANFARRA AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2017 | 373.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2017 | 5999.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2017 | 4375.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 07/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2017 | 1050.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2017 | 550.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2017 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002630 | 10/08/2017 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JULHO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2017 | 120.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIO DE CONSIGNADOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2017 | 1875.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2017 | 162.50 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE SUA VISITA A ESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA E CONSULTORA ESPECIAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO - IMAP, DESTA EDILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2017 | 21801.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 07/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2017 | 56.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2017 | 3833.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2017 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2017 | 900.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2017 | 31.28 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002632 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002633 | 10/08/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2017 | 480.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2017 | 530.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2017 | 835.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEM FNAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2017 | 220.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2017 | 200.00 | 00064656420425 | GERALDO MENDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2017 | 120.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2017 | 120.00 | 00003505860476 | MANOEL CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2017 | 120.00 | 00073886815404 | JULIA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2017 | 120.00 | 00022575405491 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2017 | 120.00 | 00000025002481 | GERALDA SILVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2017 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2017 | 200.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2017 | 150.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2017 | 320.00 | 00070173023460 | THAIZ MACIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001238602452 | FRANCISCA DA ANUCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2017 | 200.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2017 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002629 | 10/08/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2017 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2017 | 1319.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2017 | 15736.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 07/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2017 | 304.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2017 | 280.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PRIMEIRA REVISÃO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2017 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2017 | 482.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2017 | 850.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002709 | 11/08/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2017 | 400.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PROJETO DE LEITURA CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2017 | 2004.00 | 10741073000198 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA - ME - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/08/2017 | 420.00 | 00002585645479 | JOAO BOSCO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/08/2017 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/08/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/08/2017 | 580.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/08/2017 | 259.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/08/2017 | 700.00 | 00041431758434 | ADALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PÁLIO DE PLACA MNW 3357-PB, SEM MOTORISTA, DESTINADOM A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002729 | 15/08/2017 | 264.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS PADRÃO STANDARD-USB, 02 (DUAS) FONTES ATX 200W COM CABO POWER SUPPLY E 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/08/2017 | 700.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/08/2017 | 570.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/08/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/08/2017 | 850.00 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT SIENA DE PLACA NPZ2114/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2017 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE LEITURA DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/08/2017 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR DE LEITURA NA ZONA RURAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2017 | 525.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2017 | 735.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2017 | 835.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS PARA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/08/2017 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/08/2017 | 625.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/08/2017 | 735.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/08/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/08/2017 | 150.00 | 00004898741428 | MARCIO JOSE DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA EDNA MARIA VEIGA ACOMPANHADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012688931458 | MARIA PATRICIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA NO MENOR WESLEY SAMUEL OLIVEIRA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEMC FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/08/2017 | 870.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA ONDE FUNCIONA AsS INSTALAÇÕES DO PREDIO DE SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/08/2017 | 2400.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE LUDICIDADE PARA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, REALIZAR ATENDIMENTO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL E OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITO, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/08/2017 | 350.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA AsS INSTALAÇÕES DO PREDIO DE CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/08/2017 | 1100.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA SÓCIO EDUCATIVA DE CIDADANIA E DANÇAS REGIONAIS PARA PARTICIPANTES, USUÁRIOS DO SCFV, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEM FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2017 | 12.81 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002750 | 16/08/2017 | 2190.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADOS A ATENDER A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002751 | 16/08/2017 | 2718.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002753 | 16/08/2017 | 2425.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002754 | 16/08/2017 | 1890.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002749 | 16/08/2017 | 11389.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002752 | 16/08/2017 | 3186.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002759 | 17/08/2017 | 8830.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS PELO SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0002760 | 17/08/2017 | 3995.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COM REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0002761 | 17/08/2017 | 2310.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E DESCARTÁVEIS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COM REC. SAÚDEBUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/08/2017 | 200.00 | 00013773246480 | MONICA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2017 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2017 | 9847.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 04/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2017 | 9869.44 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 05/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/08/2017 | 10393.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 06/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/08/2017 | 10816.61 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 07/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2017 | 980.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE GAVETA PREMOLDADO CIRCULAR MEDINDO 150X6M E OUTRO POSTE DE JARDIM MEDINDO 8X15M, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA E PRAÇA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2017 | 120.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE QUEPE MODELO BANDA 06, COM ENFEITES NA COR DOURADA, TAMANHO 59 CM, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002763 | 18/08/2017 | 2049.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/08/2017 | 47425.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 03/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/08/2017 | 46823.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 04/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/08/2017 | 46926.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 05/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/08/2017 | 47043.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 06/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/08/2017 | 47590.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG FUNDEB 60% COMPET. 07/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2017 | 15990.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/08/2017 | 16453.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/08/2017 | 16530.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/08/2017 | 16394.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/08/2017 | 7846.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 04/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/08/2017 | 13480.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 05/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/08/2017 | 13513.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 07/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2017 | 13528.62 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 06/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS AGO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/08/2017 | 1400.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/08/2017 | 1080.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA-AEE (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/08/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/08/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2017 | 828.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2017 | 606.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/08/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2017 | 520.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2017 | 877.50 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. COFINANCIAMENTO/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2017 | 400.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2017 | 350.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TÓRAX POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2017 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2017 | 400.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2017 | 200.00 | 00010895571404 | EMILIA CASSIA ANDRADE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES E A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2017 | 300.00 | 00002790723419 | MANOEL BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2017 | 125.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2017 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2017 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2017 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUNARA VERÍSSIMO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/08/2017 | 119.55 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/08/2017 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002825 | 22/08/2017 | 1400.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES PALESTRAS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2017 | 1240.00 | 00004965882490 | EDILANIA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO PINTO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2017 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2017 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002806 | 22/08/2017 | 270.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A VISITA AO MUNICÍPIO A SERVIÇO NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2017 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2017 | 315.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2017 | 525.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002830 | 23/08/2017 | 2080.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/08/2017 | 864.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/08/2017 | 682.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002831 | 23/08/2017 | 7900.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2017 | 100.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/08/2017 | 200.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2017 | 200.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/08/2017 | 160.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/08/2017 | 160.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2017 | 120.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2017 | 240.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO EQUIPADO PARA DIVULGAÇÃO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/08/2017 | 2190.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSSISTENCIAIS PSB, PSMC E DESENVOLVIMENTODA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/08/2017 | 890.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS: HP 8600 USADAS JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002837 | 24/08/2017 | 1560.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2017 | 1050.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/08/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2017 | 81.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TRÓFEUS , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/08/2017 | 3576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/08/2017 | 75.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002843 | 24/08/2017 | 900.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS ABRIL/2017. CFE CONTRATO 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002852 | 25/08/2017 | 895.34 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA RELATIVO A OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE, MUNICIPIO. CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002854 | 25/08/2017 | 2468.38 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002855 | 25/08/2017 | 2740.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002853 | 25/08/2017 | 1066.98 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002858 | 28/08/2017 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO. C/ REC. IGDBOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002861 | 28/08/2017 | 3520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2017 | 60.01 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN OTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2017 | 90.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM EM VEÍCULO LOGAN, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2017 | 267.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAS DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002871 | 29/08/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2017 | 11872.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2017 | 468.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2017 | 9494.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2017 | 4298.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2017 | 8737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2017 | 8127.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2017 | 6938.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2017 | 495.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002869 | 29/08/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2017 | 12649.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/08/2017 | 237515.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2017 | 71984.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2017 | 2811.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2017 | 39247.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002913 | 29/08/2017 | 4653.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002914 | 29/08/2017 | 6702.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA -RGPS - EXC.INT.PUB. - AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2017 | 10001.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2017 | 11671.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/08/2017 | 39450.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2017 | 4161.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2017 | 3333.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2017 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2017 | 10159.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2017 | 28092.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2017 | 4997.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2017 | 1310.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2017 | 2818.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002870 | 29/08/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2017 | 15929.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2017 | 36342.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2017 | 4246.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 08/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2017 | 7181.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2017 | 35728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2017 | 11505.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 08/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2017 | 6035.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 08/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2017 | 3788.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2017 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LENILSA DE SOUSA PINHEIRO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2017 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002963 | 30/08/2017 | 16939.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2017 | 160.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2017 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO FOX DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2017 | 164.22 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS MUNICIPAL ETRATAR ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2017 | 119.55 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DEPLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2017 | 119.55 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DEPLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2017 | 200.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2017 | 350.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2017 | 180.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PORSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2017 | 150.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO NA VILA DO DO BREJO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2017 | 250.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003506748416 | MARIA DO SOCORRO MOURA BRAZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2017 | 200.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2017 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2017 | 525.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2017 | 320.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2017 | 525.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PLACA HUC 2889 PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002962 | 30/08/2017 | 9188.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2017 | 380.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE GAVETA PREMOLDADO MEDINDO 7X150M, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002974 | 30/08/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2017 | 160.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2017 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002944 | 30/08/2017 | 1510.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2017 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2017 | 330.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002961 | 30/08/2017 | 17452.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2017 | 550.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 22 ESTACAS DE PREMOLDADOS, CFE. N.F DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2017 | 580.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2017 | 11.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2017 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAÍBA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2017 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2017 | 320.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO VICEPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS, E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002936 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA PESSOAL QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2017 | 506.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2017 | 3960.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFLETOR GOLDEN FIT ULTRA 50W, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2017 | 1050.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2017 | 150.00 | 00035713957861 | EDNA MARIA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2017 | 750.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2017 | 200.00 | 00010353505480 | GILBERLANDIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2017 | 200.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANJEIROLEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2017 | 495.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002995 | 04/09/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2017 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/09/2017 | 2592.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DIFERENÇA DE GFIP PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002994 | 04/09/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/09/2017 | 1900.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADOM PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NOS DIAS ÚTEIS LETIVO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA ZONA RURAL PARA A URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002997 | 04/09/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/09/2017 | 2691.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003000 | 04/09/2017 | 3710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003001 | 04/09/2017 | 16382.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2017 | 200.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002998 | 04/09/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/09/2017 | 985.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, ATIVAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS, INSTALAÇÃO DE JET SONIC, INSTALAÇÃO DE DEPILADORA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 60L REF. 75674 E DESINSTALAÇÃO DE JET SONIC NA UBS DO CENTRO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2017 | 150.00 | 00004898741428 | MARCIO JOSE DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA EDNA MARIA VEIGA ACOMPANHADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2017 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003008 | 05/09/2017 | 397.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO IGD/BF. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003009 | 05/09/2017 | 1038.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003010 | 05/09/2017 | 952.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003011 | 05/09/2017 | 1533.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003007 | 05/09/2017 | 387.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2017 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETO E CONVÊNIOS, JUNTO AQUELA LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2017 | 629.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/09/2017 | 100.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/09/2017 | 14.05 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003012 | 06/09/2017 | 1572.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003018 | 06/09/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003019 | 06/09/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003017 | 06/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003013 | 06/09/2017 | 480.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. C/ REC. COFINANCIMANETO ESTADUAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003014 | 06/09/2017 | 361.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV. C/ REC. SCFV/COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003015 | 06/09/2017 | 897.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS/COFINANCIAMENTO/ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2017 | 200.00 | 00003041981459 | EDILEUSA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/09/2017 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2017 | 200.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2017 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003025 | 08/09/2017 | 1617.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003027 | 08/09/2017 | 2896.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/09/2017 | 937.08 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GAZEBO BARRACA COM COBERTURA, PARA USO DAS AÇÕES DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003033 | 08/09/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003026 | 08/09/2017 | 2886.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003029 | 08/09/2017 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS AGOSTO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003031 | 08/09/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003032 | 08/09/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2017 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2017 | 1000.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO SITIO OUTRO LADO, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2017 | 119.55 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2017 | 150.00 | 00003502149488 | COSMA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004517869474 | JAILSON LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2017 | 280.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/09/2017 | 250.00 | 00002008078469 | GERALDA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2017 | 250.00 | 00007077007448 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2017 | 200.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA BIOPSIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2017 | 1235.24 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2017 | 1832.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2017 | 497.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2017 | 504.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2017 | 25.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2017 | 3163.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2017 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2017 | 1170.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2017 | 16881.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2017 | 1382.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003076 | 12/09/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2017 | 2250.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DOS SÍTIOS GENIPAPEIRO E SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2017 | 9.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2017 | 119.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2017 | 260.00 | 00025204017453 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REPOSIÇÃO DE PLANTAS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/09/2017 | 80.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDETIFICAÇÃO-RG, COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/09/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2017 | 24.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A RM DO CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE VITORIA EVILLYN LEANDRO GALDINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2017 | 175.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2017 | 13.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/09/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/09/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/09/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/09/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2017 | 320.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2017 | 23.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2017 | 885.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/09/2017 | 314.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/09/2017 | 835.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DO DIAGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2017 | 835.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2017 | 95.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2017 | 680.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CRAS, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/09/2017 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA GRUPO DE CRIANÇAS VINCULADO AO SCFV NA ZONA RURAL ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/09/2017 | 940.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS PARA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/09/2017 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/09/2017 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE LEITURA DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/09/2017 | 885.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2017 | 835.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR DE LEITURA NA ZONA RURAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003091 | 13/09/2017 | 1891.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003092 | 13/09/2017 | 2323.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2017 | 541.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003093 | 13/09/2017 | 1824.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003090 | 13/09/2017 | 2684.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003094 | 13/09/2017 | 8643.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003096 | 13/09/2017 | 5844.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003097 | 13/09/2017 | 2447.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003095 | 13/09/2017 | 1607.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2017 | 960.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO EQUIPADO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA LEITURA REALIZADA NA EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DE 17 A 21 DE AGOSTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2017 | 1269.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2017 | 547.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2017 | 562.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2017 | 230.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETÊNCIA 30/04/2017, CODIGO DA RECEITA 3703 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2017 | 2360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E RELÓGIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2017 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2017 | 690.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003106 | 15/09/2017 | 1467.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003107 | 15/09/2017 | 430.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CRAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003108 | 15/09/2017 | 388.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003109 | 15/09/2017 | 1156.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003110 | 15/09/2017 | 1289.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003111 | 15/09/2017 | 1442.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CRIANÇA EADOLESCENTE/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003112 | 15/09/2017 | 221.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003113 | 15/09/2017 | 342.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003115 | 15/09/2017 | 1897.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/09/2017 | 877.50 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO, CFE NF EM PODER, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/09/2017 | 43.59 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/09/2017 | 750.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO 2 FAIXAS 4 X 0,7 M EM LONA IMPRESSA ,1 PLACA EM VIDRO PARA O USB SANTA GERTRUDES 70 X 50 CM MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL NASF, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/09/2017 | 740.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 02 ADESIVAGEM DE VEICULOS, 2 FAIXAS 4 X 0,7 M EM LONA IMPRESSA E 01 BANNER 1,3 X 1 M MATERIAL PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/09/2017 | 880.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 4 BANNERS 1 X 0,7 M EM LONA IMPRESSA, 2 FAIXAS 4 X 0,7 M EM LONA IMPRESSA E 10 COMENDAS EM VIDRO MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE NF EM PODER. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003123 | 19/09/2017 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003130 | 19/09/2017 | 3420.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/09/2017 | 799.62 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/09/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/09/2017 | 900.00 | 00004699235476 | ALEXANDRO DOS SANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/09/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/09/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/09/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/09/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003124 | 19/09/2017 | 8500.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/09/2017 | 250.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/09/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/09/2017 | 165.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/09/2017 | 148.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003132 | 19/09/2017 | 3146.01 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2017 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA BIOPSIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003131 | 19/09/2017 | 3129.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/09/2017 | 1600.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOS CASOS ACOMPANHADOS PELO CREAS E EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/09/2017 | 420.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003143 | 19/09/2017 | 361.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003144 | 19/09/2017 | 897.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/09/2017 | 680.00 | 00007439586409 | DOUGLAS GABRIEL GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DOS ATENDIMENTOS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/09/2017 | 625.00 | 00022162801353 | ANTONIO CLERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS PARA EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/09/2017 | 835.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR SOCIAL A SERVIÇO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/09/2017 | 200.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A RM PELVE REALIZADO NA PACIENTE, CFE NF 66570 EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2017 | 0.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2017 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS SETEMBRO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2017 | 900.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2017 | 900.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DAS LOCALIDADES DE SITIO SILVA, PAU DARCO E JENIPAPEIRODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2017 | 780.00 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO PAES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2017 | 368.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2017 | 474.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2017 | 274.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2017 | 525.00 | 00009372107816 | MARIA JANEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER NA CIDADE DE TIMBAU - RN DESTINADO A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS GRUPOS DE IDOSOS DAS ZONA RURAL E URBANA DURANTE A SEMANA DO IDOSO, COMEMORADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2017 | 1230.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DE DANÇA PARA GRUPOS SOCIAIS DO SCFV DO SCF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2017 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001, EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/09/2017 | 435.53 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/09/2017 | 160.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DA 9ª SEMANA DO IDOSO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2017 | 760.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVINDO AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO GERAL QUE PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/09/2017 | 517.33 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/09/2017 | 324.21 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003177 | 22/09/2017 | 707.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003178 | 22/09/2017 | 1643.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2017 | 160.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COSELHEIROS NOS DIAS 21 E 22, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2017 | 80.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRODE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO MAIS EDUCAÇÃO, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/09/2017 | 1299.15 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/09/2017 | 2257.38 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SRTA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/09/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2017 | 520.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003192 | 26/09/2017 | 2400.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS NAS ATIVIDADES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES E ENCONTROS DO PROGRAMA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/09/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/09/2017 | 430.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2,5 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00010803552432 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE TOMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2017 | 200.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE NASOFIBROSCOPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/09/2017 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2017 | 1050.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2017 | 200.00 | 00010044462417 | GISLENE LEANDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PELOS JOVENS DO GRUPO DE ORAÇÃO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/09/2017 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDETIFICAÇÃO-RG, COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2017 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2017 | 600.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/09/2017 | 2833.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETÊNCIA 31/08/2017, CODIGO DA RECEITA 3703 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/09/2017 | 625.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/09/2017 | 1350.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS . CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2017 | 100.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2017 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2017 | 650.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/09/2017 | 800.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00008397715410 | WENDER GONÇALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO SÍTIO CASAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/09/2017 | 2383.33 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/09/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/09/2017 | 900.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/09/2017 | 800.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL DESTA PREFEITURA P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOC. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/09/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/09/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/09/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/09/2017 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/09/2017 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCALEM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2017 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCALEM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/09/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/09/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/09/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/09/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/09/2017 | 10068.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2017 | 11872.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2017 | 499.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2017 | 8658.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2017 | 7250.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2017 | 4185.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2017 | 8737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/09/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/09/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/09/2017 | 12805.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2017 | 240235.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2017 | 74601.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2017 | 11477.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA -RGPS - EXC.INT.PUB. - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2017 | 38288.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2017 | 1280.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2017 | 4223.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2017 | 3333.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2017 | 12274.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2017 | 40900.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2017 | 819.11 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003273 | 28/09/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003274 | 28/09/2017 | 138578.96 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0400465-80/2012-SUAS/FNSA/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/09/2017 | 10658.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2017 | 29174.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2017 | 4997.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2017 | 1739.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2017 | 2849.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2017 | 15929.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2017 | 37895.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2017 | 4246.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 09/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2017 | 5933.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2017 | 35728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2017 | 11515.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 09/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2017 | 6785.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 09/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2017 | 3551.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2017 | 7500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2017 | 2048.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.134 - SEC. DE SAUDE -FNS -MAC - RGPS - EXC.INT.PUB - CONTRATADO- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003287 | 29/09/2017 | 11276.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2017 | 102.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2017 | 148.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FDCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003285 | 29/09/2017 | 7637.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2017 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003286 | 29/09/2017 | 16203.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB 40% (OUTRAS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2017 | 1.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2017 | 38.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2017 | 64.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2017 | 407.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DIVS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO SMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2017 | 11.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2017 | 33.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/10/2017 | 120.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIO DE CONSIGNADOS PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2017 | 23.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2017 | 300.00 | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO PARA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, EM CAJAZEIRAS-PB, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2017 | 2400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2017 | 1110.54 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO MEDINDO 8.790,14M² EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2017 | 57.71 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO MEDINDO 8.790,14M² EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003305 | 03/10/2017 | 2820.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2017 | 410.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003306 | 03/10/2017 | 2190.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/10/2017 | 260.00 | 00073886815404 | JULIA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/10/2017 | 250.00 | 00011031621440 | GERALDO MARGELIO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/10/2017 | 150.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/10/2017 | 200.00 | 00010645565407 | FELIPE SOSTENES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/10/2017 | 150.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2017 | 200.00 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM UM PATROCÍNIO PARA UMA CAVALGADA DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA PARA O SÍTIO MULUGU DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME LEI DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/10/2017 | 200.00 | 00003502149488 | COSMA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2017 | 200.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003303 | 03/10/2017 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PRETO PS2 1808 PISC, TECLADO MULTIMIDIA SLIM PS2 01880 PISC E ROTEADOR TP-LINK TL-WR720N , CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003304 | 03/10/2017 | 1790.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, PLACA MÃE ONBOARD,, MEMÓRIA 4GB, DISCO RÍGIDO 1TB, GABINETE ATX C/ FONTE, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM, MONITOR 18,5" LEDCONFORME ITEM Nº 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 E NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003322 | 04/10/2017 | 552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003323 | 04/10/2017 | 552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003324 | 04/10/2017 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003325 | 04/10/2017 | 483.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003326 | 04/10/2017 | 2537.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003327 | 04/10/2017 | 2602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003328 | 04/10/2017 | 2199.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003329 | 04/10/2017 | 2739.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/10/2017 | 120.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE UMA COPIADORA KIOCERA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, SMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003359 | 05/10/2017 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS SETEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2017 | 65.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVA A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ÔNUS, REFERENTE AO IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº R-21/84, LIVRO 2/D, FLS. 133, CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO. PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003357 | 05/10/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003358 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003333 | 05/10/2017 | 8643.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PNAE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2017 | 1460.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO CARPINTEIRO PARA EFETUAR O CONSERTO DAS CARTEIRAS DA EMEIF DOS SÍTIOS GENIPAPEIRO E PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00035056894400 | FRANCISCA ALVES PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRALF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003340 | 05/10/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003341 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003342 | 05/10/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2017 | 303.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2017 | 303.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2017 | 500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2017 | 540.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2017 | 414.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2017 | 900.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/10/2017 | 315.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE FORROS DO MEMORIAL ZÉ DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2017 | 5000.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O XI POCICULTURA -SALA DE REBOCO NO PERÍODO DE 07 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003360 | 05/10/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/10/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2017 | 525.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAIS PLACA DE OBRA, UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, UBS DO CARRETÃO, UBS DO DISTRITO DE TORRÕES E UBS DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/10/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2017 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO FOX DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003370 | 09/10/2017 | 2482.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003371 | 09/10/2017 | 1962.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003368 | 09/10/2017 | 1830.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003365 | 09/10/2017 | 6491.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003366 | 09/10/2017 | 4654.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003369 | 09/10/2017 | 4658.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003372 | 09/10/2017 | 2876.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003373 | 09/10/2017 | 2649.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003367 | 09/10/2017 | 1825.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003375 | 09/10/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2017 | 183.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2017 | 1.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2017 | 1711.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS . CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/10/2017, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2017 | 19494.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 08/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2017 | 100.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2017 | 150.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2017 | 228.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2017 | 12.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2017 | 125.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2017 | 35.73 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003381 | 10/10/2017 | 1170.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA DO MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003383 | 10/10/2017 | 721.47 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003384 | 10/10/2017 | 1840.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2017 | 3860.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 08/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2017 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2017 | 348.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2017 | 900.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2017 | 3911.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2017 | 4030.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2017 | 18596.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2017 | 1355.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2017 | 780.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS BASES DA CAIXA D'AGUA E CERCA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PEDRO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2017 | 1041.67 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2017 | 1700.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REPOSIÇÃO DE LÂMPADA DE CASAS VELHAS, CEMITÉRIO, SILVA, BR 393, AVENIDA FREI DAMIÃO, AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA E EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO NO GINÁSIO EGIDÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS RUA PROJETADA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2017 | 1070.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003382 | 10/10/2017 | 1210.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2017 | 848.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2017 | 721.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2017 | 120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE JET SONIC ALT DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2017 | 120.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2017 | 1588.76 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS DE SÍTIO CAMBITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2017 | 1050.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2017 | 200.00 | 00002016090456 | MARIA DARC RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2017 | 200.00 | 00018286345819 | FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004938006464 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006979711474 | MARLETE ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2017 | 200.00 | 00013773246480 | MONICA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2017 | 120.00 | 00019117256453 | MARIA SOLIDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2017 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003428 | 11/10/2017 | 491.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003429 | 11/10/2017 | 412.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CRAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003430 | 11/10/2017 | 389.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003431 | 11/10/2017 | 325.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003432 | 11/10/2017 | 1348.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003433 | 11/10/2017 | 1196.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003434 | 11/10/2017 | 799.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003435 | 11/10/2017 | 1691.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/10/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/10/2017 | 37.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/10/2017 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/10/2017 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/10/2017 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/10/2017 | 835.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/10/2017 | 417.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/10/2017 | 314.00 | 00010648632482 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/10/2017 | 417.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/10/2017 | 417.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO, PLANFETAGEM, E MOBILIZAÇÃO DA AÇÃO MOBILIZA CREAS REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/10/2017 | 585.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/10/2017 | 425.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS A SERVIÇO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003447 | 12/10/2017 | 928.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/10/2017 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE LEITURA DO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/10/2017 | 999.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV EM ATENDIMENTOS AOS NÚCLEOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/10/2017 | 730.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/10/2017 | 835.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS PARA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/10/2017 | 3.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003457 | 13/10/2017 | 18000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CONFORME CONTRATO 0079/2017-CPL , INEXIGIBILIDADE IN000005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/10/2017 | 840.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2017 | 840.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/10/2017 | 1400.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE FORROS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, DESTE MUNICÍPIO.C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/10/2017 | 570.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM PARA ESTUDO DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003479 | 17/10/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/10/2017 | 900.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003489 | 17/10/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003490 | 17/10/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003491 | 17/10/2017 | 1100.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003492 | 17/10/2017 | 1100.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/10/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/10/2017 | 835.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO NA ANIMAÇÃO FESTIVA COM SISTEMA DE SONORO E BANDA LUCAS SOARES SERTANEJO UNIVERSITÁRIO NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/10/2017 | 3200.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO: AVENIDA FREI DAMIÃO, TIRSO ALVES DE MOURA E CAÇIMBA DO GADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/10/2017 | 800.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL DESTA PREFEITURA P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOC. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/10/2017 | 850.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOSDO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/10/2017 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/10/2017 | 625.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/10/2017 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/10/2017 | 900.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/10/2017 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2017 | 100.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. E COM. GAS NAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2017 | 190.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/10/2017 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/10/2017 | 850.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/10/2017 | 8.32 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/10/2017 | 7.46 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/10/2017 | 7.44 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/10/2017 | 6.88 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/10/2017 | 21.65 | 06626253008802 | EMPRENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES EM CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/10/2017 | 24.31 | 08532047000108 | RR COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/10/2017 | 46.95 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES EM CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/10/2017 | 70.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/10/2017 | 180.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/10/2017 | 60.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/10/2017 | 100.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/10/2017 | 50.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SRA DE FATIMA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/10/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2017 | 900.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/10/2017 | 900.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/10/2017 | 230.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/10/2017 | 120.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003504 | 18/10/2017 | 2542.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS/COFINANCIAMENTO/ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003505 | 18/10/2017 | 413.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO IGD/BF. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003506 | 18/10/2017 | 889.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/10/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO DIVS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO ICMS/ESTADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2017 | 150.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE SUA VISITA A ESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA E CONSULTORA ESPECIAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO - IMAP, DESTA EDILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003508 | 19/10/2017 | 1227.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/10/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2017 | 1792.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2017 | 1420.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA BANDA DE WALKIRIA SANTOS, NO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE POÇO JOSE DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2017 | 1080.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇÕES E ÁGUA MINERAL PARA O PESSOAL DA BANDA DE WALKIRIA SANTOS, NO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE POÇO JOSE DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003509 | 19/10/2017 | 2886.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003507 | 19/10/2017 | 4675.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003510 | 19/10/2017 | 2004.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003511 | 19/10/2017 | 899.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003538 | 20/10/2017 | 1197.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003520 | 20/10/2017 | 454.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. COFINANCIAMENTO /CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003521 | 20/10/2017 | 1150.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003522 | 20/10/2017 | 528.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003523 | 20/10/2017 | 585.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2017 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2017 | 200.00 | 00012688931458 | MARIA PATRICIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2017 | 200.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE ÓCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003535 | 20/10/2017 | 4280.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2017 | 150.00 | 00002016090456 | MARIA DARC RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003519 | 20/10/2017 | 1763.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003537 | 20/10/2017 | 2992.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003542 | 20/10/2017 | 7000.00 | 07728465000102 | B.C.M.PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003543 | 20/10/2017 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, NO EVENTO ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003536 | 20/10/2017 | 5329.45 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS OUTUBRO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2017 | 3438.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 8 (oito) JANELAS DE VIDRO INCOLOR DE 8MM, 01 (uma) PORTA DUAS FOLHAS PIVOTANTE INCOLO COM ADESIVO BRANCO 10MM E 01 (uma) PORTA PIVOTANTE DE VIDRO INCOLOR DE 10MM COM ADESIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ESPAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2017 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/10/2017 | 530.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/10/2017 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/10/2017 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA METÁLICA DO PALCO O JUAREZÃO E PORTAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/10/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/10/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/10/2017 | 670.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/10/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/10/2017 | 640.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/10/2017 | 330.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/10/2017 | 900.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, FONTES DO CALÇADÃO JOCA CLAUDINO E 21 (VINTE E UM) BANCO DA PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/10/2017 | 1400.00 | 00009730740437 | FRANCISCO LUCIVAN BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA E RESTAURAÇÃO DA CACIMBA DO GADO, ESTÁTUAS DA PRAÇA FRANCISCO EGÍDIO DEMOURA E PORTAL DE ENTRADA DA AVENIDA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/10/2017 | 350.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/10/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/10/2017 | 1368.00 | 00005047192466 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS QUE NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO ESTIVERAM DANDO TOTAL SEGURANÇA E APOIO AO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/10/2017 | 2496.60 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/10/2017 | 630.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIDA DANTAS NOBREGA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/10/2017 | 480.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO EM CURSO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/10/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003570 | 24/10/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003571 | 24/10/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/10/2017 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/10/2017 | 200.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/10/2017 | 150.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/10/2017 | 2400.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 02 ARMÁRIOS EM MDF DESTINADOS A SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/10/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/10/2017 | 3023.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENSADORA EXT. ELTROLUX CA VE09F, 02 (DUAS) EVAPORADORA INTERNA ELETROLUX CA E 01 (UM) VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM MAX, CFE NF EM PODER, PARA USO DE EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003580 | 25/10/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2017 | 750.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003577 | 25/10/2017 | 1601.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003581 | 25/10/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003576 | 25/10/2017 | 769.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003579 | 25/10/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/10/2017 | 56.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO ICMS/ESTADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003582 | 26/10/2017 | 1070.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003583 | 26/10/2017 | 1485.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2017 | 420.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DA BR 393 QUE LIGA POÇO DE JOSE DE MOURA A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2017 | 259.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003588 | 27/10/2017 | 3510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS PELO SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003589 | 27/10/2017 | 4705.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2017 | 15929.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2017 | 37301.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2017 | 4246.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 10/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2017 | 6183.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2017 | 33594.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2017 | 12191.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 10/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2017 | 3558.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 10/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2017 | 3970.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2017 | 5600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2017 | 2048.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.134 - SEC. DE SAUDE -FNS -MAC - RGPS - EXC.INT.PUB - CONTRATADO- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2017 | 1648.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2017 | 807.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2017 | 10627.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2017 | 30301.31 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2017 | 6246.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2017 | 4168.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2017 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2017 | 5435.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2017 | 8737.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2017 | 8596.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2017 | 6947.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2017 | 11872.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2017 | 5374.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2017 | 9651.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2017 | 12764.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2017 | 40216.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2017 | 4629.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2017 | 3333.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2017 | 12649.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2017 | 233649.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/10/2017 | 75541.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2017 | 10934.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA -RGPS - EXC.INT.PUB. - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2017 | 1874.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2017 | 36378.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003640 | 30/10/2017 | 16190.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB 40% (OUTRAS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003641 | 30/10/2017 | 10223.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003642 | 30/10/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003637 | 30/10/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003639 | 30/10/2017 | 14352.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEMC FNAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO C/ FMDCA-FUNDO MUNC.CRIANÇA ADOLE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2017 | 15.58 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2-CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2017 | 513.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO ICMS/ESTADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO ICMS/ESTADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DO ICMS/ESTADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, SMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/11/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/11/2017 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/11/2017 | 900.00 | 00004555391462 | JOSEFA GUEDES FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA TITULAR AURILENE VICTAL QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2017 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2017 | 930.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003663 | 06/11/2017 | 2787.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003665 | 06/11/2017 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003666 | 06/11/2017 | 420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003667 | 06/11/2017 | 1619.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003668 | 06/11/2017 | 1934.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003669 | 06/11/2017 | 2152.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/11/2017 | 750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003688 | 07/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003691 | 07/11/2017 | 1824.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/11/2017 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/11/2017 | 315.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003685 | 07/11/2017 | 2706.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003690 | 07/11/2017 | 4659.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003692 | 07/11/2017 | 4653.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003693 | 07/11/2017 | 6702.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003694 | 07/11/2017 | 2868.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003695 | 07/11/2017 | 1850.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003699 | 07/11/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003700 | 07/11/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003701 | 07/11/2017 | 11244.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 2182 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFENF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003702 | 07/11/2017 | 2049.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 2763 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003703 | 07/11/2017 | 1601.33 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 2409 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003704 | 07/11/2017 | 525.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 2408 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/11/2017 | 780.00 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 3168 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO PAES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/11/2017 | 2496.60 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 3560 - RELATIVO AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003707 | 07/11/2017 | 4658.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 3369 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003689 | 07/11/2017 | 2469.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/11/2017 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/11/2017 | 520.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/11/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/11/2017 | 160.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/11/2017 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA DANTAS ESTRELA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PARA EFETUARLIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/11/2017 | 2200.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS E 03 (TRÊS) BANNER DESTINADOS A EQUIPE E USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCO GOMES SOBRINHO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/11/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/11/2017 | 4000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DO PEC PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003686 | 07/11/2017 | 1983.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003687 | 07/11/2017 | 2768.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/11/2017 | 160.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2017 | 200.00 | 00070527800465 | FERNANDA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/11/2017 | 200.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/11/2017 | 200.00 | 00070527825450 | ANTONIO BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/11/2017 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/11/2017 | 500.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE ENDOSCOPIA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/11/2017 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/11/2017 | 2300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DOS QUADROS DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/11/2017 | 2100.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE QUATRO BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DOS QUADROS DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2017 | 2161.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, PERIOODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, COM VENCIMENTO PARA 25/10/2017, CODIGO DA RECEITA 3703 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/11/2017 | 500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/11/2017 | 828.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/11/2017 | 303.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/11/2017 | 504.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/11/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/11/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003721 | 08/11/2017 | 7999.94 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003722 | 08/11/2017 | 9977.13 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2017 | 2194.61 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2017 | 730.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003723 | 09/11/2017 | 1320.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP LINK, 02 (DOIS) TECLADOS USB MULT KB, , 01 (UM) MOUSE USB KE 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM) MONITOR AOC E 01 (UM) NOB. STATIONII , CONFORME NOTA FISCAL EM PODER, DESTINADO AO USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO TORRÕES DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003725 | 09/11/2017 | 11389.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO DE Nº 2749 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.EM VIRTUDE DA TROCA DE FONTE DE RECURSOS, CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003726 | 09/11/2017 | 953.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/11/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2017 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2017 | 500.00 | 00010040251497 | LUCIELMA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2017 | 300.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA BIOPSIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003734 | 10/11/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2017 | 24.25 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES EM CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2017 | 118.22 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2017 | 182.36 | 06626253082611 | EMPRENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES EM CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2017 | 1113.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2017 | 1894.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2017 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2017 | 32.65 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003737 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003738 | 10/11/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2017 | 102.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2017 | 241.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2017 | 261.24 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003731 | 10/11/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2017 | 170.02 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2017 | 49.98 | 00683754000193 | JUDITIH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2017 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2017 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETO E CONVÊNIOS, JUNTO AQUELA LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2017 | 850.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2017 | 34.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2017 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003735 | 10/11/2017 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS OUTUBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2017 | 2320.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS . CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/11/2017, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2017 | 20153.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 09/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2017 | 50.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE À REMANUFATURA DE 01 TONNER SAMSUNG, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2017 | 13.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2017 | 56.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2017 | 3860.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 010/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2017 | 3894.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 09/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003756 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2017 | 4639.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2017 | 597.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2017 | 240.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2017 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003769 | 10/11/2017 | 6830.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA DO MUNICÍPIO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2017 | 9.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2017 | 18823.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2017 | 1295.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2017 | 320.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETÁRIAS DO ESTADO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2017 | 2100.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PORTÕES EM ESQUADRILHA MEDINDO 720X240 E 240X170, DESTINADO AO PARQUE DE VAQUEJADA DOIS IRMÃOS, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003783 | 13/11/2017 | 2094.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/11/2017 | 8450.80 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003784 | 13/11/2017 | 1712.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO PSE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/11/2017 | 5047.74 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/11/2017 | 200.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/11/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/11/2017 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/11/2017 | 250.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICO DE ENDOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/11/2017 | 250.00 | 00005214649436 | ANZELINA BANDEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002929726440 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/11/2017 | 170.00 | 00000849210801 | TOME CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/11/2017 | 170.00 | 00034322523404 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/11/2017 | 150.00 | 00005072017877 | ADRIANO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/11/2017 | 170.00 | 00005991384401 | ROSANGELA SOARES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS REUMATOLÓGICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2017 | 180.00 | 00009362486458 | MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2017 | 234.80 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/11/2017 | 239.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/11/2017 | 9800.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/11/2017 | 317.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/11/2017 | 980.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2017 | 119.55 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS COMO PSICÓLOGO DO NASF, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CFE LEI MUNICIAPL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/11/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003822 | 14/11/2017 | 1580.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE EDUCATIVAS COM GESTANTES E PESSOAS VOLUNTÁRIASNO MÊS DE OUTUBRO ROSA, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/11/2017 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2017 | 500.00 | 00007407772460 | ROSEMILDO VIEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABAÇOS , CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/11/2017 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/11/2017 | 550.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA APLICAÇÃO PROVA ANA E PROVA BRASIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/11/2017 | 450.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/11/2017 | 2004.00 | 10741073000198 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA - ME - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/11/2017 | 50.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/11/2017 | 3700.00 | 00010172908493 | FRANCISCO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM E 04 (QUATRO) SAXOFONE DAS INSTITUIÇÕES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA RELATIVO A OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE, MUNICIPIO. CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/11/2017 | 900.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/11/2017 | 900.00 | 00019753935897 | EDILAERCIO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2017 | 980.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003825 | 16/11/2017 | 3190.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/11/2017 | 1873.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A. P. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003827 | 16/11/2017 | 832.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/11/2017 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/11/2017 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR A SRTA. PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003826 | 16/11/2017 | 948.11 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003828 | 16/11/2017 | 9355.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS PELO SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003829 | 16/11/2017 | 8181.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003830 | 16/11/2017 | 2037.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/11/2017 | 170.00 | 00022575405491 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/11/2017 | 200.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/11/2017 | 200.00 | 00003484627433 | NEOZINETE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/11/2017 | 224.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2017 | 0.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/11/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/11/2017 | 50.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO-MARINALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN OTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003836 | 17/11/2017 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/11/2017 | 9847.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2017 | 5107.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/11/2017 | 5233.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003845 | 17/11/2017 | 2344.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003846 | 17/11/2017 | 4238.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003847 | 17/11/2017 | 3426.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003835 | 17/11/2017 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO CAÇAMBÃO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS ETRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/11/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS NOVEMBRO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/11/2017 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/11/2017 | 250.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÇAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2017 | 900.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. PARA AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, CFE DESC. EM NF. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2017 | 900.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/11/2017 | 900.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/11/2017 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2017 | 200.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2017 | 160.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO COORDENADORA DO CREAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/11/2017 | 160.00 | 00007554691430 | HEGILA MARIA DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO COORDENADORA DO CREAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002534582429 | HELENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE OSTEOPOROSE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2017 | 180.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003870 | 21/11/2017 | 2190.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/11/2017 | 600.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE 3000UND DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS TEXTOS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003874 | 21/11/2017 | 1472.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003875 | 21/11/2017 | 1202.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003876 | 21/11/2017 | 1263.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003877 | 21/11/2017 | 489.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003878 | 21/11/2017 | 422.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003879 | 21/11/2017 | 399.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003880 | 21/11/2017 | 1730.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/11/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/11/2017 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SUB-CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/11/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART EXPEDIDA PELO CREA DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2017 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2017 | 630.00 | 00004965882490 | EDILANIA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO PINTO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2017 | 840.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2017 | 630.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIDA DANTAS NOBREGA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2017 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2017 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, E OUTRO ONDE FUNCIONA A INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. CFE. CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2017 | 790.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2017 | 1221.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/11/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2017 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2017 | 259.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/11/2017 | 350.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO DE DOIS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2017 | 260.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/11/2017 | 800.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL DESTA PREFEITURA P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOC. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/11/2017 | 2112.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, PERIOODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, COM VENCIMENTO PARA 24/11/2017, CODIGO DA RECEITA 3703 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2017 | 625.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/11/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2017 | 790.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PIPEIRO CATEGORIA D PARA EFETUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2017 | 500.00 | 00007407772460 | ROSEMILDO VIEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABAÇOS , CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/11/2017 | 180.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/11/2017 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/11/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/11/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/11/2017 | 530.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/11/2017 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/11/2017 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002015088423 | MARIA AFLAUDISIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2017 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/11/2017 | 400.00 | 00010040251497 | LUCIELMA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2017 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2017 | 150.00 | 00009362486458 | MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2017 | 1660.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/11/2017 | 900.00 | 00003375789904 | ANTONIO DANIEL CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003918 | 23/11/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003931 | 24/11/2017 | 2586.65 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003929 | 24/11/2017 | 2030.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003920 | 24/11/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/11/2017 | 100.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/11/2017 | 116.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/11/2017 | 50.00 | 07193864000116 | G B COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/11/2017 | 56.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO IDOSO (PSB/SCFV-PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/11/2017 | 315.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS, CFE NF EM PODER. C/REC. IDOSOS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/11/2017 | 315.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, MULHERES E IDOSOS, ZONA URBANA E RURAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003930 | 24/11/2017 | 1140.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2017 | 200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2017 | 200.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2017 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004653089450 | MARCONDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2017 | 274.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA EFETUAR TRATAMETNO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2017 | 170.00 | 00098121855420 | JOANA IVANETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2017 | 170.00 | 00000025002481 | GERALDA SILVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2017 | 150.00 | 00002674250402 | MARIA ADEILZA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2017 | 200.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE NASOFIBROSCOPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2017 | 150.00 | 00009482788460 | APARECIDA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OFTAMOLÓGICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2017 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME COMPROVANTE E PARECERSOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003939 | 28/11/2017 | 600.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2017 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003944 | 28/11/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2017 | 320.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003976 | 28/11/2017 | 15384.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE POSTOS DE ABASTECIMENTO D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE POSTOS DE ABASTECIMENTO D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2017 | 900.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PARA EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2017 | 80.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2017 | 204.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003942 | 28/11/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003960 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA PESSOAL QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2017 | 100.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVA A DESMEMBRAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA, CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003940 | 28/11/2017 | 1200.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2017 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2017 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2017 | 550.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003968 | 28/11/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003970 | 28/11/2017 | 12431.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003965 | 28/11/2017 | 2520.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADO A BANDA DE APOIO E AOS POLICIAIS QUE NO PERÍODO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO ESTIVERAM DANDO TOTAL SEGURANÇA E APOIO AO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003943 | 28/11/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2017 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2017 | 831.90 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO PAES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2017 | 828.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2017 | 1002.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003974 | 28/11/2017 | 8100.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB 40% (OUTRAS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003975 | 28/11/2017 | 9376.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2017 | 606.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAIS EDUCAÇÃO. C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2017 | 540.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ((AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2017 | 500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO BOLOS DIVERSOS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2017 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2017 | 238875.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2017 | 69998.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2017 | 11408.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2017 | 3748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA -RGPS - EXC.INT.PUB. - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2017 | 1874.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2017 | 37315.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2017 | 2411.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2017 | 41321.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2017 | 8885.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2017 | 5712.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2017 | 4722.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2017 | 5012.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2017 | 480.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, " DESAFIOS E SOLUÇÕES". CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2017 | 240.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO COORDENADORA DO CREAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE "DESAFIOS E SOLUÇÕES" DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2017 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2017 | 26280.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS -NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2017 | 5622.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2017 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2017 | 1736.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2017 | 80.00 | 00008143815455 | RONIERE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, " DESAFIOS E SOLUÇÕES". CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FUNDO MUNICIPAL PARA ATEN., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2017 | 36112.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2017 | 4246.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 11/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2017 | 5933.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2017 | 35728.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2017 | 11015.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 11/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2017 | 2696.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 11/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2017 | 3370.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2017 | 5900.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2017 | 2248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.134 - SEC. DE SAUDE -FNS -MAC - RGPS - EXC.INT.PUB - CONTRATADO- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2017 | 1110.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2017 | 38.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP e DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2017 | 412.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP e DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2017 | 65.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP e DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2017 | 65.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE,ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004028 | 30/11/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2017 | 1910.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVELAÇÃO DIGITAL DE FOTOS COM AMPLIAÇÕES DIVERSAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATIVOS PARA ESTA EDILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR. 192 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004034 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004038 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/12/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004040 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/12/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004042 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/12/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004044 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/12/2017 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004046 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/12/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004048 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/12/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004050 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/12/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004052 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/12/2017 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REDE ESTADUAL, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/12/2017 | 320.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÇAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FUNDO MUNICIPAL PARA ATEN., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/12/2017 | 177.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/12/2017 | 200.00 | 00006979711474 | MARLETE ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/12/2017 | 120.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/12/2017 | 239.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I CIRCULO DE PALESTRAS SOBRE DIREITOS DA FAMÍLIA I, TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/12/2017 | 647.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LONA FL 300X500 440G FP, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/12/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004062 | 05/12/2017 | 1350.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PESSOAS VOLUNTÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO AZUL,JUNTO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/12/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004070 | 05/12/2017 | 1787.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004071 | 05/12/2017 | 2427.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/12/2017 | 2739.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004063 | 05/12/2017 | 1795.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS, PAU D'ARCO, JENIPAPEIRO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA NOITE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004064 | 05/12/2017 | 2500.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO, VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO NOTURNO, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004065 | 05/12/2017 | 1300.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004069 | 05/12/2017 | 2608.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004074 | 05/12/2017 | 1602.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004075 | 05/12/2017 | 2866.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004073 | 05/12/2017 | 1326.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004067 | 05/12/2017 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/12/2017 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CFE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/12/2017 | 315.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004072 | 05/12/2017 | 1772.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004081 | 06/12/2017 | 5600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/12/2017 | 1060.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRANSIT, CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/12/2017 | 400.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE 02 BANNER IMPRESSO EM LONA E 02 FAIXAS EM LONA IMPRESSA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004084 | 07/12/2017 | 1300.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004088 | 07/12/2017 | 1161.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004087 | 07/12/2017 | 638.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004085 | 07/12/2017 | 1524.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004086 | 07/12/2017 | 1166.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/12/2017 | 1030.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/12/2017 | 890.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VENTILADOR, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004089 | 07/12/2017 | 1172.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004090 | 07/12/2017 | 1483.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CRIANÇA EADOLESCENTE/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004091 | 07/12/2017 | 1629.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004092 | 07/12/2017 | 827.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004093 | 07/12/2017 | 315.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004094 | 07/12/2017 | 293.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004095 | 07/12/2017 | 419.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO SCFV, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004096 | 07/12/2017 | 359.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS/PSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/12/2017 | 25224.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/12/2017 | 4919.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/12/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/12/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2017 | 1124.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTAMOLÓGICO E EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/12/2017 | 200.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/12/2017 | 170.00 | 00010081234805 | PAULO JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/12/2017 | 170.00 | 00004369678471 | MARIA EUDA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/12/2017 | 170.00 | 00007256477449 | FLORENTINA GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. ELEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/12/2017 | 31767.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2017 | 2984.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, RELATIVO A 2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2017 | 10677.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A 2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/12/2017 | 2316.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, RELATIVO A 2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2017 | 2970.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004119 | 08/12/2017 | 23728.57 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOÃO EVANGELISTA DUARTE NA COMUNIDADE CASAS VELHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00021/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/12/2017 | 2700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/12/2017 | 134.98 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/12/2017 | 100.00 | 14242030000119 | VALE DO JAGUARIBE COML. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/12/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/12/2017 | 2467.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004152 | 08/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004153 | 08/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/12/2017 | 9600.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004122 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004123 | 08/12/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/12/2017 | 570.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/12/2017 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/12/2017 | 8339.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00007407772460 | ROSEMILDO VIEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM PATROCÍNIO COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABAÇOS , CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/12/2017 | 4122.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/12/2017 | 974.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/12/2017 | 967.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE DÍVIDA VINCULADA RELATIVA AS PARCELAS DO ANO DE 2016 DE DECISÃO JUDICIAL DO TJPB , CFE ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM O MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004135 | 08/12/2017 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS NOVEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/12/2017 | 5378.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/12/2017 | 224451.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/12/2017 | 64529.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/12/2017 | 10849.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/12/2017 | 36364.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/12/2017 | 900.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/12/2017 | 35484.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/12/2017 | 780.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO DOS PORTÕES EM ESQUADRIA DE FERRRO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/12/2017 | 2100.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO TIPO: LOGAN PLACA MZI 5396 UTILIZADO PARA CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL, EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/12/2017 | 1950.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/12/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/12/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/12/2017 | 19392.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/12/2017 | 2196.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004150 | 08/12/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004151 | 08/12/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/12/2017 | 2098.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/12/2017 | 850.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DA BANDA FANFARA AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/12/2017 | 1170.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNER, 02 (DUAS) FAIXAS 2X40 E 25 (VINTE E CINCO) COMENDA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/12/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/12/2017 | 2100.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E FRANCISCO EGÍDIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004161 | 11/12/2017 | 9930.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (TRANSIT; PATROL, TRATOR E RETRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2017 | 900.00 | 00020422881449 | RAIMUNDO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM VEÍCULO OFICIAL, ÔNIBUS ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004160 | 11/12/2017 | 9745.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/12/2017 | 2880.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEZ (10) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA 394.272 ALUNOS: ALEXSANDRO BEZERRA OLIVEIRA, ANDESON BRAZ DA SILVA, ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA, ANTONIO ROLIM RIBEIRO, FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA, MARCOS TEODORO DOS SANTOS, MARINALDO ALVES DANIEL, RANIERI BATISTA DANTAS E VALDECIR LEANDRO DE LIMA. CFE NF EM PODER. C/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2017 | 625.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2017 | 400.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A SUPORTE E A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL E EMAILS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004157 | 11/12/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004159 | 11/12/2017 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/12/2017 | 600.00 | 21068324000131 | DLP PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DOS GRUPOS SOCIAIS EM ATENDIMENTO NO SCFV DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA PARTICIPANDO DE EVENTO CULTURAL ROTA DO SOL, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2017 | 100.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2017 | 240.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/12/2017 | 120.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005105352408 | ZULMIRA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/12/2017 | 120.00 | 00005965623496 | VILANIA LAVES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/12/2017 | 120.00 | 00007077007448 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/12/2017 | 120.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/12/2017 | 120.00 | 00003909447422 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2017 | 120.00 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2017 | 130.00 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/12/2017 | 130.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070527800465 | FERNANDA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2017 | 200.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2017 | 417.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIAOSMARINA FREITAS BATISTA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2017 | 200.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2017 | 230.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2017 | 150.00 | 00009882302408 | JOSE URSULINO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEIDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2017 | 200.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA EFETUAR EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2017 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2017 | 230.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2017 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO 075/2001 EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2017 | 120.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004209 | 12/12/2017 | 1321.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E REGISTRO DE IMAGENS EM EVENTOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2017 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2017 | 590.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2017 | 420.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/12/2017 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/12/2017 | 1020.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV EM ATENDIMENTOS AOS NÚCLEOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/12/2017 | 880.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004226 | 12/12/2017 | 2190.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EGESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004227 | 12/12/2017 | 690.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO EQUIPADO PARA DIVULGAÇÃO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/12/2017 | 520.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2017 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2017 | 520.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2017 | 600.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2017 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2017 | 525.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: GIZEUDA ROBERTA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004230 | 12/12/2017 | 1187.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/12/2017 | 1980.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO PÚBLICA, ESCRITURAS PÚBLICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM AUTÓGRAFOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO. (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2017 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004229 | 12/12/2017 | 788.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2017 | 500.00 | 00019598175820 | JOSE DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA EM FORMA DE PATROCÍNIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEJADA NO PARQUE SÃO JOSÉ NO SÍTIO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO, DANDO INCENTIVO AO RESGATE DA CULTURA NORDESTINA, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2017 | 850.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, JUNTO AO GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2017 | 600.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REL. AO MÊS AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2017 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2017 | 330.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A RAIS, DCPF E ALTERAÇÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2017 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, E OUTRO ONDE FUNCIONA A INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2017 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/12/2017 | 200.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004228 | 12/12/2017 | 1624.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2017 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2017 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO TORRÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2017 | 1000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO PARA ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA LED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2017 | 580.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PLACA HUC 2889 PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2017 | 7850.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2017 | 700.00 | 00019753935897 | EDILAERCIO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004215 | 12/12/2017 | 3000.04 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004214 | 12/12/2017 | 2304.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004231 | 13/12/2017 | 2150.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/12/2017 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004251 | 14/12/2017 | 1257.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/12/2017 | 1800.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO OUTRO LADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/12/2017 | 2000.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONFECÇÃO DE PLANILHAS E PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AS REFORMAS DE INFRAESTRUTURA (PREFEITURA, MATADOURO, DIVERSAS PRAÇA, CRAS NASF, PORTAIS, BIBLIOTECA) NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, BEM COMO A CONFECÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/12/2017 | 20000.00 | 00004487800463 | JOSE CASSIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA PELA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM TERRENO MEDINDO 156,28 METROS DE UM DOS LADOS E 41,77 DE OUTRO LADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 8.790,14M², LIMITANDO-SE AO NORTE COM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA AO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO, CFE DISPENSA DP 0003/2017 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/12/2017 | 800.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOSDO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE, NO SÍTIO OUTRO LADO, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/12/2017 | 180.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004249 | 14/12/2017 | 2150.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/12/2017 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/12/2017 | 2000.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004250 | 14/12/2017 | 2350.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004232 | 14/12/2017 | 730.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA GRUPO EM ATENDIMENTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004233 | 14/12/2017 | 835.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA GRUPO EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/12/2017 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/12/2017 | 239.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA EFETUAR TRATAMETNO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/12/2017 | 300.00 | 00004039620305 | LEILIANE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE RESSONÂNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/12/2017 | 265.00 | 00018867081420 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2017 | 23.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/12/2017 | 900.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA ONDE FUNCIONA O PEVA E SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2017 | 37.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/12/2017 | 6012.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/12/2017 | 381.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004263 | 15/12/2017 | 7502.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004264 | 15/12/2017 | 8523.91 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/12/2017 | 400.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A FILMAGEM ÁREA COM DRONE - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2017 | 122.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 07/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL,CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2017 | 2735.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004278 | 19/12/2017 | 10068.45 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOÃO EVANGELISTA DUARTE NA COMUNIDADE CASAS VELHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00021/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/12/2017 | 160.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2017 | 320.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004277 | 19/12/2017 | 1531.83 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2017 | 200.00 | 00001978320400 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2017 | 200.00 | 00005464904417 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM UM PATROCÍNIO NO NATAL DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE ZÉ DA PENHA-RN, CONFORME LEI DEDOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/12/2017 | 150.00 | 00003507586460 | MISAEL BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/12/2017 | 200.00 | 00010657842443 | LARISSA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/12/2017 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EMN/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004271 | 19/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004272 | 19/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004275 | 19/12/2017 | 2329.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004273 | 19/12/2017 | 7911.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004274 | 19/12/2017 | 2742.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004276 | 19/12/2017 | 1890.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004282 | 19/12/2017 | 7000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 4X2 DA MARCA SCANIA/MPOLO PARADISO PLACA CPJ 2371-PB, ANO/MODELO 2003/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/12/2017 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SOMA E RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/12/2017 | 480.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE II FÓRUM PARAIBANO ÁGUA E SAÚDE AMBIENTAL. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/12/2017 | 80.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDETIFICAÇÃO-RG, COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL. CFE. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2017 | 160.00 | 00008610186482 | RENATO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE OUTROSASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS DEZEMBRO/2017, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2017 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2017 | 855.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2017 | 412.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2017 | 1077.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 11/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2017 | 1949.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 08/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2017 | 1949.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 09/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2017 | 2019.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 10/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2017 | 2014.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 11/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2017 | 385.39 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008076320402 | MATTHEUS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2017 | 300.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00016009746434 | MARIA GONCALVES PINHEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2017, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2017 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2017 | 118.75 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2017 | 200.00 | 00099266466468 | ELINEIDE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010989359425 | JOSE TIAGO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2017 | 601.69 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 08/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2017 | 189.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 09/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2017 | 687.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 10/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2017 | 189.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 11/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2017 | 7000.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM A CAMPANHA DE UROLOGIA - "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004308 | 20/12/2017 | 5950.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2017 | 7200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2017 | 2100.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2017 | 2230.00 | 00000979211301 | LEIDIANY ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS COMO MÉDICA EQUIVALENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS MÉDICOS EXTRA-EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2017 | 900.00 | 00007423613495 | LUCIANO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESUS PRONTUARIO ELETRONICO, NES TE MUNICIPIO C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004321 | 20/12/2017 | 851.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004322 | 20/12/2017 | 962.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004323 | 20/12/2017 | 498.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004324 | 20/12/2017 | 1948.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004325 | 20/12/2017 | 2452.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004326 | 20/12/2017 | 968.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004327 | 20/12/2017 | 1558.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004328 | 20/12/2017 | 1983.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004329 | 20/12/2017 | 2323.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004330 | 20/12/2017 | 2482.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAl. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004331 | 20/12/2017 | 1962.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004332 | 20/12/2017 | 2768.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004333 | 20/12/2017 | 1787.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004334 | 20/12/2017 | 2427.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004335 | 20/12/2017 | 1066.98 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004336 | 20/12/2017 | 1210.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004337 | 20/12/2017 | 948.11 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004338 | 20/12/2017 | 2896.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004339 | 20/12/2017 | 899.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004340 | 20/12/2017 | 1187.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004341 | 20/12/2017 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2017 | 1050.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004343 | 20/12/2017 | 737.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004344 | 20/12/2017 | 600.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2017 | 985.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, ATIVAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS, INSTALAÇÃO DE JET SONIC, INSTALAÇÃO DE DEPILADORA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 60L REF. 75674 E DESINSTALAÇÃO DE JET SONIC NA UBS DO CENTRO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2017 | 1660.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004347 | 20/12/2017 | 720.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2017 | 120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE JET SONIC ALT DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004349 | 20/12/2017 | 8181.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004350 | 20/12/2017 | 2037.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2017 | 1950.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004353 | 21/12/2017 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004354 | 21/12/2017 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004355 | 21/12/2017 | 2926.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004356 | 21/12/2017 | 3109.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004357 | 21/12/2017 | 1415.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004351 | 21/12/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004352 | 21/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REL. AOS MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 21/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004360 | 22/12/2017 | 2300.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2017 | 1050.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004362 | 22/12/2017 | 1241.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004363 | 22/12/2017 | 840.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004364 | 22/12/2017 | 480.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004365 | 22/12/2017 | 420.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004374 | 22/12/2017 | 878.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004375 | 22/12/2017 | 928.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004376 | 22/12/2017 | 1341.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004377 | 22/12/2017 | 940.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2017 | 900.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00011829802445 | LUCAS PAULO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AMBULANCIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004367 | 22/12/2017 | 3146.01 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004368 | 22/12/2017 | 15384.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. DA ATENÇÃO BASICA, CFE. CONT.E LICIT. C/REC.PAB/SUS. REEMPENHADO POR MOTIVO DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. REEMPENHADO POR MOTIVO DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004370 | 22/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. REEMPENHADO POR MOTIVO DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004371 | 22/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. REEMPENHADO POR MOTIVO DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004384 | 27/12/2017 | 561.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004385 | 27/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004386 | 27/12/2017 | 1500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004387 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA GRUPO EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004398 | 27/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004400 | 27/12/2017 | 2280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR 1150 I3, 01 (UMA) PLACA MÃE HDMI GIGABYTE, 01 (UMA) MEMÓRIA 4GB KINGSTON, 01 (UM) HD SEAGATE 500GB, 01 (UM) GABINETE WISECASE MATX, 01 (UM) MOUSE USB ELEGANCE, 01 (UM) TECLADO USB PADRÃO KB E 01 (UM) MONITOR AOC LED , CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. C/ REC. PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/12/2017 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004412 | 27/12/2017 | 32770.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004413 | 27/12/2017 | 10033.46 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0004414 | 27/12/2017 | 43687.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/12/2017 | 1600.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS DESTINADOS A EQUIPE E USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/12/2017 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2017 | 480.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS A SERVIÇO DO CMAS. C/ REC. IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/12/2017 | 940.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS A SERVIÇO DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/12/2017 | 1150.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/12/2017 | 239.00 | 00007554691430 | HEGILA MARIA DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2017 | 1095.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA GRUPOS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004394 | 27/12/2017 | 2190.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004395 | 27/12/2017 | 921.60 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, CFE NF EM PODER.C/ REC. IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/12/2017 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/12/2017 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/12/2017 | 200.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/12/2017 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/12/2017 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2017 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2017 | 200.00 | 00006979711474 | MARLETE ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2017 | 200.00 | 00003503854401 | GIZEUDA CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2017 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2017 | 880.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO SISTEMICO DO SCFV, ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CONFECÇÃO DE FANTOCHE NATALINOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004432 | 27/12/2017 | 1738.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004433 | 27/12/2017 | 339.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004434 | 27/12/2017 | 890.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004435 | 27/12/2017 | 2420.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004436 | 27/12/2017 | 1801.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CRIANÇA EADOLESCENTE/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004437 | 27/12/2017 | 360.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (IGDSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004438 | 27/12/2017 | 320.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/SUAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004512 | 27/12/2017 | 734699.95 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA DO AÇUDE DE CONDADO, NO MUN. POÇO J. DE MOURA/PB, CFE NF EM PODER. CONV Nº 782219/2012. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004396 | 27/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004401 | 27/12/2017 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/12/2017 | 1200.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004439 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/12/2017 | 3600.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE, NO SÍTIO OUTRO LADO, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004388 | 27/12/2017 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA MARCA MB ANO/MODELO 1978, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NF. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004399 | 27/12/2017 | 36365.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/12/2017 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/12/2017 | 799.28 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS DE SÍTIO CAMBITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/12/2017 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SEV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/12/2017 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004418 | 27/12/2017 | 1300.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/12/2017 | 20000.00 | 00004487800463 | JOSE CASSIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 2ª (SEGUNDA) PARCELA PELA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM TERRENO MEDINDO 156,28 METROS DE UM DOS LADOS E 41,77 DE OUTRO LADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 8.790,14 M², LIMITANDO-SE AO NORTE COM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA AO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO, CFE DISPENSA DP 0003/2017 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2017 | 200.00 | 00047814586100 | FRANCIMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA EM FORMA DE PATROCÍNIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA S. AGUIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2017 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004397 | 27/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. CFE.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CFE CONTRATOEM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/12/2017 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/12/2017 | 2157.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, PERIOODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, COM VENCIMENTO PARA 22/12/2017, CODIGO DA RECEITA 3703 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/12/2017 | 460.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2017 | 5612.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2017 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2017 | 519.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP E DCTF, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2017 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2017 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAÍBA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2017 | 4785.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2017 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2017 | 5.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO CEX DO DIA 26/12/2017, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2017 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004508 | 28/12/2017 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS DEZEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004454 | 28/12/2017 | 980.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2017 | 937.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004506 | 28/12/2017 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004507 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004515 | 28/12/2017 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004518 | 28/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2017 | 9623.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2017 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2017 | 2098.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004444 | 28/12/2017 | 1321.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2017 | 38408.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DESTERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES AO PODER PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004440 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR,ALTO DOS SEIXOS E LAGOA VERMELHA À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA MANHÃ, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004441 | 28/12/2017 | 1878.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004442 | 28/12/2017 | 1878.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO À POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO TURNO DA TARDE, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004445 | 28/12/2017 | 2659.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004455 | 28/12/2017 | 768.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2017 | 231215.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2017 | 67666.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2017 | 10849.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2017 | 34779.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004513 | 28/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004516 | 28/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004443 | 28/12/2017 | 782.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2017 | 960.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS A SERVIÇO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004450 | 28/12/2017 | 996.01 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004451 | 28/12/2017 | 1047.72 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004452 | 28/12/2017 | 587.80 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2017 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2017 | 26523.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2017 | 5622.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2017 | 1335.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST.COMUNITÁRIA DEMAIS (PSB/SCFV-PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2017 | 1323.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS-DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2017 | 1124.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2017 | 65.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS FNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO GSUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV.ASSIST. COMUNITÁRIA - DEMAIS (PSE/PAEFI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2017 | 118.75 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2017 | 200.00 | 00070680857419 | MATHEUS ANTONINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2017 | 1280.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO JUNTO AO NASF. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004447 | 28/12/2017 | 1600.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, OBS: REEMPENHADO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO, EMPENHOS 3944 E 4398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004449 | 28/12/2017 | 2370.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004453 | 28/12/2017 | 1727.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2017 | 423.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 07/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004459 | 28/12/2017 | 1690.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE, CONSERTO DE NOBREAK, BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RÍGIDO, REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS PERDIDOS EM DISCO RÍGIDO E CONSERTO DE MONITOR LCD LED, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004460 | 28/12/2017 | 1138.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR AOC LED, 05 (CINCO) TECLADO USB PADRÃO KB 128K PRETO, 07 (SETE) MOUSE OPTICO PRETO USB E 06 (SEIS) FONTES ATX LITE SEM CABO, CONFORME NOTA FISCAL EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2017 | 37659.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2017 | 5207.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 12/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2017 | 34228.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2017 | 10748.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 12/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2017 | 3405.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 12/2017, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2017 | 3291.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2017 | 6000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2017 | 917.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2017 | 3305.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB-DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004504 | 28/12/2017 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTROLADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2017 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D", DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DETRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004514 | 28/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004517 | 28/12/2017 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY5953 P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PETRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004539 | 29/12/2017 | 14855.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2017 | 10751.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 08/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2017 | 10768.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 09/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2017 | 10567.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 10/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2017 | 10460.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 11/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2017 | 10381.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 12/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2017 | 9113.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 13/2017, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2017 | 15039.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 08/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/12/2017 | 15545.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 09/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2017 | 14684.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 10/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2017 | 11408.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 11/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2017 | 9779.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 12/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2017 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2017 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/12/2017 | 600.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2017 | 750.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA AVENIDA FREI DAMIÃO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CFE. CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/12/2017 | 900.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2017 | 900.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2017 | 900.00 | 00002843964431 | VICENTE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAIÇARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, NESTE MUNICÍPIO, CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004540 | 29/12/2017 | 11722.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2017 | 1949.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 12/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2017 | 1949.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO IMAP, SOBRE A FOPAG EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 13/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2017 | 47193.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 08/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2017 | 47214.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 09/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2017 | 46606.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 10/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2017 | 47171.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 11/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2017 | 47052.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 12/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2017 | 46868.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 13/2017, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2017 | 11943.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2017 | 12128.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2017 | 12156.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 10/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2017 | 11780.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 11/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2017 | 11901.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 12/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2017 | 11595.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 13/2017, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2017 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2017 | 2150.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004541 | 29/12/2017 | 12053.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004535 | 29/12/2017 | 2300.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2017 | 625.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004520 | 29/12/2017 | 900.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MAIO/2017.CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004521 | 29/12/2017 | 900.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUNHO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004522 | 29/12/2017 | 900.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JULHO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004523 | 29/12/2017 | 1800.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004524 | 29/12/2017 | 1800.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004525 | 29/12/2017 | 900.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2017 | 16125.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 08/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2017 | 16202.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 09/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2017 | 16137.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 10/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2017 | 15265.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 11/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2017 | 15510.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 12/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2017 | 15172.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 13/2017, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2017 | 21644.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 10/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2017 | 8207.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 11/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2017 | 7382.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 12/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2017 | 5916.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 13/2017, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/12/2017 | 300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 13º DA FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- RELATIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4573
Última atualização: 11/06/2024