| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2017 | 100.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Correspondente ao pagamento pela locaçõa de imóvel para funcinamento do CRAS- Centro de Referência de Assitência Socail, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 2560.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DA PARTE DE TRAZ DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2017 | 0.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a complementação do Empenho pelo fornecimento de Energia Elétrica do prédio onde funciona a sede do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste Municipio, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 180.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA )E CONTRA CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SI,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA )E CONTRA CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SI,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA )E CONTRA CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 998.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2017 | 92603.79 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2017 | 40703.37 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2017 | 11.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.654-7, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Francisca Herminio da Costa, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 90.29 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2017 | 880.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS,DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 720.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA E NO POSTO DE SAÚDE PSF DO BAIRRO IVO BENÍCIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2017 | 880.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PARTE DO COLÉGIO MUNICIPAL E PREDIO DA PREFEITURA EM DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2017 | 720.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DE VILA MAIA,BELA VISTA,OTTONI BARRETO E LIMPEZA NO JARDIM ETELVINA NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS,EMDEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2017 | 600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÔES DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2017 | 2030.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ÁUDIO,AUXILIANDO OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2017 | 2116.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 087 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2017 | 1160.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA GRANDE NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARÉ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA ,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2017 | 5.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2017 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2017 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2017 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2017 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2017 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2017 | 600.00 | 00029321271449 | LUIZ ACÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS DO S.C.F.V. QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO NACIONAL OPEM DE KARATÊ- CNKS DE 2016, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2017 | 29546.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2017 | 13578.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2017 | 11767.07 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2017 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Correspondente ao pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2017 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2017 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 4280.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTÍFICIOS DESTINADOS PARA INAUGURAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE,PRAÇA DO CHAFARIZ, CEIA NATALINA E REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 64.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 109.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CID, realizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 420.00 | 00008589770443 | DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAGEDO DO BOI,BEM COMO LIMPEZA EM SUAS IMEDIAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 2840.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2017 | 2480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso das Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2017 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondete ao débito na conta 85.020-9 da CELB- Companhia Energétiva da Borborema, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2017 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Cícero Canuto, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2017 | 10280.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo gasolina c, para uso dos veiculos utilizados para transporte das equipes de saude deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2017 | 1930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel b, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do Samu . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 1300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 1500.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 1750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 2000.00 | 20805970000171 | JONAS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PLACAS DE PATRIMÔMIIO,PARA TOMBAMENTO DE BENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2017 | 51.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 2200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS ( LÂMINAS METISA) PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Nathalia Fernandes Santos, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 7851.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 4663.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 150.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA " III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS -PB - QUE ACONTECEU NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 NA CIDADE DE JOÃO PEESOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA " III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS -PB - QUE ACONTECEU NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 NA CIDADE DE JOÃO PEESOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 100.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO VISANDO ESCLARECIMENTOS DA NOTIFICAÇÃO REFERENTE ÁS FAMÍLIAS BENIFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA19 DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 1220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 1190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2017 | 1848.52 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2017 | 541.20 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa Bancaria de TED/DOC , efetuada em conta corrente nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 560.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO E TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIONOS MESES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 E INÍCIO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 3591.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 4759.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2017 | 47236.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Empregador na Guia de GPS, das Fopag's das Diversas Secretarias, relativo a Competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2017 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 720.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D'ÁGUA COM MONTAGEM DE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS DE PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 970.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA - MYB 1983 - COM TROCA DE LONAS DE FREIOS,MOLAS DO PATINHO TRAZEIRO,ROLAMENTO DE RODA E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 1330.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS TRAZEIRAS E OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA DE CONFERÊNCIA EM ANEXO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 300.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR NA CONDUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2017 | 3264.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb/EJA relativo a Competência 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2017 | 113512.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2017 | 39170.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2017 | 2255.75 | 29979036016306 | INSS | Recolhimento do INSS Parte Empregador pela Guia de GPS, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-MDE, relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58.040-6, lançado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2017 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2017 | 2560.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura interna e externa do prédio onde funcionava o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, em virtude da devoução do prédio locado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 2560.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura interna e externa do prédio onde funcionará o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2017 | 3458.40 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | valor que se empenhar para fazer face a despesa com aquisição de material médico hospitalar para uso das Unidades Básicas de Saúe da Família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Maria Veronica Ribeiro Silva, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2017 | 2600.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA - MYB 1983 - QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2017 | 150.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SAU FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2017 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2017 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.463-6, lançado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2017 | 124.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção de PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2017 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2017 | 30.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a taxa de manutenção- tarifa bancária debitado na conta 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2017 | 1800.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2017 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM O SENHOR PREFEITO PARA UMA AUDIÊNCIA E ENTREGA DE OFICIO NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA SECAS - DNOCS, COM O SENHOR ALBERTO GOMES BATISTA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2017 | 60.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2017 | 5140.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2017 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2017 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO D BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA - QFQ5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2017 | 7900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços a ser prestados no procedimento cirúrgico de urgência conforme declaração médica e parecer social em anexo: para retirada de tumor de coluna da paciente Jucineide Francalino Soares deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2017 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE -LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exame: cariotipo com bandas no RN de Maria Beatriz de Souza Santos no dia 10/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2017 | 1348.30 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS JOÃO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2017 | 6234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 664.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2017 | 60.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 6520.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA, BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2017 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2017 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2017 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BENICIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 2123.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS/FANTASIAS PARA CANTADAS NATALINAS PROMOVIDAS POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2017 | 1046.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ENCHEDEIRA,VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 64394.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 648.13 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para uso dos usuários do município através da Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2017 | 390.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2017 | 1189.33 | 00099664135453 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | valor que se empenha para fazer face a despesa com idenização de férias referente ao período de 2011/2012 e 2012/2013 em favor da ex-servidora que exerceu a função de bioquimica no laboratório do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município, conforme requerimento e parecer da Procuradoria Jurídica do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2017 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016, em virtude de adequações da nova sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2017 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2017 | 7902.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos para as unidaes de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 300.00 | 00007493162417 | BELISIO SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI O SENHOR " EVERALDO PEREIRA GUIMARÃES " FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2017 | 10570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo gasolina c, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2017 | 1720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel b, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do Samu . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 752.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em exame de colonoscopia a ser relizada no senhor Valdemar dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funcionava a UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de janeiro de 2017, em virtude de limpeza e manutenção para devolução por não renovação de contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu Antonio Galdino, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer a despesa de 1 (um) diaria em favor da coordenadora da atencao basica do municipio para tratar de assuntos relacionados ao programa mais medicos no dia 30/01/2017 com a Gerencia Operacional de Atencao Basica da SES-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2017 | 8724.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, descontado nas Fopag's dos Funicioários, debitado na C/C nº 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 1168.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,BOLACHA,QUEIJO IORGUTE DE LITRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 660.00 | 00010771334729 | SEVERINO LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE 22( VINTE E DOIS) USUARIOS DO S.C.F.V.,PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 330.39 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS) PARA CAFÉ DOS GARIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 2700.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 0.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA )E CONTRA CHEQUE ON-LINE QUE CELEBRAM ENTRE SI,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 373.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 6400.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 40 MEGA. NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( ATÉ 5MBPS) PRESTADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 690.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 5673.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA PARA DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 DO CORRENTE ANO,NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 1045.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA ( TONERS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 120.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SCANER SNAP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 21117.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 7612.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000285 | 31/01/2017 | 1580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 3400.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 30000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 10560.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 6816.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 85.020-9, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 3400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA ( TONER HP PRETO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA TESOURARIA, SETOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA ( TONER HP PRETO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUTOS , SETOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 15311.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 10982.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 195.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 150.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PRO 200 COM TROCA DE PEÇAS,NO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 250.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA DOBLÔ E VAM,VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 5MBPS) FORNECIDOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 1250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 499.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AVENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 548.35 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10967 CÓPIAS P/B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 3170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS HP PRO 8610JT MULT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 260.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA( TINTAS PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 5140.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 58040-6, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 2415.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA ) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 2985.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 113031.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 310619.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2017 | 6874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 132545.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2017 | 38741.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 14350.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 29151.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 36896.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 12552.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000293 | 31/01/2017 | 1889.86 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000297 | 31/01/2017 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 57720.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 4900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000286 | 31/01/2017 | 25990.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000291 | 31/01/2017 | 27520.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 77.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 4277.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 700.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 100.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 100.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007144017497 | ALAN RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 150.00 | 00011102994430 | ALINE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 150.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 100.00 | 00006799630492 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 100.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 150.00 | 00001616239484 | FABIOLA MARIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 150.00 | 00004779455464 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 150.00 | 00003915953423 | IRENICE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 100.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 150.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 100.00 | 00069185204404 | JOSEFA DE LOURDES LIMA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 100.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 100.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 100.00 | 00008001632490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 100.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 200.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 200.00 | 00001125995408 | NARCIZA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 100.00 | 00012057113418 | PAULIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 150.00 | 00066667518172 | ROSILENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 100.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVÓRAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 300.00 | 00012116984408 | RAFAELA ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 150.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 200.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL SOLIDÁRIO EM CONFORMIDADE COM PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBISIDIAR DESPESAS OUTRAS DA SENHORA " IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA" DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 200.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO DE 2016 .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00098312820434 | MARIA DA PENHA PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 11374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 21703.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 6090.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000287 | 31/01/2017 | 1080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000288 | 31/01/2017 | 1110.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000289 | 31/01/2017 | 1050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ( 5MBPS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ( 5MBPS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 65.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA ( TONER) PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 385.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS ( CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBSF Antonio Galdino, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 299.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para as unidades: UBSFs Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto e Joao Bonfim deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 149.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para as unidades: UBSFs Cicero Canuto e Padre Galvao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para a unidade: Nucleo de Apoio a Saude da FAmilia - NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para a unidade: Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para a unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 5mbps) para a unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 7925.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestadosem consertos e na manutencao corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos dos consultorios dentarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municpio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006182069490 | SIMONE SILVA PORTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados referente as ferias da servidora efetvia Rita Isabel de A. Souto, auxiliar de enfermagem do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 102114.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 51129.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 24866.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 38684.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 19473.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagavalor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 18474.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 28229.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 10126.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (206038) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 32127.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 20544.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 15658.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 27489.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 20178.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 100300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Superior Médicos (20614) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 57013.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 2376.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 11 (onze) kit bolsas para os Agentes de Combate a Endemias este município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Sílio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 96.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Acacio Marinho, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF João Bonfim Araújo, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBSF Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da UBS Consuelo Cavalcanti, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 312.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionaento da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clinica de Vacinação,deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica,deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS,deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 1666.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho,deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 658.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade Básica de Suporte do SAMU, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acacio Marinho, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvõ, este município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim, este município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da antiga UBSF Antonio Galdino, este município, referente ao mês de janeiro de 2017, em virtude da mudança de imóvel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Mirada Filho, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcanti, este município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo, ste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 167.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de jane.iro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de jane.iro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Seretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 541.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 1552.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 950.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA E CEMITÉRIO MUNICIPAL EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 74.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FONECIMENTO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET ( 5MBPS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL IPASE,em 01/08/2011,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 320.00 | 00001622948408 | JUCELIA HENRIQUES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serrviços prestados na divulgação com caro de som de propaganda volante para divulgação da inauguração da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação do imóvel para funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF, refeente ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2017 | 51129.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de Janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2017 | 24866.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2017 | 19473.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2017 | 20178.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de Pessoal da Secretria de Saúde: Policlinica (20613), referente ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2017 | 100300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 350.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ NO TOTAL DE 06( SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2017 | 1925.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DE COBRANÇA PELO USO DO MERCADO E MATADOURO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 211513-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2017 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2017 | 807.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INCOSISTÊNCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa debitada na conta corrente 7.057-2, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.647-4, nesta data conforme aviso bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2017 | 4200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, PROGRAMAS INDEPENDENTES DA RÁDIO CARIRI, CATURITÉ ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE E NO PORTAL WWW.FALAPREFEITOPB.COM.BR NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2017 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2017 | 8656.16 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO FEDERAL -CR OGU/CAIXA Nº0308719-99/209 - MCIDADES, EM ATE NÇÃO A CE Nº 315/2017/GIGOV/JP DED 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2017 | 50.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INCONSISTÊNCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2017 | 1153.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INCONSISTÊNCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60%- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2017 | 15.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INCONSISTÊNCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2017 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia da Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2017 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Inácio Pereira Costa, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2017 | 156.95 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de envelopes 260x360 para uso no Processo Seletivo Simplificado 2017 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2017 | 1556.66 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde a Família - NASF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2017 | 400.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL SHOW MUSICAL AO VIVO,ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2017 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL SHOW MUSICAL AO VIVO,ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2017 | 202.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2017 | 1500.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para a Scretaria de Saúde e brinquedos para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, deste municíipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2017 | 750.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIBUIDOR DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de parabrisas frontal e traseiro do veículo Gol de placa NQA-9821 de uso das unidades de saúde da família deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA OU CONSULTORIANOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTA EDILIDADE EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2017 | 1950.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2017 | 937.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2017 | 68.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2017 | 560.00 | 00001622948408 | JUCELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CHAFARIZ ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2017 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 02 (duas) diárias em virtude da participação do Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde na Paraíba, nos dias 07 e 08/02/17 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2017 | 6007.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2017 | 1970.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2017 | 937.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E NAS PROXIMIDADES EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2017 | 937.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO E NO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA NESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2017 | 400.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO DE 2016,PROMOVIDO PELA ESCOLA CASTRO ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM ,RETELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO,BEM COMO INTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2017 | 390.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS E RETIFICA DE VÁLVULA E COLOCAÇÃO DE HASTES DE 1/2x50, DE ABRIMENTO DE ROSCAS NA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO DA ZONA RURAL,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2017 | 937.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E REPAROS NO TELHADO DO MESMO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2017 | 720.00 | 00006871928464 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA REDONDA,SIRIEMA ENTRE OUTROS PARA A PATROL ABRIR ESTRADAS,EM DOZE DIAS DE SERVIÇO PRESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2017 | 580.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO "PROJETO MÚSICA NA PRAÇA" NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2017 | 900.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2017 | 2960.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oxigênio para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2017 | 1521.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2017 | 2100.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr Luiz Antonio Coutinho, realizado nos meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2017 | 1260.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesa nos serviços prestados na lavagem completa dos véiculos da Secretaria de Saúde deste município,em janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2017 | 1680.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2017 | 1627.50 | 00011178533492 | JULIO DE LIMA OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na vigilância realizada no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município em dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2017 | 70.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2017 | 250.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA NOS GRUPOS MUNICIPAIS DO ARRUDA,CHUCALHEIRA E MARIS PRETO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2017 | 937.00 | 00091818354420 | JUCELINO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO IVO BENICIO E NO CASSARÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2017 | 4212.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2017 | 0.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2017 | 18.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota doC FM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2017 | 7200.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA : 10 DE DEZEMBRO N° 210, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA JUNTA MILITAR E DA EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE,SETORES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2017 | 6000.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARIA ALVES PEQUENO N° 41 PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2017 | 300.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2017 | 3416.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS,CÂMARA DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA - OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2017 | 230.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, EM DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2017 | 7300.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. E VAREJO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYB 1983 - PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2017 | 2500.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA _MYB1983 - PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE/CAMPINA POCINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2017 | 450.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA - MYB 1983 - PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2017 | 500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM EM PNEU 275/80R22, NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2017 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2017 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JENEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2017 | 158.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2017 | 2000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 02 (DUAS) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2017 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude da participação da Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS, no dia 13/02/17 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2017 | 773.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigênio everflo para uso da paciente Maria das Neves Costa Joventino, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 3500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a 3 (três) aplicações da terapia anti-angiogênica no paciente José da Silva deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2017 | 400.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE EM JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2017 | 937.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2017 | 7242.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2017 | 2230.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 58.040-6, nesta data conforme aviso bancario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2017 | 6500.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2017 | 90.37 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2017 | 2230.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2017 | 2335.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO PLACA -NQJ 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2017 | 2059.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO PLACA -NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2017 | 3127.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODE PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII,NO ARRUDA REALIZADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2017 | 3500.00 | 00033862761487 | SÉRGIO MURILO ARAÚJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS (02) PALESTRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO DE POCINHOS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVI SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2017 | 2000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAÚJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA,BEM COMO CALIBRAGEM E MONTAGEM DE 06 BICOS INJETORES E TROCA DE DISCOS INTERMEDIÁRIOS DO ÔNIBUS PLACA - MYB1983 - QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00027693716491 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DO MOTOR OM904,DO VEÍCULO PLACA - MYB 1983- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2017 | 380.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA RETIRADA DE UMA PEDRA GRANDE NO DISTRITO DE NAZARÉ,NO GRUPO ESCOLAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA CALÇADÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO-QUIMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2017 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2017 | 750.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2017 | 750.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO.CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2017 | 3900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2017 | 367.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na sonorização utilizado na inauguração da Academia de Saúde deste município no mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2017 | 200.00 | 00079738524415 | ROSIMERE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBISIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2017 | 1403.12 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2017 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2017 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONA O PRO-JOVEM,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2017 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2017 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2017 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2017 | 5.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2017 | 5400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA : PROFESSORA ALZIRA COUTINHO,109 BAIRRO JARDIM ETELVINA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Severina Bernardo de Araújo, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, debitado na C/C nº 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2017 | 321.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2017 | 1200.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE USINAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE BALANSA DA PÁ CARREGADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2017 | 969.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O FIM DO ANO LETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2017 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 58.040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2017 | 1274.10 | 21748841000151 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI-LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2017 | 266.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000465 | 17/02/2017 | 23343.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, debitado na C/C nº 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, debitado na C/C nº 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, debitado na C/C nº 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000513 | 17/02/2017 | 11410.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo gsolina comum, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000514 | 17/02/2017 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel b, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do Samu deste município, referente aomês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados cem complemento referente a cintilografia realizada em Ivanice Batista dos Santos deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15.463-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2017 | 1755.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DOS FILTROS,RODAS,FREIOS E SUSPENSÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2017 | 2154.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR,RODAS E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2017 | 1436.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DOS FILTROS,REVISÃO DE RODAS E SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA - NQJ0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2017 | 2230.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA,RUAS PRÓXIMAS E NA ANTIGA CRECHE DA RUA TIRADENTES EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2017 | 400.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA " XVI SEMANA PEDAGÓGICA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2017 | 500.00 | 00070627888488 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS INTERNOS E EXTERNOS DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000484 | 20/02/2017 | 1250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000485 | 20/02/2017 | 15590.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2017 | 6691.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2017 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2017 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2017 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2017 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2017 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2017 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2017 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2017 | 3157.06 | 29979036016306 | INSS | Recolhimento do INSS Parte Empregador pela Guia de GPS, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-MDE, relativo a competência 01/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2017 | 42646.85 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2017 | 94840.37 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2017 | 2761.49 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb EJA, relativo a Competência 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2017 | 160.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2017 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2017 | 58404.00 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na GPS, relativo a competência 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000482 | 20/02/2017 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2017 | 4800.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADO A RUA MARIA ALVES PEQUENO,S/N PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2017 | 657.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2017 | 6098.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2017 | 6000.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2017 | 91396.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2017 | 540.00 | 00095302000482 | GILSONE GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2017 | 500.00 | 00001618209485 | JANAILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DA SUPER COPA FEMININA DE FUTEBOL NO DIA 05 DE MARÇO NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2017 | 330.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO( APOIO ESPORTIVO) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA ESTADUAL PARA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO REGIONAL II DE JUDÔ DE TODAS AS CATEGORIAS NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000480 | 20/02/2017 | 1170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000481 | 20/02/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000483 | 20/02/2017 | 1300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2017 | 3000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 (TRÊS) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao exame de enema opaco realizado em Leonildo Ancelino de Oliveira deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2017 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2017 | 1500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVICOS DE DIGITACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de digitação de bpa individual e consolidado, sisprenatal, atualização e envio do cnes, processamento do sia, suporte técnico e atualização de envio de dados do e-sus, cds e pec, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2017 | 924.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsas de alimentação para a paciente Suzana Nóbrega dos Santos, por estar cirurgiada e em estado de saúde delicado, ratificado através de parecer social anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Gerência de Planejamento e Gestão da SES - PB, para tratar de assuntos relativos a Programação Pactuada Integrada - PPI no dia 17 de fevereiro de2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços profissionais especializados como consultor técnico em sistema de informática prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2017 | 370.00 | 00070071919406 | JOELMIR ANULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ESCOLA JOSÉ AVELINO,LOCALIZADO NO SÍTIO BOQUEIRÃO,TOTALIZANDO 04 DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2017 | 4375.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 085 e 086 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃOQUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2017 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2017 | 700.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DA POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2017 | 700.00 | 00012508587478 | JANILSON SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DA POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2017 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO PRESTADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA TRANSMISSÃO DE RAIS2016,DIRF2016,PODENDO RETIFICAR RAIS E GFIP BEM COMO DCTF DE EXERCIO ANTERIOR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2017 | 7008.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTOE EPI ( EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2017 | 200.00 | 00005433791408 | JAKELINE ANCELMO MIRANDA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 (duas) diárias por participação de um Congresso em Saúde do Idoso realizado na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2017 | 129262.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF (20601), referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2017 | 22369.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde (20604), referente ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2017 | 5292.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor de servidor da Secretaria de Saúde - SAMU (20607), referente ao mês de Fevereiro/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2017 | 49464.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (20609), referente ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2017 | 16183.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - NASF (20610), referente ao mês de Fevereiro/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2017 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - Vigilância em Saúde (20612), referente ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2017 | 109730.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face à despesas com pagamento de Prêmio PMAQ, conforme Lei Municipal nº 1274/13 e previsão na Portaria Ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saúde - ACS (29000), referente ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2017 | 520.00 | 00006741802401 | GEORGE GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS OM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,BEM COMO NTREGA DE CERTIFICADOS AOS CONCLUINTES DO CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR E CEIA NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO AOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2017 | 232.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para uso dos usuários do município através da Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2017 | 671.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2017 | 1080.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 003/2017 - REPETIÇÃO E SERVIÇOS DE LICITAÇÃO - PP007/2017 - SRP, PP 005/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2017 | 1021.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER NA DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2017 | 690.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2017 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017 DO CORRENTE ANO,NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2017 | 71.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2017 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00005839003484 | ANDREZA SALES DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA OS PROFESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DO " XVI ENCONTRO PEDAGÓGICO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00011170943403 | ERICA MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA EM DIREITOS HUMANOS E FORMAÇÃO DE VALORES,NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2017 | 1653.45 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA ) PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO,BIFE BOVINO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2017 | 1534.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, BISCOITO,OIRGUTE DE LITRO,QUEIJO) PARA O LANCHE PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS, ENCONTROS PEDAGÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 29075.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 10825.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 29151.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 19218.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 54955.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 86275.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 472603.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 14565.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 201649.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 16511.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 10258.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2017 | 166.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2017 | 0.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 6884.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 85.020-9, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 33748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 14197.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 351.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 8437.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 22049.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 8996.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 4500.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES : SÍTIO CATOLÉ E LAJEDO DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2017 | 302.82 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA O CAFÉ E LANCHE DOS GARIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 13122.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 54540.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 7974.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 6511.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 10574.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO " II SARAU POÉTICO FILHOS DO NORDESTE" QUE ACONTECERÁNO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENETE ANO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 200.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR ( INSCRIÇÃO) DO CAMPEONATO DE JIU JITSU OPEN NORTE NORDESTE,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 11511.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 4277.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 100718.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 49346.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2017 | 23923.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2017 | 43180.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 17221.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagavalor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 19974.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 28134.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 7619.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 32111.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 18713.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 13422.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2017 | 50573.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2017 | 16360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2017 | 97700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hospital Superior Médicos (20614) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2017 | 53748.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 1232.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsas de alimentação para a paciente Suzana Nóbrega dos Santos, por estar cirurgiada e em estado de saúde delicado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 8748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 10874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 809.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (BOLO CASEIRO,BOLO DE SAIA,PÃES,QUEIJO COALHO E MANTEIGA) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA USUÁRIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 100.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO,BOLSA FAMILIA SUAS,PROMOVIDO PELA FESTÃO MUNICIPAL E CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 13248.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 20644.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 5934.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000884 | 27/02/2017 | 66000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2017 | 3515.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000601 | 28/02/2017 | 1220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE OMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000603 | 28/02/2017 | 15350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000604 | 28/02/2017 | 1080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2017 | 1546.80 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2017 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000607 | 28/02/2017 | 21375.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000602 | 28/02/2017 | 1170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000605 | 28/02/2017 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000606 | 28/02/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000634 | 28/02/2017 | 10990.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, para uso dos veiculos utilizados no trnsporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000635 | 28/02/2017 | 1370.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo oleo diesel b, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do Samu deste município, referente aomês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2017 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2017 | 7200.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA MARIETA JOFILY,42, NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2017 | 1546.80 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2017 | 2230.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA MENSAL DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2017 | 3400.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2017 | 3400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.647-4, nesta data conforme aviso bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2017 | 6110.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE ACESSO PARA O LIXÃO,COM RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,TOTALIZANDO 47 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕA TP 02/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2017 | 1700.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DA ESCOLA M. JOÃO XXIII REALIZADOS ENTRE,JANEIRO,FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2017 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de material fisioterapêutico para uso dos pacientes da Clínica de Fisioterapia desse município, conforme nfe 20754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2017 | 1748.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de material fisioterapêutico para uso dos pacientes da Clínica de Fisioterapia desse município, conforme nfe 20755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente VAldemar Nemezio de Lima deste muicípio, conforme nfse 1003639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente Luciano Guimarães Araújo deste muicípio, conforme nfse 1003640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2017 | 620.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2017 | 2755.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA - MYL3570 - QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2017 | 1387.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de material fisioterapêutico para uso dos pacientes da Clínica de Fisioterapia desse município, conforme nfe 20753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2017 | 600.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA COBERTURA DO QUINTAL E RETIRADA DE ENTULHOS EXTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII,NO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE,PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA OU CONSULTORIANOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTA EDILIDADE EFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2017 | 437.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2017 | 923.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2017 | 726.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2017 | 466.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON/CD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2017 | 450.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONCA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS JANELÕES DA SALA MULTIUSO DA CRECHE IRMÃ SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASÍLIA,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2017 | 937.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2017 | 2700.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2017 | 937.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2017 | 937.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE NAZARÉ,BEM COMO NAS IMEDIAÇÕES DO POÇO ARTEZIANO E RUAS DO REFERIDO DISTRITO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2017 | 856.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2017 | 1300.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PEÇAS DA ACADEMIA E DO CAMPO DE FUTEBOL,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2017 | 1600.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA " REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000956 | 07/03/2017 | 81660.60 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na construção da UBSF Rafael Marcone neste município, conforme 9º boletim de medição e nfs 422. | 10052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000957 | 07/03/2017 | 71155.95 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na construção da UBSF Cícero Canuto neste município, conforme 9º boletim de medição e nfs 423. | 10012014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000959 | 07/03/2017 | 74445.44 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na construção da UBSF Luiz Paulino neste município, conforme 9º boletim de medição e nfs 424. | 10022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2017 | 232.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para uso dos usuários do município através da Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2017 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2017 | 3000.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com fornecimento de (cafés da manhã, lanches e almoços) destinado aos servidores das equipes de saúde deste município, referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme nfe 505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2017 | 5335.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de material para uso do Laboratório do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse município, conforme nfe 20790. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2017 | 190.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2017 | 250.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto de autoclave do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfs 2801. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2017 | 1500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVICOS DE DIGITACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de digitação de bpa individual e consolidado, sisprenatal, atualização e envio do cnes, processamento do sia, suporte técnico e atualização de envio de dados do e-sus, cds e pec, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2017 | 4570.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestados na confecção da sinalização completa da Academia de Saúde deste município, conforme nfs 1274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2017 | 3400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestados na confecção da sinalização completa do prédio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, conforme nfs 1275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2017 | 570.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO COM EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DO CARNAVAL DO FRANGUINHO DIA 19 DE FEVEREIRO E NO BLOCO PRA LÁ DA PONTE DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2017 | 750.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2017 | 560.00 | 12420174000192 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA PATROL,RETROESCAVADEIRA E ENXEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2017 | 937.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS IVO BENÍCIO E SANTA TEREZINHA,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO- QUÍMICO EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2017 | 650.00 | 00001586492497 | JUCIE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E JARDINAGEM NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2017 | 1095.00 | 12420174000192 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2017 | 31.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2017 | 300.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES E JANELAS BEM COMO AS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2017 | 1500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA SOBRE POESIA E REPENTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2017 | 450.00 | 00011020268409 | ELIELSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PEREIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2017 | 2500.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO,COM MONTAGEM DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA "XVI SEMANA PEDAGÓGICA " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2017 | 500.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DURANTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2017 | 255.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DEESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE,NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2017 | 1760.00 | 00011206530456 | GILMAR GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS OM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS,NA ZOAN RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS FINAIS DE SEMANA DE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2017 | 1000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE FERRO DA PRAÇA CENTRAL,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2017 | 1100.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS DAS ESTATUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2017 | 937.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTAÇÃO.ADUBAÇÃO E MELHORAMENTO DAS PLANTAS DAS ÁROVRES DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2017 | 950.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL E CAPS,BEM COMO LIMPEZA NA CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA E POSTOS DO PSF,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2017 | 937.00 | 00070627882447 | JOÃO ALISSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DO TANQUE DE PEDRA REDENDO E ACESSO A ESCOLA DO MESMO SÍTIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2017 | 350.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2017 | 370.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2017 | 350.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º DESAFIO DE DOWNHILL SERRINHA,REALIZADO NA CIDADE DE OURICURI-PE NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2017 | 2000.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A POIO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,RESPONSÁVEL PELO BLOCO " PRA LÁ DA PONTE " | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2017 | 7967.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da ABC Farma para uso dos usuários do município, conforme nfe 239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2017 | 430.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na revisão nos freios, na parte elétrica e da suspensão; troca do rolamento dianteiro e limpeza de bico do veículo Ford Fiesta 2012 Branco, placa OEU-3994, conforme nfs 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigênio everflo para uso de paciente deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme nf 2614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2017 | 124601.90 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2017 | 597.00 | 02323033000289 | UNICAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA - MYL 1983 - PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2017 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2017 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO PRESTADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA TRANSMISSÃO DE RAIS2016,DIRF2016,PODENDO RETIFICAR RAIS E GFIP BEM COMO DCTF DE EXERCIO ANTERIOR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2017 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2017 | 5086.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2017 | 3074.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a prestação de serviço em procurações, Autenticações, Reconhecimento de Firmas e registro de Atas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2017 | 846.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2017 | 6000.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL,REFENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO COUTINHO,48 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2017 | 1329.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2017 | 69.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2017 | 21.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2017 | 1307.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2017 | 540.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA - MYL 3570 - RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO ATÉ CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2017 | 400.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA SUPER COPA FEMININA DE FUTEBOL,NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2017 | 630.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E TENDAS PARA O EVENTO DO BLOCO DO FRANGUINHO,NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2017 | 557.00 | 00006745039451 | GENILDO PORTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLÍCIA MILITAR,AMBIENTAL E SUDEMA,SEGURANÇAS E INTEGRANTES DAS BANDAS E EQUIPE DE SONORIZAÇÃO QUE SE APRESENTARAM E DERAM SUPORTE AO BLOCO DO FRANGUINHO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2017 | 275.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL,NO EVENTO DA PRIMEIRA ARGOLINHA NO ASSENTAMENTO DO GRAVATÁ,NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento do exame de punção aspirativa da mama esquerda realizada em Lucielma Andrade de Souza deste município, conforme nfse 60877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento do exame de cintilografia óssea realizada em Maria de Lourdes Felix dos Santos deste município, conforme nfse 60879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento do exame de cintilografia renal com dmsa realizada em Cleonice Soutero dos Santos deste município, conforme nfse 60881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2017 | 773.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 9426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para cintilografia renal com DTPA realizado em Josevaldo Rodrigues da Cunha Lino deste município, conforme nfse 60887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2017 | 590.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme nfa 014352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2017 | 4722.63 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2017 | 7200.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,198- PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2017 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2017 | 6500.00 | 07095925000102 | WILLIAME ANDRADE PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FIM DE ANO,NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2017 | 52.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2017 | 2500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto de 01 (um) equipamento de bioquímica semi-automático mod ba 88-a, conforme nfse 1000318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2017 | 270.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na revisão na injeção e nos freios, troca do rolamento do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco , placa NQA-9821 de uso das equioes de saúde deste município, conforme nfs 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2017 | 507.60 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Simone da Costa Rodrigues deste município, conforme nfe 241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA,RUAS PRÓXIMAS E NA ANTIGA CRECHE DA RUA TIRADENTES EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 80.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NS 75,DO POÇO ARTEZIANO COMUNITÁRIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2017 | 740.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A PATROL,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 2600.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2017 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVVO BENICIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2017 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR COM VIAGEM PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA ESTADUAL PARA O BRASILEIRO "REGIONAL II" EM JOÃO PESSOA NO DIA18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2017 | 2776.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2017 | 770.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2017 | 466.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE E MATERIAS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2017 | 2978.91 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA PARA DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2017 | 2132.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO ( FERRAMENTAS E UTENCILIOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2017 | 364.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MADEIRA PARA TROCA NO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2017 | 639.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA UTILIZADO NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2017 | 360.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2017 | 512.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DE RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2017 | 440.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA TINTAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2017 | 514.08 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2017 | 449.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2017 | 200.00 | 02372007000160 | ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em consulta oftalmológica no paciente Veronisse Faustino de Castro, conforme nfse 40031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2017 | 932.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2017 | 772.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO,PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2017 | 768.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2017 | 1786.40 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de divisórias de gesso de duas salas na Secretaria de Saúde deste municipio feitas nos dias 14 e 15/03/2017, conforme nfs 2848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000821 | 16/03/2017 | 9955.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, para uso dos veículos que transportam as equipes de saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2017 | 1890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo oleo diesel b, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do Samu deste município, referente aomês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2017 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2017 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2017 | 113.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2017 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2017 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2017 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2017 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2017 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2017 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Gueddes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2017 | 313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2017 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2017 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2017 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2017 | 1709.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2017 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2017 | 498.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2017 | 1398.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de compra de extintores de incêncio, placa fotoluminecenter e suporte de piso de extintor para as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2017 | 6600.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS,125,PARA FUNCIONAMNETO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000827 | 16/03/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000828 | 16/03/2017 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000829 | 16/03/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2017 | 650.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS,MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR DO VEICULO FORD CORRIE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2017 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000831 | 16/03/2017 | 20110.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2017 | 2128.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 089 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2017 | 200.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FREIOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO PLACA - MNN 1601 - DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2017 | 3750.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, PROGRAMAS INDEPENDENTES DA RÁDIO CARIRI, CATURITÉ ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE E NO PORTAL WWW.FALAPREFEITOPB.COM.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000830 | 16/03/2017 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2017 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empnha para fazer face com despesa no Pagamento referente a inscrição da Secretaria de Educação deste Municipio,referente ao periodo anual de 2017.junto a união Nacional dos Dirigentes municipais em educação, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2017 | 1484.56 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materialde limpeza para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 12400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Diretoria de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, para marcação de exames no dia 03 de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2017 | 100.00 | 00007573186495 | LAURICLEIDE CLAUDINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Diretoria de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, para marcação de exames no dia 03 de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2017 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer a despesa de 1 (um) diaria em favor da Coordenadora da Atenção Básica do municipio, em virtude do comparecimento a 3ª Gerência Regional de Saúde em Campina Grande - PB, para participar da reunião com os coordenadores dos municípios da jurisdição da 3ª GRS no dia 08/03/17, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2017 | 3000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 03 (TRÊS) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2017 | 404.45 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2017 | 679.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2017 | 1227.87 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE,BEM COMO MATERIAL NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2017 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2017 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2017 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2017 | 76.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2017 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2017 | 0.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2017 | 1028.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2017 | 59293.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na GPS, relativo a competência 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2017 | 6500.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2017 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL" BEM COMO ENTREGA DE OFICIO NA CONDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2017 | 330.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO NO VEIULO DE PLACA - NQJ0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2017 | 80.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2017 | 3374.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( POLPA DE FRUTAS DIVERSAS) DESTINADO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2017 | 136.80 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS XEROX PARA A ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2017 | 1513.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( TONERS,TINTAS EPSON,QUALITY) PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000887 | 20/03/2017 | 19120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000888 | 20/03/2017 | 1695.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2017 | 2195.30 | 29979036016306 | INSS | Recolhimento do INSS Parte Empregador pela Guia de GPS, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-MDE, relativo a competência 02/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2017 | 4227.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb EJA, relativo a Competência 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2017 | 144509.00 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2017 | 1300.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000856 | 20/03/2017 | 38210.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2017 | 38714.09 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2017 | 35.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2017 | 300.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na suspensão do veículo Uno Branco , placa MOL-8504 de uso do Hopital e Materidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfs 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2017 | 4459.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de carne bovina (carne em bife, carne moida e carne com osso), destinada ao uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme nfa 15854. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2017 | 1392.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de carne bovina (carne em bife e carne moida), destinada ao uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016, conforme nfa 15857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Maria de Lourdes Goncalves Leal, deste município, conforme nfse 48214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2017 | 990.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material para manutenção do veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2017 | 625.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ser serviços prestados na recarga de tonner, manutenção de impressora e recarga completa de bulking, das impressoras de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfse 40042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2017 | 130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ser serviços prestados na recarga de tonner hp 400 e samsung 2850, das impressoras de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfse 40050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2017 | 1070.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cartucho hp 122 e tonners hp 200 e samsung 2850, para as impressoras de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfe 20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2017 | 825.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2017 | 300.00 | 00041170901867 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NAS BASES DO RADIADOR E BASES DA CARROCERIA DO VEICULO DE PLACA - OFH7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2017 | 296.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ARQUEÓLOGICOS NOS DOMINGOS E SEGUNDAS FEIRAS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2017 | 305.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇA,CONVIDADOS PRESENTES PARA O SARAU POÉTICO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2017 | 3490.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃONOS POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2017 | 88000.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DESMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2017 | 263.42 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA,PRESSURIZAÇÃO ,DESENTUPIMENTO NA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2017 | 5787.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2017 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM DO SENHOR PREFEITO A JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2017 | 123.24 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A SEGURANÇA DO TRABALHADOR " O ABRIL VERDE" EVENTO QUE ACONTECERÁ EM ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2017 | 5686.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2017 | 579.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2017 | 150.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2017 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2017 | 150.00 | 00073936626472 | ELIANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2017 | 100.00 | 00092110967404 | ESDRAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2017 | 150.00 | 00001616239484 | FABIOLA MARIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2017 | 150.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2017 | 150.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2017 | 100.00 | 00013191332405 | GERLANIA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2017 | 250.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2017 | 100.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2017 | 100.00 | 00070274353490 | JOSÉ ROBERTO ABDON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2017 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2017 | 100.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2017 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2017 | 150.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2017 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2017 | 150.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2017 | 250.00 | 00001185338438 | MARIA BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2017 | 100.00 | 00079888461400 | MARIA CARMELITA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2017 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2017 | 100.00 | 00098056492453 | MARIA DO SOCORRO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2017 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2017 | 100.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2017 | 150.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2017 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2017 | 100.00 | 00097822060406 | ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2017 | 200.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2017 | 100.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2017 | 80.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2017 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2017 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2017 | 150.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA PESSOA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2017 | 350.00 | 00005834843441 | JOSÉ WELLINGTON QUIRINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2017 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2017 | 300.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2017 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2017 | 100.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2017 | 250.00 | 00004099609421 | HOZANA MARIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2017 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2017 | 700.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2017 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2017 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2017 | 150.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2017 | 320.00 | 00098053922449 | PEDRO MOREIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2017 | 150.00 | 00011826156437 | POLIANA MIRANDA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2017 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2017 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2017 | 150.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA.CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2017 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBISIDIAR DESPESAS OUTRAS DA SENHORA " IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA" DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2017 | 300.00 | 00007493162417 | BELISIO SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI O SENHOR " EVERALDO PEREIRA GUIMARÃES " FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2017 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2017 | 200.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE .CONFORMEPARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000955 | 23/03/2017 | 22200.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços profissionais especializados como consultor técnico em sistemas de informação prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2017 | 1500.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na marcação de exames e entrega de agenda de exames para pacientes deste município junto ao órgão regulador do município de Campina Grande - PB, relativo ao período de 02/01 a 07/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2017 | 530.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no freio e tro do rolamento do veículo Ford Fiesta 2012 Branco, placa OEU-3994 de uso das equipes de saúde deste município, conforme nfs 31. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2017 | 90.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DA CARTUCHO HP PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2017 | 510.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS E BULK,DE IMPRESSORAS DE SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2017 | 130.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS HP PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2017 | 230.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG E RECARGA PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO DO PROTOCOLO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2017 | 65.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2017 | 640.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕA TP 02/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2017 | 300.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO TERINAMENTO DOS IDENTIFICADORES NO INSTITUTO DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098,NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2017 | 385.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONERS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2017 | 1260.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2017 | 270.00 | 11703175000181 | NANCI ARAUJO DE SOUZA BORDALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2017 | 160.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2017 | 135.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS EM TONERS HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2017 | 52.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2017 | 449.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 683241 E 683242 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2017 | 449.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 683239 e 683240 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2017 | 2950.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2017 | 798.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER SANSUNG, TINTA EPSON,RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2017 | 40.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA PRETA HP,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2017 | 2400.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E BARRO,COM CAÇAMBA PARA LIMPEZA DOTERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2017 | 3000.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E BARRO,COM CAÇAMBA PARA LIMPEZA DOTERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2017 | 3000.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E BARRO,COM CAÇAMBA PARA LIMPEZA DOTERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2017 | 5000.00 | 00006227441430 | FÁBIO LÚCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA DE ROLO COMPACTO PARA PLANEAR O TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2017 | 5760.00 | 00007266156416 | MAYSON PALMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVADEIRA TIPO C, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2017 | 350.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MONTAGEM DA FESTA JUNINA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2017 | 500.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ATLETA " THAINAR DA COSTA SANTOS" QUE PARTICIPARÁ DE UM CAMPEONATO DE JUDÔ BRASILEIRO REGIONAL II CATEGORIA SUB 18 E SUB 21,EM ARACAJÚ -SE NOS DIAS 21 A 23DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2017 | 650.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA SELETIVA ESTADUAL PARA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO REGIONAL II DE JUDÔ NA CATEGORIA SÊNIOR NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE ARACAJÚ - SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE TOLDOS DAS BANCAS DE RESERVA E COBERTURA DA ENTRADA DO VESTIÁRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2017 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a taxa de manutenção- tarifa bancária debitado na conta 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2017 | 600.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na tiragem de 4000 (quatro mil) fotocópias (receituário comum, requisição de exames) para uso nas unidades de saúde da família deste municíipio, conforme nfs 50. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2017 | 723.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na tiragem de 4815 (quatro mil, oitocentos e quinze) fotocópias (receituário comum, requisição de exames e ficha ambulatorial) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municíipio, conforme nfs 51. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2017 | 500.63 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para a Scretaria de Saúde deste municíipio, conforme nfe 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2017 | 750.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos para uso das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfs 40191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2017 | 755.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2017 | 435.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na parte elétrica, suspensão e de arrefecimento do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco , placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde deste município, conforme nfs 32. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 937.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,NAS IMEDIAÇÕES DO GRUPO ESCOLAR EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2017 | 150.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2017 | 150.00 | 00027678814453 | MARIO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NA ENTREGA DE OFICIO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2017 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NA ENTREGA DE OFICIO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2017 | 366.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2017 | 254.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA PROCURADORIA JURIDICA,SEC. DE CULTURA,GUARDA MUNICIPAL,SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2017 | 2500.00 | 00044917759404 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALO QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA E VENDA DO DIREITO DE USO DE 50 ( CINQUENTA) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL,LOCALIZADO EM POÇO ARTEZIANO SITUADO NA SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃOEM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2017 | 351.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA COMPOR O CARDAPIO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2017 | 1759.15 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2017 | 3543.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2017 | 13574.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2017 | 1759.15 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALLIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2017 | 1759.15 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2017 | 1374.90 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SSEM OSSO E BIFE BOVINO)PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2017 | 1374.90 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,BIFE BOVINO E CARNE SEM OSSO) PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2017 | 1759.15 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2017 | 166.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ, NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2017 | 211.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2017 | 750.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO " II SARAU POÉTICO FILHOS DO NORDESTE" PROJETO MÚSICA NA PRAÇA,INCLUINDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO ARTISTA NO DIA 18 DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2017 | 750.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO CULTURA NA PRAÇA NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2017 | 368.46 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA O CAFÉ E LANCHE DOS GARIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2017 | 900.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS PEÇAS DO PARQUE DA PRAÇA CENTRAL,INCLUINDO PINTURA,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2017 | 937.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO,BEM COMO SERVIÇO DE DESOSSANDO AS CARNES PARA DISTRIBUIÇÃO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE,NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2017 | 937.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2017 | 715.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE ACESSO PARA O LIXÃO,COM RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TOTALIZANDO 06 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2017 | 910.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDAS NO ÔNIBUS DE PLACA -OFB 7396 - PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS IMEDIAÇÕES DO COMPLEXO EXPORTIVO E NO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,EM AMRÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2017 | 937.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DOS TANQUES DE ÁGUA DOCE E EM RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2017 | 1040.00 | 00072620927404 | ANTONIO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CISTERNA DO POÇO DO SÍTIO LAGEDO DO BOI,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2017 | 937.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO E NAS IMEDIAÇÕES DO GRUPO ESCOLAR DO REFERIDO BAIRRO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2017 | 130.00 | 00006745039451 | GENILDO PORTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA ARGOLINHA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO " ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO DA MELHOR IDADE" REALIZADA PELO PONTO DE CULTURA SISAIS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS14 E 15 DE ABRIL DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2017 | 1870.00 | 00087658798720 | MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO E CISTERNA NA ESCOLA CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARÉ,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2017 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017 DO CORRENTE ANO,NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2017 | 25702.25 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO FEDERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2017 | 524.59 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2017 | 1253.84 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2017 | 0.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2017 | 550.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NA RUA CÔNEGO PEQUENO,CENTRO DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2017 | 937.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA E OTTONI BARRETO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2017 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2017 | 4396.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2017 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2017 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO PROJETO INFORME DOS MUNICÍPIOS, DIVIDIDO EM 09 PARCELAS IGUAIS DE R$ 880,00 A VENCER TODOS OS DIAS 10 DOS RESPECTIVOS MESES: ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2017 | 5092.29 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2017 | 2480.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O " CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2017 | 4800.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2017 | 11511.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2017 | 5404.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2017 | 237.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2017 | 350.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS CAVALEIROS DA ARGOLINHA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2017 | 1150.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTÁTUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2017 | 840.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CORRAÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2017 | 15933.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2017 | 55173.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2017 | 7974.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001122 | 31/03/2017 | 800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001131 | 31/03/2017 | 29770.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA,RUAS PRÓXIMAS E NA ANTIGA CRECHE DA RUA TIRADENTES EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantação de Obras de Drenagem e pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001171 | 31/03/2017 | 109961.61 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2017 | 1782.00 | 00071176851403 | FELIPE CASTRO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA -MOF 3664 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2017 | 77875.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2017 | 362103.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2017 | 14304.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2017 | 54720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2017 | 18092.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2017 | 160575.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2017 | 29991.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2017 | 4032.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2017 | 18441.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2017 | 29718.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2017 | 21210.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2017 | 3748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2017 | 54379.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2017 | 6860.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES : MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,JUCINEIDE AFONSO,JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, JOÃO XXIII,MENINO JESUS,CRECHE IRMÃ SANTANA,ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E COLÉGIO M. PADRE GALVÃO,NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIARIOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2017 | 650.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2017 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO COMO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001141 | 31/03/2017 | 1490.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001142 | 31/03/2017 | 18511.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2017 | 16.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2017 | 1029.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% E 60% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2017 | 53.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001172 | 31/03/2017 | 7112.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001173 | 31/03/2017 | 10943.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001175 | 31/03/2017 | 190.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001176 | 31/03/2017 | 909.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2017 | 4779.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2017 | 8437.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2017 | 20601.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 8996.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001132 | 31/03/2017 | 1050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001133 | 31/03/2017 | 1000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SENHOR PREFEITO CONSTITUCINAL EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E BRASILIA PARA ENTREGA DE OFICIO NA PETOBRA NO RIO DE JANEIRO E OFICIOS NA FNDE,MINISTERIO DA SAÚDE,BANCO DO BRASIL E RECEITA FEERAL EM BRASILIA,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2017 | 16355.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2017 | 260.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2017 | 6939.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 85.020-9, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2017 | 790.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2017 | 16511.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2017 | 9390.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2017 | 350.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E RECUPERAÇÃO DO GESSO NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001174 | 31/03/2017 | 1749.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,IORGUTE DE LITRO,QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2017 | 13348.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2017 | 20835.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2017 | 5934.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001118 | 31/03/2017 | 1110.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001120 | 31/03/2017 | 980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001121 | 31/03/2017 | 1020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2017 | 10550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2017 | 1760.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo oleo diesel, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidadde Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básica do SAMU deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2017 | 85496.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2017 | 48665.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2017 | 23936.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2017 | 52743.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2017 | 17221.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2017 | 18955.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2017 | 29782.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2017 | 7191.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2017 | 28569.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2017 | 15913.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2017 | 14134.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2017 | 32803.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2017 | 15050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2017 | 91280.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2017 | 54633.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2017 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme nfa 018813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Cônego João Coutinho, 157 - Centro, Pocinhos - PB, para funcionameento do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2017 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2017 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 02 (duas) diárias em virtude da participação da Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS no dia 03/04/17, e no evento de Pactuação do Projeto Colgate com o Ministéro da Saúde no da 04/04/2017, ocorridos na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2017 | 754.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 175/70r14 assurance 88t, para uso do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2017 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO PRESTADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA TRANSMISSÃO DE RAIS2016,DIRF2016,PODENDO RETIFICAR RAIS E GFIP BEM COMO DCTF DE EXERCIO ANTERIOR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2017 | 1000.00 | 13631355000120 | JOÃO BATISTA SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E RATETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE E GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2017 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2017 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta de nº 215.654-7, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2017 | 1923.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS DOS CRIADORES DE AVES CAIPIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2017 | 850.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) sofás, um grande e um pequeno, para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPSs deste município, conforme nfe 467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2017 | 181.16 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de carne bovina (do tipo: bife e moida) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocia - CAPS deste município, conforme nfa 19483. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2017 | 2123.38 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de carne bovina (do tipo: bife, moida e com osso) para uso dos usuários do Hospital e Materrnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfa 19475. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Vaor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em complemento ao exame de Cateterismo Cardíaco de urgência no paciente Valdemiro Luiz Barbosa, residente deste município, conforme nfse 40402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2017 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núvleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2017 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Acácio Marinho, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2017 | 329.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2017 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2017 | 60.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2017 | 138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2017 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBS Sítio Boqueirão, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2017 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBS Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2017 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2017 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2017 | 258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2017 | 516.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2017 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2017 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2017 | 640.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2017 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção de Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2017 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção de Especialidades Odontológicasl - CEO, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2017 | 2405.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Santos Guimarães, conforme nfe 1867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2017 | 70.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material laboratorial (antígeno para VDRL) para uso do Labortório de Análises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 4911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2017 | 4000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAÍMILIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2017 | 3200.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V - NÚCLEO II .- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE QUATRO MESES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO.FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2017 | 7200.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO CANUTO DE ARAÚJO,189 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2017 | 4800.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULAÇÃO SITUADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2017 | 300.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DO CAMPEONATO DE JIU JITSU BJJ PRO,NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2017 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUI JITSU,KARATÊ,DANÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2017 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUI JITSU,KARATÊ,DANÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2017 | 3600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, 139 CENTRO DESTE MUNICÍPIO, COM O VALOR MENSAL DE R$ 900,00, AO MÊS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2017 | 2400.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ,PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DAQUELA LOCALIDADE,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2017 | 1000.00 | 13631355000120 | JOÃO BATISTA SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO E RATETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DO SÍTIO AMARO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2017 | 253.40 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS) PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2017 | 121.90 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( VERDURAS) PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CREHCES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2017 | 96.60 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERANDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 40.68 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2017 | 158.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2017 | 623.52 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001245 | 10/04/2017 | 62500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEIXE CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE,EM VIRTUDE DO FERIADO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2017 | 1577.66 | 00084040572491 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa nos serviços prestados na manutenção preventina e corretiva no sistema de freios do veículo Renalt Master de placa QFF-7947; motor e sistema de freios do veículo Gol, placa NQA-9791; e no motor, sistema defreios e sistema de suspensão do veículo GOL de placa NQA-9711, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme nfsa 2920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2017 | 1500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVICOS DE DIGITACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de digitação de bpa individual e consolidado, sisprenatal, atualização e envio do cnes, processamento do sia, suporte técnico e atualização de envio de dados do e-sus, cds e pec, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2017 | 70.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2017 | 0.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2017 | 136.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E TENDA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE AO TRABALHADOR REALIZADO NO DI 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FRENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2017 | 517.69 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTADOS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2017 | 200.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001237 | 10/04/2017 | 26057.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001238 | 10/04/2017 | 8306.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2017 | 600.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA RETIRADA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001235 | 10/04/2017 | 227871.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES,DENOMINADOS ÔNIBUS ESCOLAR RURAL(ORE) CONFORME PREGÃO IDENYIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC 53, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2017 | 50173.59 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Correspondente a devolução de convênio de nº 47199/2010 (destiando a Pavimentação), do Orgão Superior- Ministério das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00008012312484 | LEYDSON SALES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE CAIXAS DE ÁGUA E DAS CALHAS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2017 | 61.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao ecocardiograma com doppler colorido realizado em Maria Rafaela de Brito deste município, conforme nfse 61846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2017 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para biopsia transretral realizado em Luiz Alves de Azevedo deste município, conforme nfse 61858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para ressonância magnética da sela túrcica realizada em Simone Oliveira dos Santos deste município, conforme nfse 61859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2017 | 355.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exercíco de 2017 do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9791 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste muncípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2017 | 483.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exercíco de 2017 do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2017 | 313.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exercíco de 2017 do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9811 de uso das equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2017 | 653.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exercíco de 2017 do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9821 de uso das equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços profissionais especializados como consultor técnico em sistemas de informação prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Implantação de Academias de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001361 | 11/04/2017 | 39482.76 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados na construção da Academia de Saúde, localizada no Distrito de Nazaré, zona rural deste município, conforme 2ª medição e NFS nº 491. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001246 | 11/04/2017 | 31250.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A COMPRA DE PEIXE CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE,EM VIRTUDE DO FERIADO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001255 | 12/04/2017 | 11100.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2017 | 123.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15463-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa Bancaria de DOC/TED, efetuado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.461-x, lançado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.463-6, lançado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2017 | 295.49 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial conforme nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor de Everaldo Santos Guimarães, usuário deste município, conforme nfe 245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de Tomografia computadorizada de Abdome Total na paciente Geralda Porto da Rocha deste municipio, conforme nfse 44091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2017 | 97.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a retenção de PASEP na cota do CIDE debitada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2017 | 400.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2017 | 680.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001253 | 12/04/2017 | 3500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001256 | 12/04/2017 | 11914.68 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2017 | 2275.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001254 | 12/04/2017 | 19105.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2017 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO "II SARAU POÉTICO FILHOS DO NORDESTE" REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2017 | 1094.81 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com fornecimento de passagens aereas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nfse 41626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAÚDE DO TRABALHOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001257 | 16/04/2017 | 8290.56 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 12 DIAS DO ME^S DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2017 | 827.66 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGEM AÉRIA JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2017 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR PREFEITO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001283 | 17/04/2017 | 1000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001284 | 17/04/2017 | 1220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2017 | 1102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 689105 e 689106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2017 | 350.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2017 | 250.00 | 00023737140430 | JOSÉ ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO EVENTO DE ARGOLINHA NO ASSENTAMENTO GRAVATÁ NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2017 | 350.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2017 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001285 | 17/04/2017 | 27045.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2017 | 2400.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES,COM USO DE CHAPA GALVANIZADAS E DE ALUMINIO ANTE-DERRAPANTE,CORRESPONDENTE A 1º PARCELA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2017 | 2600.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2017 | 930.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2017 | 251.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET TDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a incsrição da Secretária de Saúde deste município, a senhora Roseane de Araújo Costa Ferreira no Seminário SUS Legal - Financiamento a Assistência e Estratégias de Apoio par Implantação da Unificação dos Blocos, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de março de 2017 em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2017 | 2390.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de combustível do tipo: oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês abril de 2017, conforme nfe 1610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2017 | 11400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo casolina comum, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme nfe 1611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2017 | 500.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO " XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2017 | 500.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO " XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2017 | 500.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO " XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2017 | 500.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO " XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2017 | 520.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2017 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2017 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na relização de ultrassom ocular para olho direito da paciente Maria de Souza Moreno, deste município,conforme nfse 42302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Damiana Silva Justino, deste município, conforme nfse 48530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Maria de Lourdes Porto Pereira, deste município, conforme nfse 48531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2017 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2017 | 1264.40 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr Luiz Antonio Coutinho, realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2017 | 1740.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de vigilância realizado no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme nfsa 2933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2017 | 900.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de Eletroneuromiografia MMSS e MMII na paciente Joselm da Silva Batista deste município, conforme nfse 40236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2017 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2017 | 1480.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) lençois; sendo 20 (vinte)sem elástico, e 20 (vinte) lençois pequenos destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfsa 2935. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2017 | 1020.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 34 (trinta e quatro) batas destinadas ao uso nas Unidades de Saúde da Família deste município, conforme nfsa 2937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2017 | 350.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Martinho José Diniz, usuário deste município, conforme nfe 247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001307 | 20/04/2017 | 11100.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2017 | 737.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2017 | 6850.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PÚBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001306 | 20/04/2017 | 3250.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO PEREIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2017 | 238.10 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIDRACEIRO COM BALCÃO DE ACRÍLICO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2017 | 480.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2017 | 360.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUVAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2017 | 700.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) AVENTAIS E 10(CEM) TOCAS DESTINADAS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2017 | 5698.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2017 | 4602.03 | 29979036016306 | INSS | correspondente ao INSS Recolhido na Guia de GPS- da Secretaria de Educação-MDE, relativo a competência 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2017 | 122974.68 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2017 | 4666.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb EJA, relativo a Competência 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2017 | 40426.16 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8456-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2017 | 62388.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Guia de GPS, relativo a competência 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2017 | 470.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES E PATROL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001301 | 20/04/2017 | 19105.00 | 07964777000115 | R.A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2017 | 96659.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2017 | 3150.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2017 | 7625.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS,NOS BAIRROS DE VILA MAIA,SANTA TEREZINHA,TIRADENTES,NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO I E II,COM VEÍCULO MERCEDES BENS DE PLACA -MNR 0958/PB A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2017 | 2500.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VEICULO FORD F4000,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2017 | 937.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2017 | 7833.33 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE EM VEICULO TIPO TRUCADO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA RETIRADA DE ENTULHO,LIXO NOS BAIRROS IVO BENICÍO,BELA VISTA,JARDIM ETELVINA,CACIMBA NOVA,CRUZEIRO,OTTONI BARRETO E CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2017 | 2100.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL NO 10º SHOW DE REPENTE E CANÇÕES NO ANTIGO POCINHOS CLUBE NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2017 | 400.00 | 00006636666439 | JOSEVANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE CARABINAS - SUPER TORNEIO DE CARABINAS DE PRESSÃO - A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL NA CIDADE DE BELA CRUZ-CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2017 | 250.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO "I SARAU PALAVRAS MÁGICAS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE ABRIL NO DISTRITO DE NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2017 | 400.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO DE DOWNHILL 2017,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM PALMEIRA DOS INDIOS-ALAGOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2017 | 800.00 | 00002732828165 | STELLA BORBA VEIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM O TEMA "ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE E SEUS DIREITOS E RESPONSABILIDADES" REALIZADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001336 | 24/04/2017 | 77010.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2017 | 5100.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE IRMÃ SSANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2017 | 800.00 | 00005063344496 | JOÃO LINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JANUÁRIO DA SILVA,EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001345 | 24/04/2017 | 1650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001346 | 24/04/2017 | 18320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00069161356468 | JOSE IRENALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE SEGUNDA A SEXTA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2017 | 138.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2017 | 4291.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 088 E 90 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DE POCINHOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2017 | 1846.33 | 00003482941408 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE NAZARÉ A POCINHOS/CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A DOMINGO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2017 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2017 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2017 | 5.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2017 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2017 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2017 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDARIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2017 | 162.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDARIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2017 | 142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDARIA -PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2017 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município nos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2017 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer a despesa de 1 (um) diaria em favor da Coordenadora da Atenção Básica do municipio, em virtude do comparecimento a Oficina para o Fortalecimento de Atenção Básica na Paraíba, realizada no dia 14/03/2017 no Hospital de Trauma em Campina Grande - PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2017 | 700.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 02 (duas) diárias em virtude da participação no Seminário SUS Legal - Financiamento a Assistência e Estratégias de Apoio par Implantação da Unificação dos Blocos, que ocorrerá nos dias 25 e 26 demarço de 2017 em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2017 | 167.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2017 | 30.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta 222-7, lançada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2017 | 35.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2017 | 225.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,SEC. DE CULTURA,GUARDA MUNICIPAL,SEST,SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2017 | 450.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BATERIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR FORD,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001370 | 26/04/2017 | 340.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001373 | 26/04/2017 | 871.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLOS,QUEIJO DE MANTEIGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2017 | 375.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2017 | 410.75 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um bebedouro esmaltec egc35 br220, para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 4507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2017 | 743.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2017 | 773.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 9426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001364 | 26/04/2017 | 1470.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001365 | 26/04/2017 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001366 | 26/04/2017 | 990.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para cintilografia ossea realizada em Maria gorete Porto Rocha deste município, conforme nfse 62364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exme de arteriografia de mid na paciente Donina Francisca da Silva deste município, conforme nfse nº 1040375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2017 | 95456.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2017 | 55890.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2017 | 23784.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2017 | 60034.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2017 | 17221.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagavalor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2017 | 22266.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2017 | 31203.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2017 | 8133.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2017 | 34745.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2017 | 15972.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2017 | 16041.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2017 | 28565.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2017 | 16250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2017 | 91700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2017 | 66158.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2017 | 167.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ITENS ALUSIVOS AO ABRIL VERDE,MÊS DE DISCUSSÕES ACERCA DA NECESSIDADE DE AÇÕES DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2017 | 450.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COSTEAR DESPESAS OUTRAS DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRAVASE EM BRASILIA E DESLOCOU-SE AO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2017 | 6461.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001408 | 27/04/2017 | 1291.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO,IORGUTE E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001410 | 27/04/2017 | 1416.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001411 | 27/04/2017 | 7705.79 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2017 | 9636.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( POLPA DE FRUTAS ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2017 | 9607.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2017 | 1659.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS,FRANGO CAIPIRA) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2017 | 2362.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2017 | 2397.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2017 | 1751.60 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2017 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO CRUZEIRO DA PEDRA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2017 | 2300.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO GRANDE,NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2017 | 7900.00 | 04829913000176 | PECUÁRIA INTENSIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO COM AÇÕES DESTINADAS A PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TÉCNICOS EM SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUÇÃO DE LEITE NESTE MUNICÍPIO,SEGUINDO A METODOLOGIA DO PROJETO BALDE CHEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2017 | 300.00 | 00001618209485 | JANAILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DA SUPER COPA FEMININA DE FUTEBOL,CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2017 | 400.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERNETE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA SUPER COPA FEMININA DE FUTEBOL,CORRESPONDENTE A 2º PARCELA,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2017 | 265.00 | 00006741802401 | GEORGE GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA DIVULGAÇÃO DA ARGOLINHA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001439 | 28/04/2017 | 3100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O " CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 350.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA,NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2017 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL ( LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2017 | 2000.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CORREMÃO,PARA A ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2017 | 1130.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2017 | 420.00 | 00003929223473 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA,NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LASER,PELO MINISTERIO DO TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001432 | 28/04/2017 | 26690.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2017 | 820.00 | 00071176851403 | FELIPE CASTRO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NNOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA- MYL 3570 - ÔNIBUS QUE TRANSPORTAS TRABALHADORES PARA CAMINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 17807.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 60436.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2017 | 7037.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2017 | 280.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2017 | 390.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA NS 75,DO POÇO COMUNNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA E NO GINÁSIO MUNICIPAL,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA,PRÉDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE,NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 250.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NA CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2017 | 3068.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NOS TRATORES 7085e,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2017 | 480.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DA CAÇAMBA DE PLACA OJJ 6125 E DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 4000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO IVO BENICIO DURANTE O PERIODE QUATRO MESES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 85442.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 370431.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 17334.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 59696.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 21425.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 165973.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2017 | 30342.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 4192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 20329.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 29718.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 21110.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 57325.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DE NOVA BRASILIA,IVO BENICIO E CACIMBA NOVA,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00071176851403 | FELIPE CASTRO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2017 | 4000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS - OFH0674 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2017 | 580.00 | 00071176851403 | FELIPE CASTRO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001527 | 28/04/2017 | 1170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001528 | 28/04/2017 | 16870.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2017 | 1751.60 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPENSA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2017 | 8853.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2017 | 1542.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO 0 DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2017 | 526.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2017 | 200.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2017 | 57.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARFIAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2017 | 1237.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARFIAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 23.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARFIAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2017 | 861.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARFIAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2017 | 3544.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2017 | 0.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2017 | 7005.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 85.020-9, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifas Bancarias de DOC/TED, efetuados na conta corrente 6.989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 18074.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2017 | 9390.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 17268.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2017 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2017 DO CORRENTE ANO,NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00088224961400 | ROBERVAL DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA SEDE DA PREFEITURA E GUARDA MUNICIPAL,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 8437.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 20299.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 8996.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO,SALA DO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,PARA REUNIÕES E CONFERÊNCIAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E NA GARAGEM MUNICIPAL,EM ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REPETIDORAS DE ANTENAS LOCAIS,EM ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001525 | 28/04/2017 | 900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001526 | 28/04/2017 | 1470.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE,PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2017 | 1980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa por fornecimento de combustível do tipo: oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do Samu deste município, referente ao mês abril de 2017, conforme nfe 1623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2017 | 12100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme nfe 1624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente Antonio José Pereira deste muicípio, conforme nfse 1003959. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente Sonea Maria Batista da Costa deste muicípio, conforme nfse 1003960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2017 | 500.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001428 | 28/04/2017 | 2172.31 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,IORGUTE DE LITRO,QUEIJO COALHO E MANTEIGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2017 | 654.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2017 | 336.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2017 | 2800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.V.F. NÚCLEO I- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003627309464 | MOISES GUIMARÃES MENDONÇA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTE,QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANONA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTE,QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANONA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 15159.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2017 | 14730.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2017 | 5814.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2017 | 3577.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2017 | 1200.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DOS PORTÕES E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2017 | 650.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001522 | 28/04/2017 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001523 | 28/04/2017 | 1250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001524 | 28/04/2017 | 1070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE METODOLOGIA DE PRENVENÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2017 | 2678.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de exames citopatológicos referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2017 | 450.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de Eletroneuromiografia MMSS na paciente Mara José de Melo Santos deste município, conforme nfse 40237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme nfa 026412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Implantação de Academias de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001625 | 03/05/2017 | 21444.51 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados na construção da Academia de Saúde, localizada no Distrito de Nazaré, zona rural deste município, conforme 3ª medição e NFS nº 492. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2017 | 500.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 (duas) diárias para participação do 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde e 6º Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde da Bahia no período de 03 06 de maio de2017 realizado no Centro de Convenções e Eventos de Porto Seguro - BA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2017 | 361.60 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCARDENAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2017 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2017 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2017 | 1525.80 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001688 | 04/05/2017 | 20000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 31350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001689 | 04/05/2017 | 13946.74 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001690 | 04/05/2017 | 5122.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001691 | 04/05/2017 | 14092.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31356. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001692 | 04/05/2017 | 20095.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 2578. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001693 | 04/05/2017 | 7140.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 60 (sessenta) de Próteses Dentárias, realizado em abril de 2017, conforme nfs 2996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2017 | 359.56 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Simone da Costa Rodrigues deste município, conforme nfe 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001695 | 04/05/2017 | 9670.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários deste município, conforme nfe 542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001696 | 04/05/2017 | 9227.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários deste município, conforme nfe 543. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001697 | 04/05/2017 | 6594.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários deste município, conforme nfe 544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2017 | 153.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15461-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em anestesia complemento referente a Tomografia Computadorizada do Crânio na paciente Ana Cristina Anselmo da Silva deste municipio, conforme nfse 44237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em anestesia complemento referente a Tomografia Computadorizada do Crânio no paciente Victor Gonçalves de Oliveira deste municipio, conforme nfse 44236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001700 | 05/05/2017 | 1659.96 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de carne bovina (do tipo: bife, moida e com osso) para uso dos usuários do Hospital e Materrnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfa 27765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/05/2017 | 12587.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2017 | 4800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oxigênio para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 4880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em cirurgia em animais (gatos e cachorros) deste município, conforme relatório da Vigilância em Saúde e nfs 107441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2017 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2017 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2017 | 141.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2017 | 161.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2017 | 286.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2017 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2017 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Sítio Boqueirão, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2017 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio firmino Melo, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2017 | 2088.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2017 | 511.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2017 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2017 | 426.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2017 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2017 | 211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2017 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2017 | 2133.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 091 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2017 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2017 | 265.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001560 | 08/05/2017 | 19857.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2017 | 806.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS DE PLACA - OFB 7396,MOF 3669 E MYL 3570, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2017 | 297.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CAÇAMBA DE PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2017 | 406.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em vigilância realizada no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, no mês de junho de 2016, conforme nfs 2999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15.463-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2017 | 570.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ser serviços prestados na recarga de tonner hp 05a, manutenção da impressora hp 05a e reparo de fonte da impressora hp 05a de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfse 40053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente Geraldo Quirino Rocha deste muicípio, conforme nfse 1004008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para a paciente Suzana Maria Albuquerque Costa Pinheiro deste muicípio, conforme nfse 1004007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2017 | 36.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2017 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇO PRESTADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA TRANSMISSÃO DE RAIS2016,DIRF2016,PODENDO RETIFICAR RAIS E GFIP BEM COMO DCTF DE EXERCIO ANTERIOR,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2017 | 2250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2017 | 300.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONSÓRCIO SÃO SARUÊ,NA CIDADE DE TAPEROÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2017 | 500.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONSÓRCIO SÃO SARUÊ,NA CIDADE DE TAPEROÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2017 | 22196.48 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2017 | 0.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2017 | 370.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CREHCE DE CACIMBA NOVA NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EMBUCHAMENTO TRAZEIROS E DIANTEIROS,BEM COMO SOLDA DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA OGG 6125, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001567 | 10/05/2017 | 3962.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001568 | 10/05/2017 | 3632.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001569 | 10/05/2017 | 4710.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001570 | 10/05/2017 | 3224.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2017 | 1150.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTATUAS DE ANIMAIS NA PRAÇA CENTRAL,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONSÓRCIO SÃO SARUÊ,NA CIDADE DE TAPEROÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2017 | 99352.98 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2017 | 300.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO AULÃO DE BOXE PARA CRIANÇAS E ADOLENTES EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2017 | 200.00 | 00006480818423 | SIMONARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONSÓRCIO SÃO SARUÊ,NA CIDADE DE TAPEROÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2017 | 300.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONSÓRCIO SÃO SARUÊ,NA CIDADE DE TAPEROÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2017 | 122519.01 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15.460-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2017 | 221.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2017 | 300.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA CUSTEIO COM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA " I CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2017 | 300.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA ' I CAPACITAÇÃO, PRIMIEIRA INFANCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ' QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001704 | 11/05/2017 | 5913.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2017 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude da participação no 1º Painel de Avaliação das Políticas realizada pelo Tribunal de Contas do Estado no dia 11/05/2017 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2017 | 150.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude da participação no 1º Painel de Avaliação das Políticas realizada pelo Tribunal de Contas do Estado no dia 11/05/2017 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2017 | 100.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária para participação do Projeto Efetividade de Ações de Promoção à Saúde Bucal em Populações de Alto Risco Social realizdo pela UFPB na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária para participação do Projeto Efetividade de Ações de Promoção à Saúde Bucal em Populações de Alto Risco Social realizdo pela UFPB na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2017 | 700.00 | 13631355000120 | JOÃO BATISTA SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001599 | 12/05/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2017 | 2560.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001602 | 12/05/2017 | 28032.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001603 | 12/05/2017 | 8570.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2017 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2017 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001600 | 12/05/2017 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2017 | 2607.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 61 (sessenta e um) exames de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel em pacientes deste município, conforme nfse 1001451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2017 | 213.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 05 (cinco) exames de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel em pacientes deste município fora da faixa peconizada pelo programa, conforme nfse 1001452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2017 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde a Família - NASF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2017 | 178.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2017 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2017 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2017 | 162.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2017 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2017 | 5.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2017 | 911.75 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados refrente a fotocópias e encadernaamentos para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nfs 98. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - MOL 8504 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001612 | 15/05/2017 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2017 | 403.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2017 | 403.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - NQI 0274- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2017 | 403.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2017 | 372.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2016 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2017 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica do Grupo Escolar do Sítio Tanques, na Zona Rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2017 | 1040.00 | 07757531000172 | CRIAVET COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE (OITENTA) 80 UNIDADES DE VACINA DE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NO REBANHO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001626 | 16/05/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001627 | 16/05/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001628 | 16/05/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001631 | 16/05/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE E GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2017 | 80.13 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2017 | 2450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Santos Guimarães, conforme nfe 1973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2017 | 11950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, para uso dos veiculos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001629 | 16/05/2017 | 7551.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001630 | 16/05/2017 | 5841.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS, CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001632 | 16/05/2017 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DEVIDA AO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2017 | 300.00 | 00002277713465 | SILEIDEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2017 | 250.00 | 00012713494427 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2017 | 100.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008183906460 | JOSEANE PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2017 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2017 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2017 | 150.00 | 00003067662482 | JOELMA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006582856456 | JOANA DARC AMANCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2017 | 150.00 | 00097820385472 | CLEIDE CRISTINA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2017 | 200.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2017 | 150.00 | 00009961071425 | EDSON LINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA EM VIRTUDE A CONCESSÃO DE BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2017 | 480.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS PREPAROS DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001673 | 17/05/2017 | 1508.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÂES,BOLACHAS,BOL CASEIRO,QUEIJO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001674 | 17/05/2017 | 1208.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( SALGADOS,BOLO CASEIRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001675 | 17/05/2017 | 3280.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001676 | 17/05/2017 | 6010.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001677 | 17/05/2017 | 2410.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001678 | 17/05/2017 | 950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001679 | 17/05/2017 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001680 | 17/05/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16013-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2017 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVOLRAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2017 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVOLRAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2017 | 100.00 | 00071109358415 | JOSEFA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2017 | 100.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2017 | 1292.00 | 00089313402491 | JOSE NILTON PORTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em mão de obra em 8 (oito) diarias na reforma e reparos de alvenaria, hidráulica e elétrica na sala da Secretaria de Saúde, realizado no mês de abril de 2017, conforme nfs 3023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2017 | 6100.00 | 00088618765449 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 100 (cem) Ultrassonografias em pacientes deste município no mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001660 | 17/05/2017 | 1600.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONNIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001661 | 17/05/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONNIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2017 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2017 | 230.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS TRABALHADORES PARA CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS ( GMC) DAS PREFEITURAS DA GERIÃO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2017 | 28959.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2017 | 8139.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO MAIO DE 2107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2017 | 950.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE DESENHO E PINTURA PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2017 | 950.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE TEATRO PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO FORRO DE PVC DA SALA DE ENGENHARIA E NO CORREDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2017 | 750.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CISTERNA,CALHAS E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JULIÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001662 | 17/05/2017 | 17060.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001663 | 17/05/2017 | 1670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001667 | 17/05/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS REGIONAL RHS PARA O VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2017 | 3800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ANDAIMES,CAVALETES,PLACAS INDICATÓRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MONTAGEM DO SÃO JOÃO 2017 DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO REPAROS EM EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2017 | 436.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CINE SESI,EQUIPE DE MONTAGEM DO CIMENA,GUARDA MUNICIPAL E POLICIA DURANTE OS DIAS DE APRESENTAÇÃO DO CINE SESI NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001664 | 17/05/2017 | 7440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO) PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001665 | 17/05/2017 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) PROTETOR DE ARO 25 ANDRADE PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001666 | 17/05/2017 | 93.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR TORTUGA PARA O CARROÇÃO TRATOR- VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2017 | 150.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PINOS E PARAFUSOS DE UMA POLEGADA,DO TRATOR QUE CORTA TERRA DESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001671 | 17/05/2017 | 26250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001683 | 18/05/2017 | 7700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175-25 TRACTOR 12 LONAS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001682 | 18/05/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento referente a anestésia para realização de ressonância magnética do encéfalorealizado em Gabriel Sales Oliveira da Silva deste município, conforme nfse 63018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Givanildo Martins do Nascimento, deste município, conforme nfse 48748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a UBSF Cícero Canuto deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/05/2017 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2017 | 7900.00 | 04829913000176 | PECUÁRIA INTENSIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO COM AÇÕES DESTINADAS A PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TÉCNICOS EM SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUÇÃO DE LEITE NESTE MUNICÍPIO,SEGUINDO A METODOLOGIA DO PROJETO BALDE CHEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2017 | 786.94 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2017 | 1279.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador na Guia de GPS da Secretaria de Ação Social, referente a competência 04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2017 | 1762.87 | 00004126081461 | JOÃO PAULO SEGUNDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO AMARO A POCINHOS,DE SEGUNDA A DOMINGO,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2017 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2017 | 1270.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2017 | 5017.47 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2017 | 127776.68 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2017 | 4644.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- EJA/FUNDEB relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2017 | 42967.35 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%, relativo a Competência 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2017 | 3300.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES,COM USO DE CHAPA GALVANIZADAS E DE ALUMINIO ANTE-DERRAPANTE,CORRESPONDENTE A 2º PARCELA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2017 | 137.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/05/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16013-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/05/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16013-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a agulhamento da mama direita realizada em Maria Lucia de Araujo Souto deste município, conforme nfse 49161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento a Ressonância Magnética do Encéfalo realizado em Valquria Barros da Silva deste município, conforme nfse 49162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Inácia Almeida de Oliveira, deste município, conforme nfse 48798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Vericleide dos Santos Melo, deste município, conforme nfse 48801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Hermes de Oliveira Filho, deste município, conforme nfse 48802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Luana Debora a Silva Sales, deste município, conforme nfse 48803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado na paciente Lucinalva A. de Oliveira Freitas, deste município, conforme nfse 48804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001811 | 23/05/2017 | 18327.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001812 | 23/05/2017 | 10980.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 31485. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001813 | 23/05/2017 | 3822.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31486. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001814 | 23/05/2017 | 2466.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 31487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Cônego João Coutinho, 157 - Centro, Pocinhos - PB, para funcionameento do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2017 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude do comparecimento ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, conduzindo a Maria José Cassimiro de Souza Martins, genitora do paciente GustavoSílvio Cassimiro de Souza Oliveira, para buscar medicações referente ao tratamento do filho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2017 | 695.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o transporte de pacientes deste município, num total de 100 (cem) vales transportes para deslocamento de Pocinhos a Campina Grande, conforme nfse 40504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Raimundo Galdino da Silva, deste município, conforme nfse 48799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15463-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2017 | 118.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001719 | 23/05/2017 | 762.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001720 | 23/05/2017 | 5490.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CORNE BOVINA COM OSSO) DESTINADA PARA O PREPARO DA SOPA SOLIDÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2017 | 119.94 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2017 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2017 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2017 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2017 | 100.00 | 00097822060406 | ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2017 | 150.00 | 00012311501496 | NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2017 | 200.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2017 | 150.00 | 00001705801480 | MARCELI SOTERO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2017 | 200.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2017 | 150.00 | 00006181976485 | MARCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2017 | 150.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2017 | 100.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2017 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2017 | 100.00 | 00084040831420 | MARIA DAS GRAÇAS HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2017 | 100.00 | 00008001632490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2017 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2017 | 200.00 | 00012175879429 | LINDINALVA INACIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2017 | 100.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2017 | 200.00 | 00002712661478 | LINDALVA DE MELO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2017 | 150.00 | 00004709554498 | JOSELMA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2017 | 100.00 | 00008377593408 | ELAINE CRISTINA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2017 | 100.00 | 00013191332405 | GERLANIA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2017 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2017 | 100.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2017 | 100.00 | 00083931244415 | CICERO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2017 | 100.00 | 00006799630492 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2017 | 150.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2017 | 200.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2017 | 250.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENOTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2017 | 200.00 | 00005660910467 | ELIANE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENOTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2017 | 100.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENOTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2017 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENOTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2017 | 250.00 | 00004099609421 | HOZANA MARIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENOTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO ,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2017 | 279.67 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA MATERIAL NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2017 | 2483.91 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIAS ACOMPNHADAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2017 | 2927.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2017 | 96.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00012343276439 | LUCAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,JARDINAGEM E LIMPEZA DE VALAS DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2017 | 6800.00 | 00009060179471 | MILENA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANISTÍCO,JUNTO A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2017 | 600.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA MEIO FIOS EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2017 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,CAPOEIRA,KARATE E JUDÔ PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILLY,NO BAIRRO DO CRUZEIRO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE DANÇA,JUDÔ,TEATRO,JIU-JITSU E ARTESANATO ABERTO A POPULAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2017 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2017 | 1047.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na tiragem de fotocópias de ficha de atendimento ambulatorial, receituário especial, receituário comum e requisição de exames para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municíipio, conforme nfs 54. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2017 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no procedimento de mama (core de biopsia) realizada na paciente Edilma Guimarães Gomes deste município,conforme nfse 40183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2017 | 360.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ser serviços prestados em recargas de tonners, recarga de bulk e troca de chipsd e tonner das impressoras de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfse 40059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001840 | 25/05/2017 | 939.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação ( carne bovina com osso, carne bovina moida, carne de charque e carne de frango congelada) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001841 | 25/05/2017 | 2630.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação ( carne bovina com osso, carne bovina moida e carne de frango congelada) para uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 1025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2017 | 1500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVICOS DE DIGITACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de digitação de bpa individual e consolidado, sisprenatal, atualização e envio do cnes, processamento do sia, suporte técnico e atualização de envio de dados do e-sus, cds e pec, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/05/2017 | 570.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ser serviços prestados na recarga de tonner hp 05a, manutenção da impressora hp 05a e reparo de fonte da impressora hp 05a de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfse 40058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2017 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2017 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2017 | 200.00 | 00034339000434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2017 | 150.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2017 | 150.00 | 00001772875430 | MONICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004170944429 | VERONICA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2017 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENIFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOLIDÁRIO,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2017 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBISIDIAR DESPESAS OUTRAS DA SENHORA " IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA" DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16013-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2017 | 290.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (TONER E CARTUCHO) DESTINADO PARA IMPRESSORAS DA SALA DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2017 | 30.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta de nº 222-7, efetuado nesta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2017 | 400.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O RESPOSÁVEL PELO FUTSAL DO NAUTICO,QUE PARTICIPOU DO JOGO DE VOLTA PELAS QUARTAS DE FINAL DA COPA CARIRI DE FUTSAL,REALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00008945971408 | CAROLINE MENDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RESPONSÁVEL PELA QUADRILHA " MALÍLIA DE MENINA" QUE REALIZARÁ DIVERSAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2017 | 2500.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL AO ORGANIZADOR DO EVENTO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL 2º ETAPA PEDRA DE POCINHOS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2017 | 3588.05 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DO " ARRAIÁ DO CARIRI " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2017 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2017 | 63514.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BASE DE CALCULO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2017 | 354384.12 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE PRECÁTORIOS 2016/2017 DESTA PREFEITURA JUNTO AO ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2017 | 178.60 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2017 | 260.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO NA ESCOLA JOÃO XXIII E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2017 | 6874.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2017 | 6383.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA EDELIDADE,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2017 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2017 | 656.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001822 | 29/05/2017 | 387.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001844 | 29/05/2017 | 808.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001845 | 29/05/2017 | 518.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de iogurte, bolacha creminha e bolo caseiro, utilizado na oficina do dia das mães, organizado pela Atençao Básica deste município, conforme nfe 514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2017 | 1189.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com complemneto despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2017 | 108300.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2017 | 54174.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2017 | 24027.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2017 | 57403.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2017 | 17776.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagavalor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2017 | 28112.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2017 | 31696.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2017 | 9721.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2017 | 32938.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2017 | 18713.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2017 | 15337.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2017 | 27757.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2017 | 28910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2017 | 94673.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2017 | 59053.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2017 | 2080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha pafa fazer face a despesa com a aquisição de combustivel do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2017 | 11330.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta nº 58.040-6, lançado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2017 | 16359.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2017 | 14613.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2017 | 7884.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2017 | 3577.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2017 | 204.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,GUARDA MUNICIPAL E SEDE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2017 | 8437.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2017 | 21178.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 8996.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001921 | 30/05/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 16955.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001868 | 30/05/2017 | 4320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2017 | 2270.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS ( CARTUCHOS, TINTAS E TONERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2017 | 430.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS COMPLETA EM BULK E TONER,EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2017 | 13914.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2017 | 2740.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2017 | 86564.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 367026.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2017 | 15929.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2017 | 58649.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2017 | 20592.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2017 | 163551.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2017 | 29803.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2017 | 8112.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2017 | 20416.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2017 | 29718.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2017 | 22522.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2017 | 60939.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2017 | 161.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ,NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2017 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ,NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2017 | 18074.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2017 | 9624.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2017 | 350.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO COURIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001875 | 30/05/2017 | 335.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2017 | 17807.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2017 | 61065.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2017 | 7974.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001871 | 30/05/2017 | 2480.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O " CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001876 | 30/05/2017 | 326.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES, QUEIJO, BOLO CASEIRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2017 | 3232.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2017 | 12497.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2017 | 5000.00 | 00005311053429 | FRANCINALDO DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DA CIDADE DE AREIA PARA ESTE MUNICÍPIO,DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA SECA NESTE MUNICÍPIO,COM DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍDICO - QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2017 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2017 | 350.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2017 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO IVO BENICIO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2017 | 400.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ATLETA " THAINAR DA COSTA DOS SANTOS " QUE PARTICIPARA DE UM CAMPEONATO DE JUDÔ SUB 18,NA CIDADE DE LAURO FREITAS-BA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001939 | 31/05/2017 | 25170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001944 | 31/05/2017 | 6203.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001946 | 31/05/2017 | 1803.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2017 | 290.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FEIXES DE MOLA,BEM COMO SOLDA NA CAÇAMBA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E TANQUES DE PEDRA,EM AMIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2017 | 937.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO LIMPEZA EM SUAS IMEDIAÇÕES,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2017 | 1150.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTATUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIOS FIOS DAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,BEM COMO NAS IMEDIAÇÕES DO GRUPO ESCOLAR DO REFERIDO BAIRRO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE,COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR E LIMPEZA E CAPINAGEM NO SEUS ARREDORES,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO,BEM COMO SERVIÇO DE DESOSSANDO AS CARNES ,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2017 | 520.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES E PATROL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO COMPLEXO ESPORTIVO,COLÉGIO MUNICIPAL E HOSPITAL EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2017 | 7527.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA E POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2017 | 1714.65 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001947 | 31/05/2017 | 1162.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001948 | 31/05/2017 | 720.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001949 | 31/05/2017 | 2548.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001950 | 31/05/2017 | 1939.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARI EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001951 | 31/05/2017 | 765.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001952 | 31/05/2017 | 7452.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001953 | 31/05/2017 | 2332.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2017 | 1420.20 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2017 | 1812.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001965 | 31/05/2017 | 1508.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE, FRÂNCES) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001966 | 31/05/2017 | 9990.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCES E FRÂCES) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2017 | 2749.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2017 | 3563.60 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2017 | 1374.10 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2017 | 1374.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTIANDO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2017 | 1781.80 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001980 | 31/05/2017 | 1244.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2017 | 920.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ÔNIBUS DE PLACA OFD 3456 - OFC 3564 E NQK 6926,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002013 | 31/05/2017 | 18135.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002014 | 31/05/2017 | 1480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2017 | 600.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS ( TONERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2017 | 3500.00 | 00003124915496 | BERNADETE CLEMENTINO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUAPOTÁVEL 50 (CINQUENTA) CARROS PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL,LOCALIZADA EM UM POÇO DE SUA PROPRIEDADE PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO EM ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE,PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002017 | 31/05/2017 | 1230.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002018 | 31/05/2017 | 980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2017 DO CORRENTE ANO,NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001954 | 31/05/2017 | 502.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001955 | 31/05/2017 | 855.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001956 | 31/05/2017 | 1394.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001957 | 31/05/2017 | 3780.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2017 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2017 | 100.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2017 | 100.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2017 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA" POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE SEGUNDO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001973 | 31/05/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001974 | 31/05/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001975 | 31/05/2017 | 1030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2017 | 560.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2017 | 160.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2017 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO D BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA - QFQ5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2017 | 300.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002021 | 31/05/2017 | 12097.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002023 | 31/05/2017 | 14500.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 10 (DEZ) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001945 | 31/05/2017 | 12959.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYB 1983 - PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS IVO BENICIO E BELA VISTA,EM AMIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2017 | 1755.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento (almoços) para os profissionais das equipes de Saúde da Família deste município, conforme nfe 520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2017 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfa 035699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Jacie Monteiro de Amorim Silva, deste município, conforme nfse 48926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002130 | 01/06/2017 | 2926.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 2535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a inscrição da secretária de saúde deste município no 33º Congresso Nacional de Secretaria Municipais de Saúde que acontecerá no período de 12 a 15 de julho de 2017 em Brasília - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002454 | 01/06/2017 | 11444.51 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados na construção da Academia de Saúde, localizada no Distrito de Nazaré, zona rural deste município, conforme 3ª medição e NFS nº 492. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigêncio everflo para uso da paciente Maria das Neves Costa Joventino, referente ao mês de Janeio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2017 | 886.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002036 | 01/06/2017 | 3680.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002037 | 01/06/2017 | 1480.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2017 | 3686.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHES NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2017 | 1273.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2017 | 23.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2017 | 57.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2017 | 11.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 215.654-7, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE E GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a contraste realizado no paciente Edeval Geracimo de Oliveira, deste município, conforme nfse 48882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2017 | 144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2017 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2017 | 97.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2017 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2017 | 287.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2017 | 339.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2017 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2017 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde do Centro, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2017 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2017 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2017 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2017 | 374.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2017 | 1927.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2017 | 615.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2017 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2017 | 3876.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2017 | 304.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2017 | 226.65 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 58040-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/06/2017 | 836.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARRAME GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/06/2017 | 612.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2017 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude da participação na 4ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, realizada no dia 05/06/17 no Sítio São João na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/06/2017 | 773.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 10253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002080 | 06/06/2017 | 3600.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002081 | 06/06/2017 | 1148.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 330. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigênio everflo para uso de paciente deste município, referente ao mês de abril de 2017, conforme nf 2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigênio everflo para uso de paciente deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nf 2802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2017 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) concentrador de oxigênio everflo para uso de paciente deste município, referente ao mês de março de 2017, conforme nf 2669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2017 | 79.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.013-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2017 | 2275.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002046 | 06/06/2017 | 186.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR PARA MANUTANÇÃO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002048 | 06/06/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002052 | 06/06/2017 | 6048.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO ) PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002053 | 06/06/2017 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2017 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002049 | 06/06/2017 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO ) PNEUS PARA O VEICULO PLACA - MOL 8504 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002050 | 06/06/2017 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA - MOL 8504 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002051 | 06/06/2017 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA - PFV 0015 - DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2017 | 1300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Vaor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em complemento ao exame de Cateterismo Cardíaco no paciente Claudenor Lourenço, residente deste município, conforme nfse 40508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002083 | 08/06/2017 | 7140.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 60 (sessenta), sendo 40 (quarenta) próteses dentária superior total e 20 (vinte) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mês de maio de 2017, conforme nfs de Próteses Dentárias, realizado em abril de 2017, conforme nfs 3083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2017 | 845.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 3910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2017 | 360.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS,MALHAS E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA USUÁRIAS ASSISTIDAS PELO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERNETE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2017 | 30.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2017 | 750.00 | 00006018407477 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SEGURANÇA DE ALUNO COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS,NOS MESES DE ABRIL E MAIO,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2017 | 937.00 | 00070627882447 | JOÃO ALISSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS TANQUES EM PEDRA REDONDA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM SUAS IMEDIAÇÕES EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002062 | 09/06/2017 | 7587.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2017 | 700.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL, II ETAPA PEDRA DE POCINHOS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2017 | 300.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A 2 º PARCELA DO AULÃO DE BOXE PARA CRIANÇAS E ADOLENTES EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2017 | 400.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERNETE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA SUPER COPA FEMININA DE FUTEBOL,CORRESPONDENTE A 3º E ULTIMA PARCELA,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição Entidade Classe em favor da Confederação nacional dos Municípios - CNM, descontada na conta 85.020-9 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/06/2017 | 5427.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2017 | 1.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2017 | 34961.55 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2017 | 155.63 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2017 | 478.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,PARA A FESTA DAS MÃES ACOMPANHADAS PELO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2017 | 462.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,REALIZADA PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2017 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2017 | 1750.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS MÃES DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002071 | 09/06/2017 | 2899.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002072 | 09/06/2017 | 1299.99 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS,POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002073 | 09/06/2017 | 199.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002074 | 09/06/2017 | 350.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA,FRANGO ABATIDO,LINGUIÇA E CHARQUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002075 | 09/06/2017 | 1417.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA,LINGUIÇA SALSICHA,FRANGO ABATIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2017 | 1455.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em complemento referente a Tomografia Computadorizada do Crânio,Pescoço, Torax e Abdome Total realizado no paciente Givanildo Martins do Nascimento deste municipio, conforme nfse 44482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento a Ressonância Magnética do Abdome Total realizado em Simone da Costa Rodrigues deste município, conforme nfse 63733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002132 | 09/06/2017 | 14944.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 2671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002149 | 09/06/2017 | 10076.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 2672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2017 | 2600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a coleta, transporte, tratamento e destinção final de Resíduos de Srviços de Saúde - RSS, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfse 1002465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2017 | 91467.93 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002118 | 12/06/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002123 | 12/06/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2017 | 456.69 | 00076059944787 | NERIVANDA RODRIGUES PORTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2017 | 385.85 | 00075371375449 | MARLUCE TAVARES GALDINO PE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2017 | 398.56 | 00035497041434 | MARIA DE FÁTIMA SOARES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2017 | 399.75 | 00034338047453 | MARIA DO SOCORRO GONÇÃVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2017 | 398.56 | 00025103113449 | MARIA MAGNÓLIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2017 | 351.13 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2017 | 400.97 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE O.DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2017 | 379.60 | 00048842168491 | MARIA DO SOCORRO MORAIS LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2017 | 400.97 | 00045936641449 | NEUMA RODRIGUES P.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2017 | 2133.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 092 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002114 | 12/06/2017 | 1393.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2017 | 400.00 | 00011020268409 | ELIELSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DE ATERRO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00084035773468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E FANTASIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA CRECHE IRMÃ SANTANA,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2017 | 365.10 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2017 | 154.10 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( COUVE,ALFACE,COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2017 | 186.17 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2017 | 93.64 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9COENTRO,COUVE E ALFACE) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2017 | 3800.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/06/2017 | 94673.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/06/2017 | 28112.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2017 | 13506.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 1958. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002143 | 14/06/2017 | 1404.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002142 | 14/06/2017 | 1292.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002147 | 14/06/2017 | 3226.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002148 | 14/06/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2017 | 155.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2017 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR COM VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O FUNDEB DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/06/2017 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR COM VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFUDEB,COM REPRESENTANTES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002145 | 14/06/2017 | 5456.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002141 | 14/06/2017 | 572.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002139 | 14/06/2017 | 1296.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002140 | 14/06/2017 | 471.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA POLÍCIA CIVIL, COMO PARCERIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002146 | 14/06/2017 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2017 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação 01 (uma) tenda para utilizada na realização da Ação em Saúde com pacientes hipertensos e diabéticos no dia 09/06/17 no Distrito de Nzaré neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Santos Guimarães, conforme nfe 2041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2017 | 480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (uma) placa inox com pedra 40x30cm de identifcação da Academia de Saúde do Distrito de Nazarédeste município, conforme nfe 1435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2017 | 676.52 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Martinho José Diniz, usuário deste município, conforme nfe 252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifas bancárias, debitado na C/C nº 16.013-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2017 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2017 | 227.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2017 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2017 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2017 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2017 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002173 | 19/06/2017 | 1020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002174 | 19/06/2017 | 1250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002175 | 19/06/2017 | 970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2017 | 250.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados na divulgação e cobertura com carro de som, fiat uno mille fire de placa JPF-4078 - BA, da inauguração da Academia de Saúde do Distrito de Nazaré neste município, nos horário das 15:00 as 19:00 hora do dia 17/06/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2017 | 1750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2017 | 12200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de maio de 2017, conforme nfe 1665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento por fornecimento de água ao prédio onde funciona a Clínica de Vacinação, deste municipio, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2017 | 205.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS REFERENTE A CONVÊNIOCA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002176 | 19/06/2017 | 1390.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002177 | 19/06/2017 | 850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2017 | 6307.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR,SETOR DE RG E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2017 | 12888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2017 | 1295.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( TECIDOS ) NECESSÁRIOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO " ARRAIÁ DO CARIRI " PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2017 | 46.74 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO A ( SUDEMA) REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NA TRAVESSA ANTONIO HENRIQUE COM A RUA ALZIRA COUTINHO,RLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002166 | 19/06/2017 | 21129.78 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2017 | 7296.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002193 | 19/06/2017 | 1380.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002194 | 19/06/2017 | 17956.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2017 | 412.94 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002157 | 19/06/2017 | 3950.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002158 | 19/06/2017 | 4117.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002164 | 19/06/2017 | 24570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002165 | 19/06/2017 | 550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2017 | 1072.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2017 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2017 | 5067.61 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2017 | 44743.09 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2017 | 127882.81 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2017 | 4954.85 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- EJA , relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002196 | 20/06/2017 | 7700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO A DIVULGAÇÃO DA " V CAVALGADA TURISTICA E ECOLÓGICA" DE POCINHOS, NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS FALA PREFEITO,CATURITÉ NOS MUNICIPIOS,PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURITÉ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2017 | 65521.81 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, diversas secretarias de recursos livres, relativo a Competência 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento de tomagrafia realizado no paciente Heleno de Castro, deste município, conforme nfse 49157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | Valor que se empenha para face a despesa com ressarcimento de 01 (uma) diária para participação da Reunião de Monitoramento do Sistema de Informação - SI/PNI, no dia 08/06/17 realizado no auditório da #ª GRS em Campina Grande - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para face a despesa com ressarcimento de 01 (uma) diária para participação do I Seminário sobre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva no Estado da Paraiba promovida pela ASSERTE - Associação em Defesa da Saúde Sexual, Saúde Reprodutiva, Educação e Cidadania, no dia 09/06/17 no auditório do CEFOR-RH em João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2017 | 608.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo e de limpeza para uso nas unidades de saúde deste muicípio, conforme nfe 887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2017 | 786.94 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 042017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2017 | 509.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador na Guia de GPS da Secretaria de Ação Social, referente a competência 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento a Cintiografia Osséa realizado em Diana Maria Cavalcanti Guimarães deste município, conforme nfse 64071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para a paciente Margarida Daniel Bernrdino deste muicípio, conforme nfse 1004294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2017 | 766.95 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2017 | 937.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS BAIRROS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002205 | 22/06/2017 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2017 | 1872.40 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2017 | 1374.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREHCES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2017 | 1812.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2017 | 61.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002200 | 22/06/2017 | 61500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS DOS ARTISTAS " GERALDO DE POCINHOS, DIOGO CIRNE E FORRO COM ESTYLO,FERNANDA LIMA,AMAZAM,OS TRÊS DO CHAMEGO E FORROZÃO KARKARÁ " NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2017 | 1900.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ARRAIÁ DO CARIRI,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00011712639455 | ERIVELTON SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DOWNHIL 2017,NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM MINAS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2017 | 3945.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2017 | 725.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a despesa com aquisição de material médico hospitalar para atender a necessidade do menor Kristian Gabriel Henriqus Costa deste município, conforme nfe 5031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002269 | 22/06/2017 | 3919.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 31665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2017 | 1006.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002203 | 22/06/2017 | 8692.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA SOPA SOLIDÁRIA PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002204 | 22/06/2017 | 823.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/06/2017 | 290.00 | 00003133067451 | EDILSON AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS JUNINAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V., PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002270 | 23/06/2017 | 2845.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 31682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2017 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica onde funcionava do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/06/2017 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/06/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/06/2017 | 135.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/06/2017 | 716.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/06/2017 | 8169.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA PARA DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002220 | 23/06/2017 | 30000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM (01) SHOW DA BANDA "OS TRÊS DO NOSRDESTE" NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/06/2017 | 1812.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/06/2017 | 1374.90 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/06/2017 | 99866.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2017 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de cateterismo cardiaco para o paciente João Antonio Gomes Cananea deste município, conforme nfse 1004321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002297 | 27/06/2017 | 740.26 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002298 | 27/06/2017 | 465.01 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolo caseiro para os eventos: Palestra de Hipertensos e Diabetes na UBSF Acácio Marinho 09/06/17, inaugração da Academia de Saúde do Distrito de Nazré em 17/06/16 e Grupo de Gestantes da UBFJoão Bonfim no dia 19/06/17, conforme nfe 525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2017 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude do comparecimento a Gerência Operacional da Atenção Básica em Saúde/ SES-PB, para tratar de assuntos realcionados ao Retrotivo Financeiro e Centro de Especialidades Odontológicas no dia 27/06/2017 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/06/2017 | 118151.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/06/2017 | 59205.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com complemneto despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/06/2017 | 23071.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/06/2017 | 58535.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/06/2017 | 18222.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/06/2017 | 27912.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/06/2017 | 31485.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/06/2017 | 9721.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/06/2017 | 39411.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2017 | 20041.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/06/2017 | 17691.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/06/2017 | 28251.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/06/2017 | 27105.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2017 | 82740.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2017 | 59228.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2017 | 11509.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2017 | 13540.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2017 | 16359.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2017 | 13026.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2017 | 8883.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2017 | 4647.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2017 | 4997.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2017 | 870.00 | 00002712785444 | LUCIELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE,MAQUIAGEM,ESCOVA E CHAPINHA PARA AS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS - PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2017 | 18744.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2017 | 62134.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2017 | 7037.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2017 | 84117.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2017 | 358296.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2017 | 15929.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2017 | 58309.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2017 | 20592.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2017 | 171045.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2017 | 34206.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2017 | 6672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2017 | 20153.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2017 | 30638.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2017 | 24443.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO)- EJA - EST - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2017 | 2811.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2017 | 62529.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO)- CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2017 | 9637.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2017 | 14634.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2017 | 21260.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2017 | 17080.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2017 | 17674.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2017 | 9643.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002294 | 28/06/2017 | 986.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002295 | 28/06/2017 | 3896.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 339. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002296 | 28/06/2017 | 3388.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 1056. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002299 | 28/06/2017 | 972.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina com osso, carne bovina moida, carne de charque e frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2017 | 4709.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2017 | 64.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta de nº 222-7, efetuado nesta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado na conta corrente 211.513-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2017 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2017 | 3774.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2017 | 3250.00 | 00767919000105 | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS ATUARIAIS PARA CRIAÇÃO DO " RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL" PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2017 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002343 | 30/06/2017 | 375.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2017 | 170.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL,SEST,JUNTA MILITAR,PROCURADORIA JURÍDICA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002356 | 30/06/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002384 | 30/06/2017 | 321.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002402 | 30/06/2017 | 700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002403 | 30/06/2017 | 1250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002326 | 30/06/2017 | 15870.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA 180KVA,PALCO DE PEQUENO PORTE PARA OS DIAS 23,24 e 25 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002327 | 30/06/2017 | 17700.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM ILUMINAÇÃO E PALCO PRINCIPAL PARA OS DIAS 23,24 e 25 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002332 | 30/06/2017 | 15000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA IMPACTO X NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002338 | 30/06/2017 | 15000.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CORTE,COSTURA E PINTURA DE 1000 (MIL) CAMISAS PARA A CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTÍCA DE POCINHOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002347 | 30/06/2017 | 1314.27 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,BEBIDA LÁCTEA,QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2017 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002374 | 30/06/2017 | 1390.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002375 | 30/06/2017 | 925.14 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002319 | 30/06/2017 | 1049.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002322 | 30/06/2017 | 6658.47 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002336 | 30/06/2017 | 147.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO CASEIRO,BISCOITO,BOLACHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2017 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CAGEPA MESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002350 | 30/06/2017 | 711.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002351 | 30/06/2017 | 1357.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2017 | 7603.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2017 | 1421.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002393 | 30/06/2017 | 631.18 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002394 | 30/06/2017 | 1405.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002395 | 30/06/2017 | 727.55 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002396 | 30/06/2017 | 339.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002397 | 30/06/2017 | 884.22 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REAPAROS NA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002398 | 30/06/2017 | 340.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSÉ TOMÉ NO CAJUEIRO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002399 | 30/06/2017 | 668.02 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002400 | 30/06/2017 | 1893.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002401 | 30/06/2017 | 349.01 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002406 | 30/06/2017 | 1420.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002407 | 30/06/2017 | 16190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002348 | 30/06/2017 | 598.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA O CAFÉ E LANCHE DOS GARIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002376 | 30/06/2017 | 230.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002377 | 30/06/2017 | 456.02 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE PEDRA DE NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002379 | 30/06/2017 | 2994.31 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002380 | 30/06/2017 | 1308.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SIMÃO DE BARRO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002381 | 30/06/2017 | 552.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002383 | 30/06/2017 | 201.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTEZIANO SO SÍTIO CABEÇA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002389 | 30/06/2017 | 968.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002390 | 30/06/2017 | 1071.69 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002391 | 30/06/2017 | 1185.06 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA E PINTURA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002392 | 30/06/2017 | 801.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002404 | 30/06/2017 | 22390.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002405 | 30/06/2017 | 570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002411 | 30/06/2017 | 1580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfe 1679. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002412 | 30/06/2017 | 11430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfe 1680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2017 | 290.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto da centrifugadora e da autoclave do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfs 3122. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002382 | 30/06/2017 | 1380.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PORTO E EDMILSON NÓBREGA,NO BAIRO DO MERCADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002385 | 30/06/2017 | 774.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOSÉ MARTINS OLIVEIRA E MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DE TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002386 | 30/06/2017 | 1407.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINÁRIO COSTA EM NOVA BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002387 | 30/06/2017 | 1724.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GETULIO VARGAS E EMERECIANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002388 | 30/06/2017 | 882.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOÃO COUTINHO E ANANIAS PEREIRA COSTA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002357 | 30/06/2017 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002358 | 30/06/2017 | 2257.06 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (IORGUTE LITRO,PÃES,BISCOITO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2017 | 500.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA "I CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANONA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002408 | 30/06/2017 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002409 | 30/06/2017 | 900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002410 | 30/06/2017 | 1070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15.458-X nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfa 044045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2017 | 560.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tonners hp 200, para a impressora de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfe 25. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2017 | 715.00 | 18442972000100 | JOSE RAMALHO DE SALES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tonners hp 505, tonners samsung, para as impressoras de uso na Secretaria de Saúde deste município, conforme nfe 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002675 | 03/07/2017 | 4996.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 2895. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002676 | 03/07/2017 | 98.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 2886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002683 | 03/07/2017 | 997.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 2987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002414 | 03/07/2017 | 8680.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZÇÃO PARA O "CULTURA NA PRAÇA",QUERMESE NO ARRUDA NOS DIAS 24 DE JUNHO E 01 DE JULHO,BEM COMO SONORIZAÇÃO NO PALCO II,NO FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002415 | 03/07/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002413 | 03/07/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/07/2017 | 1732.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/07/2017 | 2000.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 04 TOLDOS DE COBERTURA DE 6x6M UTILIZADO PARA O ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/07/2017 | 919.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002420 | 04/07/2017 | 2481.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002421 | 04/07/2017 | 2130.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQJ0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002422 | 04/07/2017 | 2422.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002423 | 04/07/2017 | 2574.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002424 | 04/07/2017 | 5581.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002425 | 04/07/2017 | 5234.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002426 | 04/07/2017 | 3682.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2017 | 2377.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/07/2017 | 107.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2017 | 44.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002462 | 04/07/2017 | 1549.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a desepesa com aquisição de material de limpeza paraa uso nas unidades de saúde deste município,conforme nfe 3839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002463 | 04/07/2017 | 650.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a desepesa com aquisição de material de limpeza para uso nas unidades de saúde deste município,conforme nfe 3840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/07/2017 | 577.95 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a fotocópias para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nfs 102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a Raio-x contrastado de Esôfago, Estômago e Duodone realizado no recém nascido de Rejane Henrique Nascimento deste município, conforme nfse 64438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/07/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DOS BAIRROS TIRADENTES E SANTA TEREZINHA,COM RETELHAMENTO DAS MESMAS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/07/2017 | 937.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,BEM COMO NAS RUAS GETULIO VARGAS E PADRE ANTONIO GALDINO NO CENTRO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/07/2017 | 840.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINA DE LAVAR E TANQUINHOS,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/07/2017 | 200.00 | 00002359516418 | ANAIZA SEVERINA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DE ALUMINIO DO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/07/2017 | 800.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SENSORES NA PATROL 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/07/2017 | 560.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO E TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E MONITOR NO CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NOS TANQUES DE NOVA BRASILIA EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/07/2017 | 490.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TOLDO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTA CIDADE,COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/07/2017 | 2320.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA CONCLUSÃO NA FABRICAÇÃO DE CORREMÃO,PARA A ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2017 | 937.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2017 | 937.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2017 | 937.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES DO "ARRAIÁ DO CARIRI" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/07/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" BEM COMO LIMPEZA DO LOCAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" E NA LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DO MESMO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/07/2017 | 937.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO "ARRAIÁ DO CARIRI" BEM COMO PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/07/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/07/2017 | 7800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MP 778,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO,COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF,QUANTO A CERTIDÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/07/2017 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2017 | 1500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVICOS DE DIGITACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de digitação de bpa individual e consolidado, sisprenatal, atualização e envio do cnes, processamento do sia, suporte técnico e atualização de envio de dados do e-sus, cds e pec, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002489 | 06/07/2017 | 7140.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 60 (sessenta), sendo 40 (quarenta) próteses dentária superior total e 20 (vinte) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mês de junho de 2017, conforme nfs 3153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2017 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 10512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002483 | 06/07/2017 | 6500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontológicos das Unidades de Saude deste municpio. relativo ao mês de março de 2017 conforme descrito na nfe 40309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002484 | 06/07/2017 | 6500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontológicos das Unidades de Saude deste municpio. relativo ao mês de abril de 2017 conforme descrito na nfe 40310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002485 | 06/07/2017 | 6500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontológicos das Unidades de Saude deste municpio. relativo ao mês de maio de 2017 conforme descrito na nfe 40311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/07/2017 | 310.00 | 00096411848491 | EDILEUZA JACO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA,PARA O S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002447 | 06/07/2017 | 3599.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS ) NECESSÁRIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002448 | 06/07/2017 | 399.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002449 | 06/07/2017 | 2499.96 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002450 | 06/07/2017 | 1000.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E LEGUMES) PARA O PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E FEIJOADA NA "V CAVALGADA TURISTICA DE POCINHOS" NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002451 | 06/07/2017 | 9569.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS CONDIMENTOS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002490 | 07/07/2017 | 42500.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (um) automóvel da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U8JP006999, motor: CSE234436, renavam:00160675 e código modelo:5U5TK40, adquirido com recursos do PMAQ, para uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 284492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002491 | 07/07/2017 | 42500.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (um) automóvel da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U6JP006791, motor: CSE233808, renavam:00160675 e código modelo:5U5TK40, adquirido com recursos do PMAQ, para uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 284521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002492 | 07/07/2017 | 42500.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (um) automóvel da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U4JP008846, motor: CSE227286, renavam:00160675 e código modelo:5U5TK40, adquirido com recursos do PMAQ, para uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 284525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/07/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Diretoria de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, para treinamento na Central de Marcação de Exames no dia 07 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2017 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2017 | 6869.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2017 | 0.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO IRT- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2017 | 36.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00012543830421 | JOÃO MARCELO COSTA NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00011597861430 | EDIVANDRO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA V CAVALGADA ECOLÓGICA E TURISTICA DESTE MUNICÍPIO,DE 23 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2017 | 229.26 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE E ALFACE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2017 | 361.10 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2017 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO "SOMA",NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2017 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2017 | 1260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 03 (três) concentradores de oxigênio everflo para uso dos pacientes: CLEODON VASCONCELOS GOMES, JOSEFA ARAÚJO DA SILVA e MARIA JOSÉ PEREIRA FELINTO, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2017 | 96032.49 | 29979036016306 | INSS | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento para Ressonância Magnética da Pelve realizado no paciente Juvenez Claudino Pereira deste município, conforme nfse 64630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2017 | 2004.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 704447 e 704448,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2017 | 2655.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 704449 e 704450 ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2017 | 2655.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 704451 e 704452 ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2017 | 4005.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 89 METROS DE GRADES DE FECHAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRUTURA DO ARRAIÁ DO CARIRI DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2017 | 4680.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMD DESPESA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2017 | 1539.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2017 | 3.42 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002495 | 12/07/2017 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002684243492 | CLEIDE ADRIANA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO SAGRES ( SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS REURSOS DA SOCIEDADE) NO MÓDULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS JUNTO AO TRIBUNAL,A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA NO DIA 17 DE JULHO, CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2017 | 104.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2017 | 3300.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DO ARRAIÁ DO CARIRI E PARA CORRIDA DA FOGUEIRA,EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2017 | 3300.00 | 00010485355418 | EMMANUELA ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM,HIDRAULICO E DIREÇÃO DO TRATOR FORD 6610,BEM COMO CONSERTO NO CAMBIO DO TRATOR JONDERE,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2017 | 1400.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 04 (quatro) diária em virtude da participação no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado no período de 12 15/07/17 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002992 | 12/07/2017 | 18457.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento de Tomografia realizado na paciente Luzinete Joventino da Silva, deste município, conforme nfse 49529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2017 | 431.58 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Martinho José Diniz, usuário deste município, conforme nfe 254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002517 | 13/07/2017 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO) PNEUS 17570R14 KELLY EDGE TOURING 88T, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - QFQ 5539,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERNETE A FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002515 | 13/07/2017 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002516 | 13/07/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2017 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021,REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002519 | 14/07/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRETORES MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO,CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2017 | 100.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 17 DE JULHO NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL - JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2017 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 17 DE JULHO NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL - JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002531 | 14/07/2017 | 2023.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÊNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2017 | 350.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA MEIO FIOS,UTILIZADOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/07/2017 | 650.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES: FORD E JOHN DWHUE,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/07/2017 | 300.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA D EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/07/2017 | 900.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DAMÇA "2 BATTIEALISTYLE POCINHOS CITY" A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002525 | 14/07/2017 | 2180.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002526 | 14/07/2017 | 1630.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSOS PROFISSIONALIZANTES (CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS) DESTINADO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/07/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/07/2017 | 531.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na tiragem de fotocópias de ficha de atendimento hospitalar, solicitação de consulta, receita de controle, atestado médico, fichas de atendimento, receituário comum, ficha da RAPS e ficha de monitoramento, para uso nas unidades de saúde deste municíipio, conforme nfs 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002549 | 14/07/2017 | 234.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de peça para reparo no veículo Gol de placa NQA-9811 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 5963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002550 | 14/07/2017 | 357.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de peça para manutenção do veículo Gol de placa NQA-9821 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 5961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002551 | 14/07/2017 | 2813.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de peças para reparo e manutenção do veículo Gol de placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 5962. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002552 | 17/07/2017 | 660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de revisão do semi eixo e substituição de peças do veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste municipio, conforme nfse 40709. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2017 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exme de arteriografia de mid nos pacientes Jose Luiz dos Santos e Donina Francisca da Silva deste município, conforme nfse nº 1043345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2017 | 100.00 | 00008303736400 | JAYANNA RAQUEL ARAUJO PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária em virtude da participação no Treinamento Sagres Diario para as prefeitura municipais realizado pelo TCE - PB em 17/07/17 na cidade de João Pesoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2017 | 100.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária em virtude da participação no Treinamento Sagres Diario para as prefeitura municipais realizado pelo TCE - PB em 17/07/17 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 FÍSICO/QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2017 | 10200.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002556 | 17/07/2017 | 1287.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/07/2017 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA TÉCNICA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/07/2017 | 1900.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/07/2017 | 1900.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2017 | 640.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACESSORIOS DE BARRO PARA DECORAÇÃO DO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2017 | 500.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL MARCANDO 2017, GRUPO CAPOEIRA BRASIL, ONDE O MESMO ESTARÁ SE FORMANDO,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/07/2017 | 2100.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL PARA APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017,NOS DIAS 23,24 e 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002543 | 17/07/2017 | 2283.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2017 | 320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA DO KIT HP8600/8610 COM SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA,COM PRESSURIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES,NODISTRITO DE NAZARÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002559 | 17/07/2017 | 8255.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( TORTAS) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/07/2017 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO - DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002561 | 17/07/2017 | 1860.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002562 | 17/07/2017 | 338.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002544 | 17/07/2017 | 746.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002541 | 17/07/2017 | 970.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADA PARA POLÍCIA CIVIL, COMO PARCERIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002542 | 17/07/2017 | 892.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento ao Hospital São Vicente de Paula em João Pessoa no dia 18/07/17 para marcação de exame de 02 (duas) arteriografias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2017 | 6800.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002646 | 18/07/2017 | 1480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfe 1692. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002647 | 18/07/2017 | 11110.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfe 1693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002566 | 19/07/2017 | 377.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de (almoços) para os profissionais do Programa Mais Médicos que trabalham neste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfe 528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002567 | 19/07/2017 | 1721.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de (almoços e lanche) para os profissionais do saúde da família deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfe 529. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002568 | 19/07/2017 | 3014.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 31900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2017 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA UNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2017 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA UNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2017 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA UNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2017 | 189.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2017 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2017 | 1700.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM (01) PMD-400NE ENCOSTO FOGÃOBP BOCAS DE EN e UM (01) CORTADOR DE LEGUMES MED 8mm ,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/07/2017 | 600.00 | 00004511699488 | UITARCIARA SANTOS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/07/2017 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2017 | 100.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERNETE A AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2017 | 650.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 37/2017 NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002569 | 19/07/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2017 | 165.60 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A INSPEÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA - MICHELETTI - MODELO MIC 300 - SÉRIE 83337 - PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2017 | 2100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BUCHAS DO BRAÇO TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002591 | 20/07/2017 | 500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002592 | 20/07/2017 | 23000.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2017 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS (02) RECAPAGENS DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACA -OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2017 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS (02) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002595 | 20/07/2017 | 5352.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002596 | 20/07/2017 | 22697.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS CEREAIS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERRENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002601 | 20/07/2017 | 20850.69 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002602 | 20/07/2017 | 1397.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISIÇÃO E COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2017 | 5377.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2017 | 45553.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2017 | 125770.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2017 | 4772.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2017 | 750.00 | 00012970002426 | THADEU HENRIQUE DE LIMA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2017 | 750.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2017 | 750.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2017 | 750.00 | 00012565813481 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 27 DE JUNHO E NO DIA 01 DE JULHO NO SÃO JOÃO NO SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002599 | 20/07/2017 | 1190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002600 | 20/07/2017 | 700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2017 | 12888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 03,04,05,06 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2017 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2017 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2017 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2017 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTU QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2017 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PARA SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2017 | 575.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PARA SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2017 | 1022.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2017 | 667.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2017 | 650.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exame de colonoscopia e a evdna do preparpo para o paciente: Everaldo de Moura deste município, conforme nfse 41256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/07/2017 | 680.32 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Simone da Costa Rodrigues, usuário deste município, conforme nfe 257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/07/2017 | 475.23 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Marcia Cristina Costa Sales, usuário deste município, conforme nfe 258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a UBS Manoel guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/07/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002634 | 21/07/2017 | 1070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002636 | 21/07/2017 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002637 | 21/07/2017 | 1190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002641 | 21/07/2017 | 310.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO CASEIRO,BOLO DE SAIA,BISCOITO,QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002642 | 21/07/2017 | 2300.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( TORTA DE FESTA,SALGADOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002643 | 21/07/2017 | 462.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( TORTA DE FESTA,SALGADOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2017 | 2133.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 093 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/07/2017 | 639.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/07/2017 | 6795.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLENILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2017 | 3250.00 | 00767919000105 | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS ATUARIAIS PARA CRIAÇÃO DO " RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL" PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2017 | 750.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2017 | 750.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2017 | 350.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2017 | 750.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2017 | 750.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2017 | 750.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2017 | 750.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/07/2017 | 750.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/07/2017 | 750.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/07/2017 | 750.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2017 | 750.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/07/2017 | 350.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2017 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGÉLICO) REALIZADO NO DIA 10 DIA JUNHO NO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/07/2017 | 350.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2017 | 937.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DO BAIRRO IVO BENÍCIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/07/2017 | 7461.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002627 | 21/07/2017 | 981.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃ SANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002628 | 21/07/2017 | 6432.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002629 | 21/07/2017 | 3940.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002630 | 21/07/2017 | 5970.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (300 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002632 | 21/07/2017 | 11247.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002633 | 21/07/2017 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2017 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA - QFD 3456 - PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2017 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA - QFF0256 - PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2017 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA -NQK 6926 - PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/07/2017 | 90188.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2017 | 5000.00 | 11725392000172 | COMPANHIA DE ARTES CENICAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DO BALÉ FOLCLORICO SISAIS,QUE SE APRESENTARÁ REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO "FESTIVAL FOLCLORICO DE OLIMPIA" NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2017 | 3199.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 211.513-1, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2017 | 2000.00 | 00010497287420 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOMÉTRICOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a complementação de Cateterismo Cardiáco do Paciente Mauricio de Andrade Torres, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento de Tomografia realizado na paciente Marcia Helena Nobrega de Melo, deste município, conforme nfse 49645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2017 | 510.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 01 (um) vidro protetor para a Recepção da Secretaria de Saúde, e reposição do vidro da janela da UBSF João Bonfim de Araújo, ambos deste município, conforme nfsa nº 3213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pgamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Clínica Dom Rodrigo em João Pessoa - PB, para marcação de um cateterismo cardíaco no dia 27 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2017 | 300.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA O PROGRAMA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2017 | 300.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA O PROGRAMA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2017 | 937.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM O TERMO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2017 | 30.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 222-7,NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/07/2017 | 1443.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2017 | 7416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 11,13,18,20,25,26,27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2017 | 3080.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 TOALHAS DE BANHO,32 LENÇOIS COM ELÁSTICO E 08 TOALHAS DE ROSTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃ SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/07/2017 | 1980.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 405 e 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/07/2017 | 36.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/07/2017 | 89.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002739 | 26/07/2017 | 1097.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO,IORGUTE E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002740 | 26/07/2017 | 1253.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002741 | 26/07/2017 | 4255.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002745 | 26/07/2017 | 346.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002746 | 26/07/2017 | 396.56 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARÉ, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002747 | 26/07/2017 | 183.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2017 | 125.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002669 | 26/07/2017 | 380.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE 4m DE BRITA A SER UTILIZADO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002670 | 26/07/2017 | 2357.86 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL,FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O TRABALHO EXECUTADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002679 | 26/07/2017 | 992.12 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS) PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002680 | 26/07/2017 | 1107.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO,TUBOS DE ESGOTO) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA ALVEZ PEQUENO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002681 | 26/07/2017 | 684.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TANQUES DE PEDRA REDONDA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002682 | 26/07/2017 | 887.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES DE PEDRA DE NOVA BRASÍLIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002684 | 26/07/2017 | 295.84 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CHAFARIZ DO BAIRRO TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002686 | 26/07/2017 | 1142.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002738 | 26/07/2017 | 411.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002743 | 26/07/2017 | 334.98 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002671 | 26/07/2017 | 574.06 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TINTAS E CIMENTO,MATERIAL UTILIZADO NA ACADEMIA POPULAR NO DISTRITO DE NAZARÉ ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002672 | 26/07/2017 | 2366.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL( LONA,ARRAME,PREGOS,MADEIRA) UTILIZADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002677 | 26/07/2017 | 1005.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL( CIMENTO, BRITA) UTILIZADOS NA MONTAGEM DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002689 | 26/07/2017 | 9405.85 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( MADEIRA,REBITADOR MANUAL,TINTAS,REBITES,) NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DA CIDADE CENOGRÁFICA DO ARRAIÁ DO CARIRI 2017,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002744 | 26/07/2017 | 453.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2017 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/07/2017 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KAPOEIRA,KARATÉ,JUDÔ ABERTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/07/2017 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,KAPOEIRA,KARATÉ,JUDÔ ABERTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002736 | 26/07/2017 | 269.98 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002737 | 26/07/2017 | 388.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002742 | 26/07/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/07/2017 | 188.38 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO 2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000705-89.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2017 | 203.94 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO 2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2017 | 351.13 | 00003668680477 | MARIA DA GUIA F.DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000705-89.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2017 | 203.94 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO 2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000706-74.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2017 | 188.38 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AOS PERIODOS AQUISITIVOS DOS ANOS DE 2001 e 2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PERIODO AQUISITIVO 2002.CONFORME PROCESSO SOB Nº 000705-89.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2017 | 100.00 | 00010902662430 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2017 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2017 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2017 | 100.00 | 00091110335415 | EDINALVA LUIZ DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2017 | 100.00 | 00006066167480 | ERINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2017 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011348075465 | JANAINA GOMES DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2017 | 150.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2017 | 200.00 | 00007534664497 | VANEIDE MATIAS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2017 | 150.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2017 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2017 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2017 | 80.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2017 | 200.00 | 00079888534491 | NERIVANDA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/07/2017 | 100.00 | 00070071862463 | BEATRIZ CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2017 | 100.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/07/2017 | 150.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2017 | 80.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/07/2017 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/07/2017 | 100.00 | 00098065670482 | MARIA ALDENORA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/07/2017 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/07/2017 | 150.00 | 00096412313400 | AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/07/2017 | 500.00 | 00006575274838 | GERALDA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/07/2017 | 100.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/07/2017 | 150.00 | 00060342862472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/07/2017 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/07/2017 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBISIDIAR DESPESAS OUTRAS DA SENHORA " IGNÁCIA SACRAMENTO DA SILVA" DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002748 | 26/07/2017 | 11600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 08 (OITO) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002749 | 26/07/2017 | 2266.47 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROSA DE ALIMENTAÇÃO (QUEIJO,PÃES,BOLO CASEIRO,BISCOITO,IORGUTE DE LITRO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães, conforme nfe 2131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2017 | 113935.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2017 | 56558.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com complemneto despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2017 | 25848.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2017 | 57463.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2017 | 17588.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Hopital Superior (20605) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2017 | 27056.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2017 | 32292.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/07/2017 | 10178.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2017 | 37248.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2017 | 19013.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2017 | 15827.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2017 | 26303.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2017 | 28354.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Policlínica (20613) referente a julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2017 | 88020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2017 | 58959.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002784 | 26/07/2017 | 378.02 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais paraa reparos e manutenção do imóvel onde funcionava a UBSF Antonio Galdino, em virtude da necessidade de entregar o imóvel após o término do contrato de locação, conforme nfe 467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002785 | 26/07/2017 | 4060.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para uso na construção da unidade da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002786 | 26/07/2017 | 2577.84 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para reparos e manutenção das UBSF Antonio Galdino e UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, conforme nfe 469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento de Tomografia realizado no paciente José Costa dos Anjos, deste município, conforme nfse 49658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002690 | 26/07/2017 | 75.77 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolo caseiro e iogurte para o evento: com as gestantes da UBSF Antonio Galdino realizada em 21/07/17, conforme nfe 537. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002691 | 26/07/2017 | 740.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/07/2017 | 999.00 | 13691391000180 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha par fazer face a despesa com a locação de software eprotocolo, assinatura anual para controle da regulação sobre os agendamentos de exames dos pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/07/2017 | 194.72 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães deste município, conforme nfe 43. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/07/2017 | 243.50 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor do paciente Martinho José Diniz deste município, conforme nfe 44. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/07/2017 | 294.59 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Márcia Cristina Costa Sales deste município, conforme nfe 45. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2017 | 2500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002678 | 26/07/2017 | 460.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DE TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002787 | 27/07/2017 | 329.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 11883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002773 | 27/07/2017 | 2118.27 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002774 | 27/07/2017 | 570.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002775 | 27/07/2017 | 3031.28 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002776 | 27/07/2017 | 618.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002793 | 27/07/2017 | 564.25 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002794 | 27/07/2017 | 10370.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2017 | 59021.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2017 | 410.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002777 | 27/07/2017 | 329.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002778 | 27/07/2017 | 479.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002779 | 27/07/2017 | 1827.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002780 | 27/07/2017 | 686.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002781 | 27/07/2017 | 1515.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA JURÍDICA,FINANÇAS (TESOURARIA) E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2017 | 2615.49 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/07/2017 | 400.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO " ARRAIÁ DO CARIRI 2017" DURANTE OS FETEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL/ESPORTIVO PARA HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DOWNHILL 2017,A SER REALIZADO NA CIDADE DE SIMÃO PEREIRA -MG NOS DIAS 22 E 23 DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002782 | 27/07/2017 | 3128.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( LAMPADAS,SOQUETE PORCELANA,RELE ) PARA MANUTENÇÃO NA RDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002788 | 27/07/2017 | 4145.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( REATORES,LUMINÁRIA,CABO QUADRUPLEX,CABO FLEX,LAMPADAS)PARA REAPROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002789 | 27/07/2017 | 3923.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( LUMINARIAS,CORDÃO PARALELO,BOCAL,LAMPADAS)PARA REAPROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002790 | 27/07/2017 | 3637.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( LAMPADAS, BRAÇO RETO,ARRUELAS QUADRADAS, RELE FALTA DE FASE,RELE FOTO ELETRO,CONECTOR,DINJUNTOR)PARA REAPROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002791 | 27/07/2017 | 5865.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( CABO EXT. PT e AZ.LAMPADAS,REATORES)PARA REAPROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002792 | 27/07/2017 | 4091.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( LAMPADAS)PARA REAPROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2017 | 18743.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/07/2017 | 63949.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/07/2017 | 7037.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/07/2017 | 81901.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/07/2017 | 359314.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/07/2017 | 15929.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2017 | 56112.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2017 | 20592.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2017 | 169952.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2017 | 33403.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/07/2017 | 6744.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/07/2017 | 20435.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/07/2017 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2017 | 24963.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2017 | 55066.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2017 | 600.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU JITSU MUNDIAL BJJ PRO 2017, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2017 | 400.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO REPRESENTANTE DO TIME DO GRÊMIO, PARA PARTICIPAR DA 1ª COPA DA AMIZADE 2017,FUTEBOL DE CAMPO,INICIADO NO DIA 02 DE JULHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AREAL,MONTADAS,POCINHOS E PUXINANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2017 | 400.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO REPRESENTANTE DO TIME DO GRÊMIO, PARA PARTICIPAR DA 1ª COPA DA AMIZADE 2017,FUTEBOL DE CAMPO,INICIADO NO DIA 02 DE JULHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AREAL,MONTADAS,POCINHOS E PUXINANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002802 | 28/07/2017 | 1260.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO CINE - SESI DURANTE A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA,UMA PARCERIA DA SECRETARIA DE CULTURA E O SESI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002803 | 28/07/2017 | 188.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QUEIJO,BOLO CASEIRO,BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002804 | 28/07/2017 | 2294.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/07/2017 | 13385.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/07/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/07/2017 | 16955.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2017 | 1200.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03 04/2017 HOMOLOGAÇÃO PP 03/2017 E EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2017 | 9637.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/07/2017 | 23481.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/07/2017 | 12244.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2017 | 19477.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2017 | 9643.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002856 | 28/07/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002857 | 28/07/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2017 | 4476.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2017 | 145.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/07/2017 | 16559.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/07/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2017 | 13020.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/07/2017 | 7501.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/07/2017 | 5861.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/07/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2017 | 580.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01 (uma) placa inox com pedra 40x30cm de identifcação da UBSF Cícero Canuto de Araújo deste município, conforme nfe 1443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0002867 | 28/07/2017 | 72030.00 | 09391102000150 | LUCADEMA TRADE IND. E COM. EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme Pregão Presencial 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/07/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/07/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2017 | 6800.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ATA DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2017 | 1221.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de lençóis de cobrir, lençóis de elástico, fronhas, toalhas de rosto e de banho, sacos de gelo, rolos e batas, destinado a Clínica de Fisioteraapia deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2017 | 973.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de campos cirúrgicos, lençóis de maca, toalhas de rosto e de banho. lençóis de cobrir, lençóis de elástico e sacos de bandeja, destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio LuizCoutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento a Diretoria de Regulação em João Pessoa - PB no dia 31 de julho de 2017, para marcação de uma cirurgia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002906 | 31/07/2017 | 1590.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfe 1708. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002907 | 31/07/2017 | 11430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfe 1709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2017 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 632260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2017 | 382.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 632570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2017 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Luiz Paulino da Costa, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 552855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2017 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 873035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2017 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 791213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2017 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 631999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2017 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino de Melo, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 552398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2017 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Gueddes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 1285721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2017 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NAS F, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 317298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2017 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 791712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2017 | 288.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 318022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2017 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 317311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2017 | 377.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 317313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2017 | 1850.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 317323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2017 | 482.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 792026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2017 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 1284125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO O MENOR "CHRISTIAN COSTA ALVES" PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE .CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002890 | 31/07/2017 | 1500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (CORTE,CUSTURA E PINTURA) DE CEM (100) CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA " 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002891 | 31/07/2017 | 1200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002892 | 31/07/2017 | 1170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002893 | 31/07/2017 | 1120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002894 | 31/07/2017 | 1320.04 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE DE CHARQUE,LINGUIÇA CALABRESA,SALSICHA,CARNE MOIDA,FRANGO IN NATURA) PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002895 | 31/07/2017 | 2699.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002896 | 31/07/2017 | 1359.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002898 | 31/07/2017 | 390.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) BLOCOS PARA ANOTAÇÕES,MATERIAL DESTINADO PARA A '7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002927 | 31/07/2017 | 6400.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. II - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002929 | 31/07/2017 | 250.22 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE DE CHARQUE,LINGGUIÇA CALABRESA,SALCICHA,FRANGO IN NATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002930 | 31/07/2017 | 1745.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA OS PARTICIPANTES DA 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002932 | 31/07/2017 | 5600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. NÚCLEO I- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.458-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2017 | 79.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.013-X , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.463-6 , NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS - FEDERAL- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2017 | 317.10 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA DOIS (02) FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OOUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PARAIBA,REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 02,03 e 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OOUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PARAIBA,REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 02,03 e 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6980-9, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2017 | 79.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6989-2,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2017 | 52.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215.647-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2017 | 78.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215.654-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS REPITIDORAS DE TV LOCAL,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002903 | 31/07/2017 | 1249.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2017 | 2700.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,VISITA AO STJ e CONGRESO NACIONAL,COMO TAMBÉM VISITA AO 53º FESTIVAL DO FOLCLORE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA - SP- CIOOFF. NOS DIAS 01,02,03,04,05 e 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2017 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04,05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2017 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 10,15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2017 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2017 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2017 | 10704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2017 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2017 | 11208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 26 DE JANEIRO, 10,18,23,24 DE FEVEREIRO e 03,07,08,17,22,24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2017 | 3552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 21,22,30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002902 | 31/07/2017 | 500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACECOMDESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002925 | 31/07/2017 | 7200.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO) LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO - CENTRO , PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002928 | 31/07/2017 | 8000.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO (SALA) DO CENTRO PASTORAL DOM MANUEL PEREIRA DA COSTA,NA RUA MARIA ALVES PEQUENO-CENTRO, PARA REUNIÕES E CONFERÊNCIAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2017 | 4000.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILLY,NO BAIRRO DO CRUZEIRO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE DANÇA,JUDÔ,TEATRO,JIU-JITSU E ARTESANATO ABERTO A POPULAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2017 | 700.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE IÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE FESTIVAIS DE FOLCLORE E ARTES TRADICIONAIS - CIOFF - BRASIL E PARTICIPAÇÃO NO 53º FESTIVAL DO FOLCLORE DE OLIMPIA - SP NOS DIAS 06 e 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002917 | 31/07/2017 | 665.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A ART DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRO DO CAJUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A ART DA QUADRA ESPORTIVA NO CENTRO VIZINHOA CRECHE IRMÃ SANTANA NO TERRENO DO IPASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E NO GRUPO ESCOLAR ELIZATE PEREIRA NO IPASE,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIÇÕES DOS GRUPOS ESCOLARES E CONSERTO DOS TELHADOS DOS MESMOS,NO BAIRRO DE TIRADENTES E NO ARRUDA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002897 | 31/07/2017 | 17020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002899 | 31/07/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2017 | 1374.90 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2017 | 1812.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2017 | 1812.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2017 | 1374.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA EM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREHCES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2017 | 1812.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2017 | 1374.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA EM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREHCES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2017 | 1812.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2017 | 1374.90 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA EM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREHCES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2017 | 568.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) REFLETORES NECESSÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002920 | 31/07/2017 | 6925.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIOS DE CLASSE DO PACTO NACIONAL ( 1º ao 3ª ANO) 06 (SEIS) DIÁRIOS DE CLASSE SÉRIES FINAIS ( 6º ao 9º ANOS) 07 (SETE) DIÁRIOS DE CLASSE DOEJA,MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO " REDE PER/PB" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 31 DE JULHO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2017 | 5512.75 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPRA E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,BEM COMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO " INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002926 | 31/07/2017 | 8000.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CONPEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 58.040-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2017 | 560.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO E DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES,DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DE NOVA BRASILIA E IMEDIAÇÕES DOS TANQUES DE PEDRAS EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2017 | 1180.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS DAS ESTÁTUAS DE ANIMAIS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA PATROL,TRATOE FORD E CAÇAMBA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS CENTRAIS E N COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002918 | 31/07/2017 | 500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002919 | 31/07/2017 | 24950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002931 | 31/07/2017 | 3960.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2017 | 600.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 12(DOZE) CARRADAS DE AREIA DO SÍTIO CABEÇA DO BOI,DESTINADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2017 | 13342.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURZADO,BEBIDA LÁCTEA ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2017 | 2534.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2017 | 693.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2017 | 299.30 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE E ALFACE) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2017 | 500.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO ARRAIAL PRA LÁ DA PONTE " ASSIS DE CAIANA" DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002977 | 01/08/2017 | 5249.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ( EQUIPE DE APOIO,BANDAS,SEGURANÇAS,BOMBEIROS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002978 | 01/08/2017 | 2204.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS PARA OS SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO,DER,BOMBEIROS DURANTE A " V CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA DE POCINHOS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2017 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfa 052547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médico hospitalar referente a complemento de angioplastia coroniana para o paciente desete município, o senhor Valdemar Nemezio de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2017 | 1040.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002982 | 02/08/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2017 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 215654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002979 | 02/08/2017 | 810.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DOS ARQUEÓLOGOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA REALIZADA NA PEDRA DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002981 | 02/08/2017 | 3100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O " CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002983 | 02/08/2017 | 2435.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DURANTE AS ESPEDIÇÕES ARQUIOLÓGICAS NA PEDRA DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002984 | 02/08/2017 | 2525.67 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002985 | 02/08/2017 | 1474.01 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E LEGUMES) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2017 | 3300.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DECLARAÇÕES DE DCTF e 22 (VINTE E DUAS) DECLARAÇÕES DE RAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2017 | 1100.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROCURAÇÕES A.R.F.B PARA AUTORIZAÇÃOVIA CERTIFICADO DIGITAL PARA TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2017 | 1680.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTERAÇÃO DOS PRESIDENTES PERANTE O CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,TOTALIZANDO DOZE (12) AUTERAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2017 | 350.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 01 (uma) diária em virtude do comparecimento à Universidade Federal do Rio Grande do Norte para uma reunião com o pró-reitor com a finalidade de estabelecer prceria no campo Educação Permanente, no dia 03 e agosto de 2017 em Natal - RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002987 | 03/08/2017 | 2000.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura interna do prédio, das portas e portões da unidade onde funcionará o Centro de Esecialdiades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfs 35. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da UBSF Cícero Canuto de Araújo deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2017 | 320.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O SIBEC A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2017 | 487.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS (2018) E FINANCIAMENTO DOS SUAS ( ESTADUAL E FEDERAL ) NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2017 | 487.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS (2018) E FINANCIAMENTO DOS SUAS ( ESTADUAL E FEDERAL ) NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002996 | 04/08/2017 | 3453.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 1081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002997 | 04/08/2017 | 994.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina com osso, carne bovina moida, carne de charque e frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002998 | 04/08/2017 | 3837.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002999 | 04/08/2017 | 942.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 356. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2017 | 649.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para face a despesa com aquisição de 01 (uma) impressora térmica elgin i9, para atender a demanda da Regulção desse municipio, conforme nfe 1301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2017 | 827.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para face a despesa com aquisição de 08 (oito) aparelhos celular lg b220 preto dual chip para uso das unidades de saúde desse municipio, conforme nfe 1302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2017 | 520.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade onde fucionava o Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF deste município, referente aos meses (12/2012; 01, 02 e 03/2013; 02, 04 e 12/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003004 | 04/08/2017 | 653.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2017 | 126.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL,SEST,BIBLIOTECA MUNICIPAL,SETOR DE RG E JUNTA MILITAR E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2017 | 950.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE DESENHO E PINTURA PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2017 | 950.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE TEATRO PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003009 | 07/08/2017 | 3960.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO CARIRI,FEIRA CENTRAL E CAVALGADA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003008 | 07/08/2017 | 900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviços prestados na fabricação de grades e portões de ferro para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e 10 (dez) duportes para arcondicionado das UBSFs Rafael Marcone, Antonio Galdino e Sílvio Souto,reparo em 01 (uma) maca ginecológica da UBSF João Bonfim, conforme nfs 3254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003011 | 08/08/2017 | 29721.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 2841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/08/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003013 | 08/08/2017 | 414.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 32062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003019 | 08/08/2017 | 2820.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003020 | 08/08/2017 | 7893.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003021 | 08/08/2017 | 5505.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS E CEREAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002831712432 | IZOLDA VALÉRIA CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL LITERÁRIO ARRASTA CORDEL,NA CIDADE DE CARUARÚ NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017 E CAVALGADA TURISTICA DE POCINHOS" NO DIA 25 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/08/2017 | 937.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DO BAIRRO TIRADENTES,IVO BENÍCIO E DO ARRUDA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2017 | 937.00 | 00070627882447 | JOÃO ALISSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, COMPLEXO ESPORTIVO E RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2017 | 400.90 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2017 | 2405.40 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/08/2017 | 2655.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 714168 e 714169 ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003024 | 08/08/2017 | 379.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/08/2017 | 26649.74 | 00030912806400 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO NA DIFERENÇA PELA PROVIDÊNCIA SOCIAL A TITULO DE PROVENTOS CONFORME SENTENÇA JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001472-83.2014.815.0541- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003039 | 09/08/2017 | 560.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃ SANTANA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003040 | 09/08/2017 | 569.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ MANOEL DOS SANTOS,PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003041 | 09/08/2017 | 580.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2017 | 937.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE NAZARÉ,BEM COMO LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO E IMEDIAÇÕES DO POÇO ARTEZIANO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2017 | 700.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS", AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2017 | 1545.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na colocação de divisórias de gesso, fechamento de 02 (duas) portas com gesso e aplicação de painés de gesso realizados no periodo de 25 a 27/07/2017 no Centro de Especalidades Odontológico - CEO deste município, conforme nfs 3261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento para Cintilografia Ossea realizado no paciente deste município, o senhor Jaciel Monteiro de Amorim Silva, conforme nfse 65520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento para Ressonância Magnética do Encefalo realizado em paciente deste município, a senhora Luciene de Oliveira Santos, conforme nfse 65521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento para Ressonância Magnética do Encefalo realizado em paciente deste município, o senhor Carlos Henrique Cassimiro Silvino Alves, conforme nfse 65522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento para Punção de Mama realizado em paciente deste município, a senhora Frncineuma Costa, conforme nfse 65577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2017 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 04 (quatro) concentradores de oxigênio everflo, 01 (um) cateter nasal de oxigênio de silicone e 01 (um) copo umidificador para oxigênio para uso de pacientes deste município, referente ao mês de julho de 2017 conforme nl 2961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2017 | 269.76 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor do paciente Martinho José Diniz deste município, conforme nfe 50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2017 | 264.08 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães deste município, conforme nfe 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003048 | 10/08/2017 | 6664.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 56 (cinquenta e seis) próteses dentárias, sendo 36 (trinta e seis) inferior total e 20 (vinte) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mêsde julho de 2017, conforme nfs 3265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2017 | 3040.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADORES CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA,NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003050 | 10/08/2017 | 8000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2017 | 129076.04 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003046 | 10/08/2017 | 690.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA JOSÉ TOMÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2017 | 8000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,176, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2017 | 50337.67 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na GPS, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2017 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2017 | 0.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2017 | 20.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE NA CONTA CFM. NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003052 | 11/08/2017 | 1045.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003053 | 11/08/2017 | 2702.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - MYC 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003054 | 11/08/2017 | 4269.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003055 | 11/08/2017 | 3371.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003056 | 11/08/2017 | 3463.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2017 | 380.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A "VII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2017 | 168.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE TOALHAS,MALHAS E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FOI REALIZADA A " VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 27JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003060 | 11/08/2017 | 1820.44 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( UTENCÍLIOS DE COSINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003061 | 11/08/2017 | 602.05 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( JOGOS EDUCATIVOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003062 | 11/08/2017 | 2201.60 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENCÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003063 | 11/08/2017 | 1002.20 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003064 | 11/08/2017 | 729.65 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENCÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2017 | 6500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviços médicos prestados em procedimentos cirúrgicos (sinusectomia maxilo etmodial + septoplastia + turbenectomia inferior bilateral) a ser realizado no paciente deste município, o senhor Jorge Ferreira Alves, em atendimento a Ordem Judicial conforme processo nº 0800318-89.2017.8.15.0541, conforme nfs 42030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003067 | 14/08/2017 | 900.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de marcenaria na fabricaçao de 04 (quatro) balcões para pia, 02 (duas) portas para balcão de pia e instalação de 02 (duas) portas no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, no mês de julho de 2017, conforme nfsa 3277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003069 | 14/08/2017 | 20850.69 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2017 | 937.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE MUNICIPAL SOB O CÓDIGO 1098 -DESTA SERVIDORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2017 | 937.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO LIMPEZA EM SUAS IMEDIAÇÕES,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2017 | 400.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2017 | 400.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2017 | 500.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2017 | 350.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2017 | 350.00 | 00016125436420 | DEGINALDO FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2017 | 580.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA " E NO ARRAIÁ PRA LÁ DA PONTE " ASSIS DE CAIANA" NO DIA 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Promoção de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2017 | 750.00 | 00040908666420 | MAELSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO/CULTURAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO "ARRAIÁ DO CARIRI 2017" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2017 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL EM UMA QUERMESSE NO KM 21 NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2017 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL (LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO DA CONPEL NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2017 | 1550.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL E CORRIDA DA FOGUEIRA ,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2017 | 161.06 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003078 | 14/08/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003079 | 14/08/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO SOB O Nº0000888-21.2011.815.0541 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO SOB O Nº0000888-21.2011.815.0541 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2017 | 14.05 | 00007694050454 | ANDRÉ GUSTAVO SANTOS LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PROCESSOS PAGOS PELO CREDOR,DE FORMA QUE TAL VALOR POSSA SER REEMBOLSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/08/2017 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003087 | 15/08/2017 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003089 | 15/08/2017 | 369.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002277713465 | SILEIDEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2017 | 800.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA "VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DEVIDO O ESPAÇO LOCADO TER ACESSIBILIDADE PARA PESSOASCOM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA (RAMPAS DE ACESSO) POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003099 | 16/08/2017 | 689.68 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003100 | 16/08/2017 | 398.35 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003101 | 16/08/2017 | 650.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003102 | 16/08/2017 | 1395.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENCILIOS DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/08/2017 | 150.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2017 | 2220.00 | 00099170353468 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviços prestados em oficina de crochê ministrado para os usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município relativo ao período de 29/05/17 a 28/07/17, conforme nfsa 3282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2017 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de exame Eco Transesofágico para o paciente deste município o senhor Antonio José Pereira, conforme nfse 41621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da UBSF Antonio Galdino deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2017 | 169.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 1159580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/08/2017 | 2178.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO E DO FORRO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII,NO ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/08/2017 | 780.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO E FORRO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003105 | 16/08/2017 | 1250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) GRADES PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS,ESTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS NO COMPLEXO ESPORTIVO E CONSERTO DE BANCOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2017 | 2901.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003104 | 16/08/2017 | 220.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MESMA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/08/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JUNHO a 18 JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003135 | 17/08/2017 | 1290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003136 | 17/08/2017 | 650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DA COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/08/2017 | 590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA SUBMERSÍVEL,TROCA DE ÓLEO,REBOBINAMENTO DO MOTOR,RETENTOR E ROLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003137 | 17/08/2017 | 26970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003138 | 17/08/2017 | 650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/08/2017 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUPEDAGÓGICA PARA VISITAS NAS ESOLAS DA ZOURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/08/2017 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS RURAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA OUTRAS COM ESTA SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO XVI FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,COM O TEMA " OS DESAFIOS PARA O COMPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO " REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003117 | 17/08/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003132 | 17/08/2017 | 421.36 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS NA ESCOLA JOÃO XXIII DO ARRUDA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003133 | 17/08/2017 | 215.86 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA,NO SÍTIO PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003134 | 17/08/2017 | 515.92 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS NA ESCOLA JOSÉ TOMÉ,NO BAIRRO TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003139 | 17/08/2017 | 1130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003140 | 17/08/2017 | 18884.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/08/2017 | 160.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA SELETIVA ESTADUAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR,JOGOS UNIVERSITÁRIOS PARAIBANOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/08/2017 | 250.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda para acompanhar sua filha " Brenda Safira Pedrosa de Oliveira" para participar da final do festival W.MUSIC no dia 09 de agosto na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003131 | 17/08/2017 | 397.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMRPA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/08/2017 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalar em procedimento cirúrgico no paciente deste município, o senhor Jorge Ferreira Alves, conforme nfse 41294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003109 | 17/08/2017 | 11662.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha ara fazer face a despesa com serviços na confecção de material gráfico de uso nas unidades de saúde da Atenção Básica deste município, conforme nfse 40291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003110 | 17/08/2017 | 3772.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha ara fazer face a despesa com serviços na confecção de material gráfico de uso nas unidades de saúde da Média e Alta Complexidade - MAC deste município, conforme nfse 40292. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003145 | 17/08/2017 | 1390.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfe 1723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003146 | 17/08/2017 | 12550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de agoso de 2017, conforme nfe 1722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/08/2017 | 450.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITASUAS PB 2017, ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/08/2017 | 450.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITASUAS PB 2017, ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/08/2017 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO PBC" GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR CONQUISTAS" QUE OCORREU NO DIA 26 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/08/2017 | 100.00 | 00007582860403 | LARISSA ATAIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAIBA QUE ACONTECEU NO DIA 28DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/08/2017 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAIBA QUE ACONTECEU NO DIA 28DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/08/2017 | 100.00 | 00007582860403 | LARISSA ATAIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA-ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL,COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO,A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/08/2017 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA-ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL,COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO,A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/08/2017 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO " CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA" ENTRE A REALIDADE E AS DERETRIZES,REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/08/2017 | 100.00 | 00007582860403 | LARISSA ATAIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO " CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA" ENTRE A REALIDADE E AS DERETRIZES,REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/08/2017 | 150.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO PBC " GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS " QUE OCORREU NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003129 | 17/08/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO PROFISSONALIZANTE DE UNHAS ARTISTICAS DESTINADA AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003130 | 17/08/2017 | 10200.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 08 (OITO) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003154 | 18/08/2017 | 1090.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003155 | 18/08/2017 | 1180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003156 | 18/08/2017 | 1220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/08/2017 | 337.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/08/2017 | 1289.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003144 | 18/08/2017 | 3500.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 17 diárias e meia de serviços prestados na pintura interna e externa do prédio, das portas, portões e janelas da unidade onde funciona a UBSF Padre Galvão deste município, conforme nfs 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2017 | 400.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003143 | 18/08/2017 | 6130.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA UNIDADES ESCOLARES, MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,MANOEL DOS SANTOS,ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO,COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS MOBILIARIOS ESCOLARES,NO PERIODO COMPREENDIDO DE 03 DE JULHO A A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003157 | 18/08/2017 | 154.92 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RUI BARBOSA NO SÍTIO MARIZ PRESTO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003158 | 18/08/2017 | 459.73 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003159 | 18/08/2017 | 800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/08/2017 | 41872.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa c orrespondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo a Competência 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/08/2017 | 126723.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa c orrespondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, relativo a Competência 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/08/2017 | 5492.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa c orrespondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- EJA, relativo a Competência 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/08/2017 | 5530.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa c orrespondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- MDE , relativo a Competência 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2017 | 1600.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E PROXIMIDADES DOS TANQUES DE ÁGUA DOCE E RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RG,JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RG,JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/08/2017 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/08/2017 | 1658.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/08/2017 | 57728.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2017 | 1430.00 | 00010611603438 | ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2017 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de 01 (uma) diária referente ao comparecimento ao Hospital Monte Sinai na cidade de João Pessoa - PB, acompanhando a paciente deste município, a senhora Rita da Silva Santos no dia 10 de agostode 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2017 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2017 | 200.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVÓRAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003177 | 22/08/2017 | 578.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QUEIJO DE COALHO,BISCOITO,PÃES,BOLO CASEIRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003178 | 22/08/2017 | 2547.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QUEIJO COALHO,MANTEIGA, IORGUTE DE LITRO PÃES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/08/2017 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/08/2017 | 739.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Simone Costa Rodrigues, usuário deste município, conforme nfe 262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2017 | 469.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exercício de 2017 do veículo da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U4JP008846, motor: CSE227286, renavan: 1127094472 de placa QFS-7564 que será utilizado pelas equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/08/2017 | 469.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exercício de 2017 do veículo da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U6JP006791, motor: CSE233808, renavam: 1227100421 de placa QFS-7694 que será utilizado pelas equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/08/2017 | 1190.00 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,PARA APRESENTAÇÕES RELATIVAS AO SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2017 | 838.73 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETROATIVO DE DIFENREÇA SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2015 QUANDO O MESMOOCUPAVA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE E HOUVE O DESLIGAMENTO DO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/08/2017 | 2282.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 094 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003176 | 22/08/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003170 | 22/08/2017 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2017 | 5565.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2017 | 700.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2017 | 5848.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2017 | 93913.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2017 | 500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complementação de exame de ablação de vias anômalas das vias esquerdas da paciente deste município, a senhora Poliana de Araújo Silva, conforme nfse 1004683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003185 | 23/08/2017 | 645.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 32180. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/08/2017 | 175.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do UBSF Luiz Paulino da Costa, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 552855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a complemento de Tomografia realizado na paciente Maria Goreth Porto Rocha, deste município, conforme nfse 49997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003196 | 24/08/2017 | 840.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção a ser utilizado na Farmácia Básica deste município, conforme nfe 484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003197 | 24/08/2017 | 1341.98 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológics - CEO deste município, conforme nfe 485. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003198 | 24/08/2017 | 1666.09 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 486. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003200 | 24/08/2017 | 1364.32 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003201 | 24/08/2017 | 640.14 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para uso na manutenção do prédio da Secretaria de Saúde deste município, conforme nfe 488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003202 | 24/08/2017 | 358.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003203 | 24/08/2017 | 12.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003205 | 24/08/2017 | 75.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003206 | 24/08/2017 | 1091.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade da UBSF Padre Galvão deste município, conforme nfe 492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003208 | 24/08/2017 | 73.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003210 | 24/08/2017 | 310.79 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003211 | 24/08/2017 | 541.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003213 | 24/08/2017 | 3079.44 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003214 | 24/08/2017 | 90.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003216 | 24/08/2017 | 365.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 497. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/08/2017 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde da zona urbana, deste município, referente ao mês de junho de 2017, fatura nº 319590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/08/2017 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde da zona urbana, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 320487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/08/2017 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 715251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/08/2017 | 286.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 715573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/08/2017 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 1363207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/08/2017 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 1361633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/08/2017 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcântara, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 714747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/08/2017 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 554373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2017 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 558282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/08/2017 | 1168.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidde Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 318374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2017 | 166.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica da Vacinação, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 319046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/08/2017 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 318364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/08/2017 | 214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 318366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/08/2017 | 275.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 558597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/08/2017 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 874239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/08/2017 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 553868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/08/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Clemente, deste município, referente ao mês de julho de 2017, fatura nº 558021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a depesa com locação de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocromática para uso da Secretaria Municipal de Saúde no mês de agosto de 2017, conforme nota de locação nº 17644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/08/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003190 | 24/08/2017 | 1540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - OFH 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003191 | 24/08/2017 | 1191.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003192 | 24/08/2017 | 1045.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS DO VEÍCULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003193 | 24/08/2017 | 1164.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - MOF 3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003194 | 24/08/2017 | 1210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS DO VEÍCULO PLACA - OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003195 | 24/08/2017 | 1155.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - OFB 7396- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003207 | 24/08/2017 | 306.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/08/2017 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA CREHCE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003235 | 24/08/2017 | 1485.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPÉNSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,RODAS,FREIOS,MOLAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA - NQK 6926- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/08/2017 | 350.00 | 00070070242461 | ISABELA KALINA SILVA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL ( LOUVOR EVANGELICO) NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/08/2017 | 350.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2017 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2017 | 166.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ,NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO PADRE GALVÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003236 | 25/08/2017 | 507.79 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS PARA REPAROS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003237 | 25/08/2017 | 1248.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS (MARTELOS,PÁS,ENXADAS) EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PARA OS TRABALHADORES (BOTAS,LUVAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003239 | 25/08/2017 | 531.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003240 | 25/08/2017 | 445.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003238 | 25/08/2017 | 330.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE ESGOTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NA VILA MAIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003243 | 25/08/2017 | 747.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO,CIMENTO,TIJOLOS) PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINÁRIO COSTA EM NOVA BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003242 | 25/08/2017 | 8442.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 12049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2017 | 198.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 1163299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003251 | 28/08/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) CADA PARA O BOLSA FAMÍLIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003252 | 28/08/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003204 | 28/08/2017 | 9652.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2017 | 16559.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2017 | 13020.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2017 | 7921.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2017 | 5647.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003267 | 28/08/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para a unidade: Farmacia Basica deste municipio referente ao mês de julho de 2017, conforme nfsc 4514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003269 | 28/08/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para a unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, referente ao mês de julho de 2017 conforme nfsc 4516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003270 | 28/08/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para a unidade: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste municipio, referente ao mês de julho de 2017 conforme nfsc 4517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003271 | 28/08/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para as unidades: SAla de Vacina, Nucleo de Apoio a Saude da FAmilia - NASF, UBSF Cícero Canuto de Araújo e UBSF Padre Galvão deste municipio referente ao mês de julho de 2017, conforme nfsc 4518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003272 | 28/08/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para as unidades: UBSF Antonio Galdino, UBSF Acácio Marinho de Alcantara, UBSF Sílvio Souto de Oliveira e UBSF João Bonfim de Araujo deste municipio referente ao mês de julho de 2017, conforme nfsc 4519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2017 | 5961.30 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material odontológico para uso nas unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 5130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003274 | 28/08/2017 | 12599.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 32215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Cicero Canuto, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinaco, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2017 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenh par fazer face com despesa referente à locação de 01 (uma) tenda 5x5 utilizada na realização da Inauguração da UBSF Cícero Canuto de Araújo neste município no dia 29 de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2017 | 13384.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2017 | 17807.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2017 | 66671.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2017 | 937.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003249 | 28/08/2017 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 10MBPS) FORNECIDOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2017 | 84587.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2017 | 359700.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2017 | 14241.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2017 | 56016.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2017 | 20592.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2017 | 169677.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2017 | 32813.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2017 | 6672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2017 | 25037.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/08/2017 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2017 | 24963.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2017 | 3747.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2017 | 61132.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2017 | 13385.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2017 | 3217.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003250 | 28/08/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003253 | 28/08/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( ATÉ 10MBPS) PRESTADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2017 | 9637.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2017 | 21096.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2017 | 12244.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2017 | 35884.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2017 | 17155.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2017 | 16874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2017 | 10035.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2017 | 136.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003352 | 29/08/2017 | 756.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003341 | 29/08/2017 | 390.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003342 | 29/08/2017 | 242.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO CASEIRO,QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003344 | 29/08/2017 | 1514.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003345 | 29/08/2017 | 2527.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2017 | 1721.40 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2017 | 1374.90 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2017 | 7581.60 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2017 | 1202.70 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA ) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2017 | 1419.40 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2017 | 1374.90 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADA PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003354 | 29/08/2017 | 276.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA A ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA NOVA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003355 | 29/08/2017 | 156.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003337 | 29/08/2017 | 1500.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003343 | 29/08/2017 | 354.96 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003353 | 29/08/2017 | 2330.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao exame de Ressonância Magnética do joelho esquedo realizado em paciente deste município, a senhora Lucineia Diniz, conforme nfse 66228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003313 | 29/08/2017 | 508.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolo caseiro para uso em eventos das unidades de saúde deste município, conforme nfe 548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003314 | 29/08/2017 | 786.89 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2017 | 954.32 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento para atender ordem judicial em favor da paciente Leosita Pereira de Araújo Policarpo deste município, conforme nfe 52. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2017 | 157.66 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Maria Nazare Costa Oliveira deste município, conforme nfe 53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2017 | 95.50 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento para atender ordem judicial em favor da paciente Emilia Rodrigues de Oliveira deste município, conforme nfe 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2017 | 112699.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2017 | 55990.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2017 | 24272.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha para fazer face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2017 | 60285.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2017 | 15244.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2017 | 26749.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2017 | 29972.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2017 | 10795.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2017 | 36621.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2017 | 19416.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2017 | 16027.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2017 | 25018.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2017 | 23840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de Pessoal da Secretria de Saúde: Policlinica (20613), referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2017 | 90900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2017 | 57093.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003338 | 29/08/2017 | 11132.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003339 | 29/08/2017 | 762.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003379 | 30/08/2017 | 825.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13 - DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003380 | 30/08/2017 | 2970.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP 13 DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003357 | 30/08/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 185/70r14 para uso do veículo GOL 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9811 de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 2954. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003360 | 30/08/2017 | 1730.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material hospitalar para uso das unidades básicas de saúde deste municipio, conforme nfe 101893. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2017 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na instalação e recuperação do banco de ddos do e-sus cds em nove computadores das unidades básicas de saúde da família: Acácio Marinho Alcantara, Antonio Galdino, Cícero Canuto de Araújo, João Bonfom de Araujo, Luiz Paulino da Costa, Padre Galvão, Rafael Marcone, Sílvio Souto de Oliveira, Manoel Guedes de Miranda Filho, e um computador da equipe no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, conforme nfse 40069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003363 | 30/08/2017 | 455.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gênero alimentício (almoços) para os profissionais do Programa Mais Médico que atuam no Saúde da Família deste município, conforme nfe 546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003365 | 30/08/2017 | 1248.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gênero alimentício (almoços) para os profissionais do Saúde da Família deste município, conforme nfe 547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003376 | 30/08/2017 | 1404.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003356 | 30/08/2017 | 1267.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO,IORGUTE E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2017 | 13342.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2017 | 2534.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2017 | 10000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2017 | 6028.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2017 | 3039.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003374 | 30/08/2017 | 9876.78 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003375 | 30/08/2017 | 1422.48 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRANCÊS) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003358 | 30/08/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003359 | 30/08/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2017 | 17059.08 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM QUE O MUNICIPIO ARCARÁ COM O PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS, SOB O PROCESSO DE Nª 0001002-91.2010.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2017 | 11079.10 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM QUE O MUNICIPIO ARCARÁ COM O PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS, SOB O PROCESSO DE Nª 0000119-11.2010.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2017 | 4129.62 | 00053021398472 | MARIA DOMITILIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM QUE O MUNICIPIO ARCARÁ COM O PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS, SOB O PROCESSO DE Nª 0001002-91.2010.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2017 | 4180.53 | 00051867320444 | GIOVANE ARRUDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM QUE O MUNICIPIO ARCARÁ COM O PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS, SOB O PROCESSO DE Nª 0001002-91.2010.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003377 | 30/08/2017 | 832.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A POLÍCIA CIVIL QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO,COMO APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003378 | 30/08/2017 | 1066.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003361 | 30/08/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2017 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS - FEDERAL- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 6980-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 6989-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2017 | 103.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª211.513-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2017 | 94.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 215654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 215790-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2017 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA Nª 222-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003388 | 31/08/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2017 | 176.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL,SEST, JUNTA MILITAR,PROCURADORIA E SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003392 | 31/08/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003389 | 31/08/2017 | 680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2017 | 700.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ÔNIBUS DE PLACAS - OFD 3456 E OFB 73396,ALÉM DO VEÍCULO DOBLÔ PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003403 | 31/08/2017 | 4270.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003404 | 31/08/2017 | 1080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003405 | 31/08/2017 | 15769.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2017 | 815.40 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2017 | 351.90 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2017 | 1374.90 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2017 | 2567.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003411 | 31/08/2017 | 440.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO CHUCALHEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2017 | 300.60 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE,ALFACE) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2017 | 1295.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2017 | 131.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 58.040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003381 | 31/08/2017 | 3600.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2017 | 500.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALDO CORRENTE ANOOL E RETROESCAVADEIRA,EM AGOSTOOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA PAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003386 | 31/08/2017 | 650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003387 | 31/08/2017 | 23500.24 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003391 | 31/08/2017 | 1000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2017 | 450.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES FORD,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2017 | 598.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) REFLETORES NECESSÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2017 | 471.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exercício de 2017 do veículo da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2017/2018, chassi: 9BWAG45U6JP006791, motor: CSE233808, renavam: 1127106519 de placa QFT-8984 que será utilizado pelas equipes de saúde da família deste muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003384 | 31/08/2017 | 12846.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de agoso de 2017, conforme nfe 1741. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003385 | 31/08/2017 | 1143.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfe 1742. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003402 | 31/08/2017 | 528.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de produto odontológico (esterilizante GERMI-RIO) para uso nos gabinetes odontológicos das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 444251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2017 | 870.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003390 | 31/08/2017 | 1270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2017 | 5.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2017 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2017 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2017 | 217.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2017 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003400 | 31/08/2017 | 1190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003401 | 31/08/2017 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003412 | 31/08/2017 | 2790.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª15.460-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 15.412-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 15.461-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2017 | 178.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 16.013-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª15.463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2017 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfa 062819. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003432 | 01/09/2017 | 6500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste municpio. relativo ao mês de junho de 2017 conformedescrito na nfe 40334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003429 | 01/09/2017 | 6200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CULTURA NA PRAÇA NO MÊS DE AGOSTO, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2017 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003433 | 01/09/2017 | 1993.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAORS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003434 | 01/09/2017 | 2103.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAORS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003435 | 01/09/2017 | 4427.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAORS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003436 | 01/09/2017 | 2317.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAORS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/09/2017 | 2178.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII NO ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003444 | 04/09/2017 | 152.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII NO ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/09/2017 | 780.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESOLAS DE CHUCALHEIRA,MARIS PRETO E NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/09/2017 | 280.00 | 24519112000111 | JOÃO PAULO DE LIMA TAVARES * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ NO BAIRRO DE TIRADENTES ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003437 | 04/09/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/09/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/09/2017 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 215.654-7 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/09/2017 | 8.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao exame de Cintilografia Óssea realizado em paciente deste município, a senhora Elaine Carlos Costa, conforme nfse 66367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/09/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães, conforme nfe 2245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/09/2017 | 200.00 | 00008781898401 | IZABELLE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com 02 (duas) diárias para participação no treinamento de diagnóstico laboratorial de tuberculose (baciloscopia, cultura de ogawa e conhecimento do teste de sensibilidade às drogas) nos dias 04 e 05/09/17 no Lacen em João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003441 | 04/09/2017 | 11049.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfe 1752. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/09/2017 | 1649.00 | 14215426000177 | COMERCIAL DE BOLSAS E CALÇADOS FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS,MEIÕES, TÊNIS) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/09/2017 | 1360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003451 | 05/09/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2017 | 760.00 | 24104689000162 | IND.COM.CALCADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE (05) PARES DE CALÇADOS FEMININOS E (06) PARES DE SAPATOS MASCULINOS DESTINADO PARA A COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,PARA AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2017 | 167.68 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( ENCAIXES DE FERRO) NECESSÁRIO PARA SER USADO EM INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA O DESFILE CÍVICO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2017 | 400.00 | 09515118000127 | MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CINCO (05) PARES DE SANDALIA FEMININA PARA O CORPO DE BALLET DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003460 | 06/09/2017 | 22905.54 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2017 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANÇA,CAPOEIRA,KARATE E JUDÔ PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/09/2017 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003456 | 06/09/2017 | 96832.75 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na construção de muro e caixa d'água da UBSF Cícero Canuto de Araújo, relativo a PP 001/2017 e o boletim de medição anexo, conforme nfs 15. | 10012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003457 | 06/09/2017 | 1422.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 444624. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para exame de Ressonância Magnética de Enféfalo com serviços anestésicos e materiais para a paciente deste município, a senhora Maria Luiza dos Santos Porto, conforme nfse 66464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao complemento para exame de Ressonância Magnética de Encéfalo com serviços anestésicos e materiais para a paciente deste município, a senhora Ana Cristina Anselmo da Silva, conforme nfse 66465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2017 | 5.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/09/2017 | 213.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/09/2017 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/09/2017 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/09/2017 | 86.06 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF- PARA USSO DE SINAL DE TV ABERTA JUNTO A ESTA INTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/09/2017 | 26.08 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA,JUNTO A ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2017 | 4570.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2017 | 19813.33 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso bancário | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2017 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003485 | 11/09/2017 | 20466.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTIVAS,CEREAIS, OVOS,CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003486 | 11/09/2017 | 6513.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS,OVOS DE GALINHA) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003487 | 11/09/2017 | 3026.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS,CEREAIS,OVOS ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003484 | 11/09/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO PROFISSONALIZANTE DE UNHAS ARTISTICAS DESTINADA AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003477 | 11/09/2017 | 8707.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de cloreto de sódio solução 0,9%r para uso usuários das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003478 | 11/09/2017 | 40743.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos para uso dos usuários das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32274. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003479 | 11/09/2017 | 14986.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003480 | 11/09/2017 | 10294.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003481 | 11/09/2017 | 16216.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003482 | 11/09/2017 | 16148.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 2978. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003483 | 11/09/2017 | 20377.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 2979. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003490 | 12/09/2017 | 6300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva com reposção de peças danificadas dos equipamentos e aparelhos odontológicos dos consultórios dentarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municpio no mês de julho de 2017, conforme nfse 40337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003491 | 12/09/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Farmácia Básica deste municipio referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfsc 5102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003492 | 12/09/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Vigilância Ambiental e Sanitária deste municipio, referente ao mês de agostho de 2017 conforme nfsc 5103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003493 | 12/09/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: Sala de Vacina, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e as UBSF Cícero Canuto de Araújo e Padre Galvão, deste municipio referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfsc 5105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003494 | 12/09/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: UBSF Antonio Galdino, UBSF Acácio Marinho de Alcantara, UBSF Sílvio Souto de Oliveira e UBSF João Bonfim de Araujo deste municipio referente ao mês de agosto de 2017, conforme nfsc 5106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente ao exame de Cintilografia Óssea realizado em paciente deste município, a senhora Elaine Carlos Costa, conforme nfse 66367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003488 | 12/09/2017 | 12000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/09/2017 | 550.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO SÍTIO CABEÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/09/2017 | 350.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA " NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 02 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/09/2017 | 350.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UM EVENTO EVANGÉLICO REALIZADO NA VILA MAIA NO DIA 05 DE AGOSTO,COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003503 | 12/09/2017 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 10MBPS) FORNECIDOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/09/2017 | 31.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/09/2017 | 1699.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/09/2017 | 76.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/09/2017 | 1238.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003507 | 12/09/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003508 | 12/09/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( ATÉ 10MBPS) PRESTADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/09/2017 | 1100.00 | 00006032711463 | ALBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/09/2017 | 5998.78 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003510 | 13/09/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme nfsc 5108. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2017 | 42.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/09/2017 | 150.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETORES NO VEÍCUL PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/09/2017 | 2052.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/09/2017 | 904.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/09/2017 | 1109.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/09/2017 | 514.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017,PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/09/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2017 | 2137.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA PARCELA,Nº 095 DO CONTRATO 100419300001-4 PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXÉRCIO 2009 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AO INSS NÃO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/09/2017 | 44.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/09/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2017 | 200.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/09/2017 | 200.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVÓRAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003529 | 18/09/2017 | 1830.94 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na manutenção da unidade do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003530 | 18/09/2017 | 794.01 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de construção a ser utilizado na reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, conforme nfe 519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003531 | 18/09/2017 | 319.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais para manutenção da unidade da UBSF Sílvio Souto de Oliviera deste município, conforme nfe 520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003532 | 18/09/2017 | 467.18 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais para manutenção da unidade da UBSF Padre Galvão deste município, conforme nfe 521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003533 | 18/09/2017 | 918.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção a ser utilizado na Farmácia Básica deste município, conforme nfe 522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003534 | 18/09/2017 | 890.80 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico de uso nas unidades: Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, conforme nfse 40294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003535 | 18/09/2017 | 1200.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico de uso nas unidades de saúde da Média e Alta Complexidade - MAC deste município, conforme nfse 40295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003536 | 18/09/2017 | 6685.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de material gráfico de uso nas unidades de saúde da Atenção Básica - AB deste município, conforme nfse 40296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/09/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/09/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/09/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/09/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/09/2017 | 215.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 635862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/09/2017 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 795175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/09/2017 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 876197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/09/2017 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 556375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/09/2017 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 635546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/09/2017 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 635238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/09/2017 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 555946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/09/2017 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 1366896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/09/2017 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde da zona urbana, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 322143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/09/2017 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 1366399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/09/2017 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 320004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/09/2017 | 220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 795982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/09/2017 | 1146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 320028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/09/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 320017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/09/2017 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 795680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/09/2017 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 320718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/09/2017 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 320019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/09/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/09/2017 | 369.88 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamento para atender ordem judicial em favor da paciente Márcia Cristina Costa Sales deste município, conforme nfe 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/09/2017 | 262.72 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Martinho Jose Dinizdeste município, conforme nfe 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/09/2017 | 99.12 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Everaldo Pereira Guimarães deste município, conforme nfe 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/09/2017 | 1600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇA MECÂNICA ( TURBO MP200W VOLARE R-01) PARA O VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA "IV EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS" REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/09/2017 | 125644.51 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 08/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/09/2017 | 5492.07 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-EJA , relativo a Competência 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2017 | 44952.33 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2017 | 6053.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003577 | 20/09/2017 | 4800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 6x3 METROS PARA APRESENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIVERSOS EVENTOS DO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2017 | 4320.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003581 | 20/09/2017 | 189.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ( CORDAS ) PARA DEMARCAÇÃO DA PRAÇA PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003582 | 20/09/2017 | 295.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO(CASARÃO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003583 | 20/09/2017 | 759.62 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO APOIO NAS APRESENTAÇÕES DO MÚSICA NA PRAÇA CORRESPONDENDO A 03 SEMANAS DE AGOSTO E 02 SEMANAS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003588 | 20/09/2017 | 797.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003595 | 20/09/2017 | 328.31 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003585 | 20/09/2017 | 377.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA EM NOVA BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003592 | 20/09/2017 | 463.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL E PARA O TRABALHO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003593 | 20/09/2017 | 647.29 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA TINTAS E OUTROS PARA RECUPERAÇÃO E CONERVAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003594 | 20/09/2017 | 1125.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 225 METROS DE MANGUEIRA PARA O CRRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003596 | 20/09/2017 | 279.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2017 | 0.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/09/2017 | 3170.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003576 | 20/09/2017 | 11640.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfe 1757. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003584 | 20/09/2017 | 192.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CICERO GALDINO BATISTA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003586 | 20/09/2017 | 414.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( TUBO DE ESGOTO)PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ ROBERTO EM NOVA BRASÍLIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003587 | 20/09/2017 | 168.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO ( CIMENTO) NA RECUPERAÇÃO DO QUEBRA-MOLAS DA RUA PADRE ANTONIO GALDINO-CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003589 | 20/09/2017 | 430.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL(CIMENTO E BRITA) NECESSÁRIO PARA O QUEBRA-MOLA DA RUA GETÚLIO VARGAS,CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003590 | 20/09/2017 | 367.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DA ESGOTO DA RUA ETELVINA PEREIRA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003591 | 20/09/2017 | 414.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/09/2017 | 1672.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/09/2017 | 429.84 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/09/2017 | 200.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003600 | 21/09/2017 | 3099.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E LEGUMES) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003601 | 21/09/2017 | 2199.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEGUMES,VERDURAS E POLPA DE FRUTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003602 | 21/09/2017 | 450.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003603 | 21/09/2017 | 1300.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE DE CHARQUE,LINGUIÇA CALABRESA,SALSICHA,CARNE MOIDA E FRANGO IN NATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003604 | 21/09/2017 | 9781.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 16013-x NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003607 | 21/09/2017 | 600.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção (corte, costura e pintura) de 40 (quarenta) camisas para os usuários e servidores do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, em virtude da participação no desfile cívico de 2017, conforme nfsa 3329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/09/2017 | 3892.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/09/2017 | 5806.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/09/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/09/2017 | 102675.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA E BASE DE CÁLCULO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003597 | 21/09/2017 | 11536.52 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/09/2017 | 7477.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003620 | 22/09/2017 | 4710.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA,PARA UNIDADES ESCOLARES MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,JOSÉ MANOEL DOS SANTOS,OSMAN CAVALCANTE LEAL,JOVENCIO PAULO E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/09/2017 | 626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/09/2017 | 2000.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados deinstalação e manutenção de ar condicionado nas unidades de saúde: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, UBSF Antonio Galdino, UBSF Rafael Marcone, UBSF Luiz Paulino da Costa e UBSF João Bondimde Araújo, deste município, conforme nfse 22784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a depesa com locação de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocromática para uso da Secretaria Municipal de Saúde no mês de setembro de 2017, conforme nota de locação nº 17867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha em face a despesa no pagamento de boleto bancário referente a emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT da Academia de Saúde da zona urbana deste município, conforme RRT Nº 6180353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha em face a despesa no pagamento de boleto bancário referente a emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT da Academia de Saúde do Distrito de Nazaré deste município, conforme RRT Nº 6180283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 16.013-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003622 | 22/09/2017 | 2470.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE,COSTURA E PINTURA(CONFECÇÃO) DE 190 (CENTO E NOVENTA ) CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003623 | 22/09/2017 | 2365.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE,COSTURA E PINTURA(CONFECÇÃO) DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE ) CAMISAS PARA DESFILE CÍVICO DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003638 | 25/09/2017 | 280.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CAMISAS, 7( SETE) POLO E 6 (SEIS) BÁSICAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/09/2017 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTEPEDIA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com consulta médica em favor da paciente deste município, a senhora Lucinéia Diniz, atendendo ordem judicial, conforme nfse 40559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2017 | 59021.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/09/2017 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA Nª 222-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/09/2017 | 16874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2017 | 9700.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003647 | 26/09/2017 | 374.77 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2017 | 9637.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2017 | 19194.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2017 | 12481.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2017 | 17155.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/09/2017 | 34948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/09/2017 | 12185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/09/2017 | 13385.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/09/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003648 | 26/09/2017 | 315.21 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACAE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E PESSOAL QUE TRABALHA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/09/2017 | 17807.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2017 | 63420.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/09/2017 | 937.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003646 | 26/09/2017 | 159.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEORS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003649 | 26/09/2017 | 3002.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003650 | 26/09/2017 | 1825.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CREHCES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2017 | 89878.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2017 | 357808.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2017 | 937.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/09/2017 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/09/2017 | 21529.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/09/2017 | 166982.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/09/2017 | 33811.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/09/2017 | 1392.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/09/2017 | 19266.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/09/2017 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/09/2017 | 25483.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/09/2017 | 1874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/09/2017 | 59477.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003641 | 26/09/2017 | 680.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003642 | 26/09/2017 | 107.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de bolos caseiro destinado a eventos realizados pela Coordenação de Imuização e pela Coordenação do CAPS deste município, no mês de setembro de 2017, conforme nfe 558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003643 | 26/09/2017 | 6426.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 56 (cinquenta e seis) próteses dentárias, sendo 36 (trinta e seis) inferior total e 20 (vinte) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mêsde setembro de 2017, conforme nfs 3338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/09/2017 | 244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 1164962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003645 | 26/09/2017 | 1230.44 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados ao uso nas unidades básicas de saúde da família deste município, conforme nfe 4788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/09/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/09/2017 | 10885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/09/2017 | 12448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/09/2017 | 9374.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003639 | 26/09/2017 | 3399.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( QUEIJO DE COALHO,MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLO DE SAIA,PÃES,IORGUTE DE LITRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/09/2017 | 16559.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/09/2017 | 3856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/09/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/09/2017 | 13014.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2017 | 12359.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/09/2017 | 6847.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/09/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/09/2017 | 5715.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003694 | 27/09/2017 | 768.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( BISCOITOS,BOLO CASEIRO,QUEIJO E PÃES) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003695 | 27/09/2017 | 928.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( BISCOITOS,BOLO CASEIRO,QUEIJO E PÃES) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003696 | 27/09/2017 | 1581.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos básicos para os usuários das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32420. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003697 | 27/09/2017 | 1725.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos básicos para os usuários das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2017 | 107593.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2017 | 54670.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2017 | 25092.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha em face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/09/2017 | 53070.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2017 | 15244.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2017 | 28835.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2017 | 30222.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2017 | 10939.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2017 | 35370.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/09/2017 | 20113.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2017 | 17192.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2017 | 27379.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2017 | 5660.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de Pessoal da Secretria de Saúde: Policlinica (20613), referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/09/2017 | 91600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/09/2017 | 58529.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO PADRE GALVÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003692 | 27/09/2017 | 12837.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003693 | 27/09/2017 | 1396.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2017 | 350.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESNTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO PROJATO " MÚSICA NA PRAÇA" NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/09/2017 | 350.00 | 00012970002426 | THADEU HENRIQUE DE LIMA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAVALGADA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003715 | 28/09/2017 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003716 | 28/09/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003719 | 28/09/2017 | 835.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material de consumo e de limpeza para uso nas unidades de saúde da família deste muicípio, conforme nfe 993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003720 | 28/09/2017 | 510.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de adesivos impresso em vinil para as unidades: UBSF Cícero Canuto de Araújo e UBS Antonio Firmino Melo, destte município, conforme nfs 1483. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003721 | 28/09/2017 | 315.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de adesivos impresso em vinil para a unidade: Clínica de Vacinação, deste município, conforme nfs 1484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2017 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de bolsa de colostomia, atendendo demanda judicial conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe11232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003723 | 29/09/2017 | 3561.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfe 1766. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003724 | 29/09/2017 | 976.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfe 1767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003725 | 29/09/2017 | 1430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados na Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfe 1768. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003735 | 29/09/2017 | 1300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003738 | 29/09/2017 | 9450.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 07 (SETE) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. II- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2017 | 646.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária descontada das folhas de pagamento, nesta data na conta do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2017 | 127035.19 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 16013-x NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 15.463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/09/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003726 | 29/09/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003733 | 29/09/2017 | 1010.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003732 | 29/09/2017 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2017 | 1350.00 | 00002779707410 | MAISA APOLINARIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VISITA AO MINISTÉRIO DO TURISMO,MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO PELO CONSÓRCIO SÃO SARUÊ E VISITA AO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2017 | 1350.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTAMENTE COM A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VISITA AO MINISTÉRIO DO TURISMO,MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO PELO CONSÓRCIO SÃO SARUÊ E VISITA AO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/09/2017 | 2420.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2017 | 138.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/09/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS - FEDERAL- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2017 | 4.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO IRT- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003752 | 29/09/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/09/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2017 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2017 | 88581.06 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na GPS, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/09/2017 | 12501.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/09/2017 | 3039.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/09/2017 | 1374.90 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BONIVA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CREHCES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2017 | 302.60 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( COUVE,COENTRO E ALFACE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2017 | 607.42 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COUVE,COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003736 | 29/09/2017 | 200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003737 | 29/09/2017 | 889.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2017 | 2749.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BONIVA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CREHCES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2017 | 179.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003734 | 29/09/2017 | 3030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/10/2017 | 560.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CARROÇÃO E TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE DESENHO E PINTURA PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO COM BOLAS,MALHAS,TECIDOS E ESTRUTURA PARA "VI MOSTRA PEDAGÓGICA" DA CRECHE IRMÃ SANTANA NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2017 | 395.74 | 00054962013491 | SILVANA SANTOS A.LINS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2017 | 393.34 | 00003019579406 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2017 | 354.97 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2017 | 376.55 | 00025073192400 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/10/2017 | 231.44 | 00050378627449 | ROSÂNGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2017 | 175.20 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2017 | 175.20 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000695-45.2007.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000888-21.2011.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0000888-21.2011.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003754 | 02/10/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2017 | 4760.00 | 07289680000154 | SÍTIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LASER INCLUSO ( CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA 70 (SETENTA ) PESSOAS ENTRE USUÁRIOS E OFICINEIROS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/10/2017 | 2761.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material fisioterapêutico para uso dos pacientes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF desse município, conforme nfe 22566. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/10/2017 | 10939.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2017 | 27379.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003771 | 03/10/2017 | 3332.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com a compra de peças para reparo e manutenção do veículo Gol de placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 6333. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003772 | 03/10/2017 | 11446.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfe 1773. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2017 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfa 072085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003778 | 03/10/2017 | 250.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (CORTE,COSTURA E PINTURA) DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2017 | 209.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL,SEST, JUNTA MILITAR,PROCURADORIA E SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003773 | 03/10/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2017 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2017 | 13.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215.654-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003780 | 03/10/2017 | 1038.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003782 | 03/10/2017 | 744.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003783 | 03/10/2017 | 1734.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - OFB 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003784 | 03/10/2017 | 2520.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - OFB 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2017 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003786 | 03/10/2017 | 3974.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003787 | 03/10/2017 | 2419.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003788 | 04/10/2017 | 2090.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2017 | 660.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE 11 ( ONZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/10/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/10/2017 | 1731.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,OVOS, POLPA DE FRUTAS) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/10/2017 | 11842.70 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA, OVOS E POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/10/2017 | 2655.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 724262 e 724264 ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003799 | 04/10/2017 | 16228.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003785 | 04/10/2017 | 783.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003790 | 04/10/2017 | 2880.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003796 | 04/10/2017 | 938.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003797 | 04/10/2017 | 662.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/10/2017 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças danificadas dos equipamentos e aparelhos odontológicos dos consultórios dentarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municpio no mês de agosto de 2017, conforme nfse 40341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/10/2017 | 659.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados na revisão, montagem e desmontagem do motor e retífica do veículo Gol de placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 40772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/10/2017 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha em face de despesa referente à locação de 01 (uma) tenda 5x5 utilizada na realização da Inauguração da UBSF Cícero Canuto de Araújo neste município no dia 29 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003793 | 04/10/2017 | 1581.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados em exames laboratoriais (citológicos) das pacientes deste município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme nfse 1001039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003801 | 05/10/2017 | 370.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de torta de festa e salgados para uso em evento pela comemoração do dia dos Agentes Comunitários de Saúdes - ACS realizad no dia 04/10/2017, conforme nfe 567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0003802 | 05/10/2017 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) BIPAP RESPIRONICS AUTO e de 01 (um) umidificador aquecido mseries para uso de pacientes deste município, referente ao mês de seembro de 2017 conforme nl 3048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003807 | 05/10/2017 | 750.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA ) CAMISAS POLOS PARA EVENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/10/2017 | 213.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/10/2017 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/10/2017 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/10/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material e peças para manutenção em virtude da revisão de 10km do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFT-8974, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 76185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003800 | 05/10/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003813 | 05/10/2017 | 273.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FISCO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/10/2017 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/10/2017 | 200.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA INAUGURAÇÃO DA UBS CÍCERO CANUTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/10/2017 | 32.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003803 | 06/10/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003805 | 06/10/2017 | 4960.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O " CULTURA NA PRAÇA" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.BEM COMO LOCAÇÃO DE SOM PARA OS DESFILES CÍVICOS REALIZADOSNO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/10/2017 | 12.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Evandro Pereira deste município, conforme nfe 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/10/2017 | 845.30 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Simone da Costa Rodrigues deste município, conforme nfe 60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003817 | 06/10/2017 | 1315.60 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de protetores solar suncare fps50 para uso dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS deste município, conforme nfe 61. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003818 | 06/10/2017 | 1635.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO PROFISSONALIZANTE DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DESTINADA AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/10/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães, conforme nfe 2309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003847 | 09/10/2017 | 2800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. NÚCLEO I- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/10/2017 | 3300.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS,125,PARA FUNCIONAMNETO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2017 | 3600.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,198- PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA MARIETA JOFILY,42, NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003851 | 09/10/2017 | 5000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2017 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SENHORA ADELITA ALVES GUIMARÃES SALES, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2017 | 1540.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de suplementos vitaminicos, atendendo demanda judicial em favor de Mateus Henrique Soares Pereira, conforme nfe 11309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2017 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 1.371.171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2017 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 636.514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/10/2017 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 240.595. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2017 | 329.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 797.803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/10/2017 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Picossocial - CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 1.370.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/10/2017 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 797.507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/10/2017 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 239.875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/10/2017 | 1106.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 239.885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/10/2017 | 214.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 636.831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/10/2017 | 238.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 239.877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/10/2017 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 878.336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/10/2017 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 797.010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/10/2017 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 558.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/10/2017 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 557.658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/10/2017 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 1.371.673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/10/2017 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 636.243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/10/2017 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde Adriana Melo deste município, referente ao mês de setembro de 2017, fatura nº 242.051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/10/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/10/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/10/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/10/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/10/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/10/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/10/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/10/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/10/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2017 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 02 (duas) diárias em virtude da Participação na I Conferência Estadual de Vigilância em saúde, no Teatro Paulo Pontes - Espaço Cultural nos dias 10 e 11/10/2017, em João Pessoa - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003854 | 10/10/2017 | 4395.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materiais de sinalização para a Academia de Saúde do Distrito de Nazaré, destte município, conforme nfs 1486. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003855 | 10/10/2017 | 212.41 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de banners, faixas e adesivos em vinil para uso dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, destte município, conforme nfs 1488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados referente ao complemento para exame de Ressonância Magnética da Coluna Cervical realizado em paciente deste município, Gilvan Bernardino da Costa, conforme nfse 67602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003858 | 10/10/2017 | 11985.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos, destinado aos usuários deste Município, conforme nfe 32517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003859 | 10/10/2017 | 3200.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. II - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003860 | 10/10/2017 | 8255.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2017 | 250.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO DOS GARIS E NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2017 | 14.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/10/2017 | 99.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003862 | 11/10/2017 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, PROGRAMAS INDEPENDENTES DA RÁDIO CARIRI, CATURITÉ ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE E NO PORTAL WWW.FALAPREFEITOPB.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2017 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003861 | 11/10/2017 | 12112.59 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003863 | 11/10/2017 | 1040.14 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA COM BANERS E FAIXAS PARA A " IV EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS" REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003864 | 11/10/2017 | 2191.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO GRÁFICA COM BANERS,FAIXAS E PANFLETOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2017 | 56.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 58.040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003872 | 13/10/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA - OFE 5603 - PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/10/2017 | 360.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE SERIMÔNIA NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS DESFILES CÍVICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00084035773468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MURAIS,MÁSCARAS E FANTASIAS PARA MOSTRA PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/10/2017 | 450.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS DAS TURMAS DO 4º ANO MANHÃ E 4º ANO "B" TARDE PARA APRESENTAÇÃO NA IV MOSTRA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/10/2017 | 900.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ENSAIOS DAS BALIZAS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DAS TURMAS DO 6º E 4º ANO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/10/2017 | 219.43 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/10/2017 | 10.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003873 | 16/10/2017 | 11562.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfe 1776. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003874 | 16/10/2017 | 1579.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face sw despesa com aquisição de materiais para uso na manutenção do prédio da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003882 | 17/10/2017 | 135.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com 03 (três) diárias de hospedagem de profissionais do Caminhão Amigo do Peito no dia 02/10/17 por ocasião de ação realizada por essa secretria de saúde no dia 03/10/2017, conforme nfs 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003883 | 17/10/2017 | 1188.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios (café da manhã e almoços) para os profissionais do Saúde da Família deste município, conforme nfe 558. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003884 | 17/10/2017 | 221.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gênero alimentício (almoços) para os profissionais do programa Mais Médico que atuam no Saúde da Família deste município, conforme nfe 559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003885 | 17/10/2017 | 7003.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 32541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003886 | 17/10/2017 | 4999.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material hospitalar para as unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003887 | 17/10/2017 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material hospitalar para as unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32544. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003888 | 17/10/2017 | 2000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 32542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003889 | 17/10/2017 | 3501.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para os usuários das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 32547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/10/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material e peças para manutenção em virtude da revisão de 10km do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFS-7564, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 76355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003891 | 17/10/2017 | 9254.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 3123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003892 | 17/10/2017 | 11965.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 3125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0003893 | 17/10/2017 | 10321.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 3126. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003894 | 17/10/2017 | 3227.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com a compra de peças para reparo e manutenção do veículo Gol de placa NQA-9821 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 6338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003913 | 17/10/2017 | 762.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003914 | 17/10/2017 | 14182.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003915 | 17/10/2017 | 572.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TRABALHARAM DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003916 | 17/10/2017 | 819.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003904 | 17/10/2017 | 276.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MADALENA RODRIGUES,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003906 | 17/10/2017 | 1380.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA - JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003907 | 17/10/2017 | 787.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATRIAIS ( TINTAS,TUBOS DE ESGOTO,CAIXA PARA ÁGUA,CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003908 | 17/10/2017 | 1036.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO,CIMENTO,TIJOLOS PARA REPAROS NA CAIXA DE GORDURA E REDE DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003909 | 17/10/2017 | 795.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO,TIJOLOS E TUBOS DE ESGOTO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINÁRIO COSTA EM NOVA BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/10/2017 | 3280.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003919 | 17/10/2017 | 552.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003920 | 17/10/2017 | 276.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003922 | 17/10/2017 | 403.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A POLÍCIA CIVIL QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO,COMO APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003921 | 17/10/2017 | 598.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ENCONTRO DO CONSÓRCIO SÃO SARUÊ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003910 | 17/10/2017 | 111.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 (SEIS) CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RUI BARBOSA NO SÍTIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003911 | 17/10/2017 | 203.19 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (TOBOS E CONECÇÕES,CLORO PARA PISCINA,CADEADOS,ARCO DE SERRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003917 | 17/10/2017 | 403.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/10/2017 | 231.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/10/2017 | 220.62 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A INSPEÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA - MICHELETTI - MODELO MIC 300 - SÉRIE 83337 - PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003901 | 17/10/2017 | 1131.12 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (FERRAMENTAS ) PARA USSO NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003902 | 17/10/2017 | 888.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO,CAL,TUBO E MANGUEIRA) NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NOS TANQUES DE PEDRA DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003903 | 17/10/2017 | 447.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MADEIRA E CAL PARA O PALCO E MARCAÇÃO DAS RUAS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003905 | 17/10/2017 | 199.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TANQUE DE PEDRA DO SÍTIO PEDRA REDONDA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003918 | 17/10/2017 | 143.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/10/2017 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na relização de procedimento oftalmológico para aplicação de Lucentis, em atendimento a ordem judicial da paciente Luiz Alves da Costa, deste município, conforme nfse 43980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2017 | 2856.00 | 07289680000154 | SÍTIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LASER INCLUSO ( CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA 42 (QUARENTA E DUAS ) PESSOAS ENTRE USUÁRIOS E OFICINEIROS DO S.C.F.V.- II - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/10/2017 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO DEBATE " 11 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA" AVANÇOS E DESAFIOS,REALIZADO NO SINTEP NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/10/2017 | 100.00 | 00007582860403 | LARISSA ATAIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO DEBATE " 11 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA" AVANÇOS E DESAFIOS,REALIZADO NO SINTEP NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/10/2017 | 500.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA " 11º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE ESTÁ ACONTECENDO NOS DIAS 17,18 e 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA NA CONDIÇÃO DE DELEGADA ESCOLHIDA NA 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/10/2017 | 500.00 | 00007582860403 | LARISSA ATAIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA " 11º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE ESTÁ ACONTECENDO NOS DIAS 17,18 e 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA NA CONDIÇÃO DE DELEGADA ESCOLHIDA NA 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/10/2017 | 6957.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003934 | 19/10/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/10/2017 | 657.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/10/2017 | 5321.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/10/2017 | 4252.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/10/2017 | 1355.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/10/2017 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003938 | 20/10/2017 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2017 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003935 | 20/10/2017 | 9154.83 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/10/2017 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO NENÍCIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2017 | 115098.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa c orrespondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, relativo a Competência 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2017 | 5606.33 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-EJA , relativo a Competência 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2017 | 250.00 | 00011159269424 | RAQUEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JUDÔ II ETAPA CATEGORIA SUB 13 E CATEGORIA SENIOR FEMININO MASCULINO A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/10/2017 | 396.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material hospitalar para uso dos pacientes atendidos no Saúde da Família - SF desse município, conforme nfe 22728. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontada nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/10/2017 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2017, fatura nº 1365297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003953 | 23/10/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento das rodas do veículo Gol de placa NQA-9791 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfse 45801. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003954 | 23/10/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento das rodas do veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947 de uso do Hospital e Materrnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 45802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003955 | 23/10/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 185/70r14 eficient grip perf 88h 107830, para uso do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 3282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003956 | 23/10/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 185/70r14 eficient grip perf 88h 107830, para uso do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9791 de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 3283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003957 | 23/10/2017 | 371.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados na revisão do sstema de suspensão do veículo Gol de placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 40781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/10/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material e peças para manutenção em virtude da revisão de 10km do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFS-7694, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 76473. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003959 | 23/10/2017 | 900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na fabricação, instalação e pintura de corrimão com ferro galvanizado de 22 metros para a Clínica de Fisioterapia deste município, conforme nfsa 3390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/10/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de água para o funcionamento da unidade do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/10/2017 | 126.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/10/2017 | 5.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/10/2017 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003977 | 23/10/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 (dois) pneus 185/70r14 eficient grip perf 88h 107830, para uso do veículo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9821 de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 3281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/10/2017 | 600.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO ROLAMENTO E FEIXES DE MOLA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/10/2017 | 140.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP -,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/10/2017 | 1396.97 | 00014119820459 | MARTA ANGÉLICA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nª 0001336-04.2005.815.0541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003967 | 24/10/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( ATÉ 10MBPS) PRESTADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003968 | 24/10/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003972 | 24/10/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003969 | 24/10/2017 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 10MBPS) FORNECIDOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003970 | 24/10/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) CADA PARA O BOLSA FAMÍLIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003971 | 24/10/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003961 | 24/10/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Farmácia Básica deste municipio referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfsc 5687. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003962 | 24/10/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Vigilância Ambiental e Sanitária deste municipio, referente ao mês de setembro de 2017 conforme nfsc 5688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003963 | 24/10/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: Sala de Vacina, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e as UBSF Cícero Canuto de Araújo e Padre Galvão, deste municipio referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfsc 5690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003964 | 24/10/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme nfsc 5689. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003965 | 24/10/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: UBSFs Antonio Galdino de Araújo, Acácio Marinho de Alcantara, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araujo, deste municipio referente ao mês de setembro de 2017, conforme nfsc 5691. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003966 | 24/10/2017 | 2397.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com a compra de peças para reparo e manutenção do veículo Gol de placa NQA-9711 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 6357 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003984 | 25/10/2017 | 3687.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO( PÃES,PRESUNTO,QUEIJO,BOLO DE SAIA, IORGUTE,BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/10/2017 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/10/2017 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de suplementos vitaminicos, atendendo demanda judicial em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 11424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003979 | 25/10/2017 | 563.94 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003980 | 25/10/2017 | 277.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolo caseiro para uso em evento pela comemoração do dia dos Agentes Comunitários de Saúdes - ACS realizado no dia 04/10/2017, conforme nfe 570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003985 | 25/10/2017 | 2323.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003986 | 25/10/2017 | 1245.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E LEGUMES ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003987 | 25/10/2017 | 19869.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003988 | 25/10/2017 | 7238.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/10/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003982 | 25/10/2017 | 309.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003983 | 25/10/2017 | 350.04 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS - 69.89-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/10/2017 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA Nª 222-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/10/2017 | 1159.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003991 | 26/10/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/10/2017 | 43530.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/10/2017 | 4402.34 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/10/2017 | 1018.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60 % - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/10/2017 | 34.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/10/2017 | 77.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E INCONSISTÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/10/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2017 | 821.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/10/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004018 | 27/10/2017 | 11562.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfe 1780. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004019 | 27/10/2017 | 1788.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com a compra de peças para reparo e manutenção do veículo Gol de placa NQA-9821 de uso das equipes de saúde da família deste municipio, conforme nfe 6362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/10/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a depesa com locação de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocromática para uso da Secretaria Municipal de Saúde no mês de outubro de 2017, conforme nota de locação nº 18088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/10/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2017 | 250.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/10/2017 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/10/2017 | 250.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/10/2017 | 200.00 | 00011804528447 | LUAN GAMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/10/2017 | 100.00 | 00003612632442 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOLIDÁRIO CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/10/2017 | 100.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/10/2017 | 100.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/10/2017 | 100.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/10/2017 | 100.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/10/2017 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/10/2017 | 150.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/10/2017 | 100.00 | 00010068960409 | ANA PAULA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUA FAMÍLIA,CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2017 | 200.00 | 00057003696487 | LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/10/2017 | 200.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2017 | 200.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/10/2017 | 250.00 | 00009773966496 | SILVANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/10/2017 | 100.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/10/2017 | 200.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/10/2017 | 300.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL.CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/10/2017 | 1506.34 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2017 | 2656.91 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Empregador, nas Guias de GPS da Secretaria de Ação Social, relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004040 | 30/10/2017 | 1301.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,CARNE DE CHARQUE E FRANGO IN NATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004041 | 30/10/2017 | 1280.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEGUMES,VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004042 | 30/10/2017 | 2969.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2017 | 14959.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2017 | 3615.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2017 | 12017.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2017 | 9771.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2017 | 6847.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2017 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.013 - X,NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2017 | 2088.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados em divulgação através de carro de som do veículo VW/Combi de placa mnq-3826 das campanhas realizadas por essa secretaria em 2017: Campanha de Vacinação Contra Gripe, divulgação do acompanhamento do Bolsa Família na saúde das áreas dos bairros do Mercado e Nova Brasília, inauguração da UBSF Cícero Canuto de Araújo, Campanha de Multi Vacinação, Campanha de Vacinação Anti Rábica, conforme nfsa 3396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2017 | 1490.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de armação para óculos de pacientes deste município, conforme nfe 9747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2017 | 2600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com a coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, referente ao mês de junho de 2017, conforme nfse 1003359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2017 | 107496.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2017 | 34973.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2017 | 18037.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha em face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2017 | 46485.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2017 | 12311.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2017 | 9329.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2017 | 25781.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2017 | 7809.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2017 | 32545.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2017 | 14711.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2017 | 12143.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2017 | 26450.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2017 | 56300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2017 | 54646.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2017 | 265.00 | 62173620001747 | SERASA SA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados na expedição de certificado digital do gestor da saúde para atender as necessidades de homologação do sistema do SIOPS deste municipio, conforme boleto bancário 5491545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2017 | 11352.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2017 | 10823.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2017 | 720.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS EMERECIANA,NAPOLEÃO LAUREANO E IMEDIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VÁRIAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2017 | 8686.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004047 | 30/10/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE SE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2017 | 8377.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2017 | 19217.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2017 | 12851.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2017 | 35948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2017 | 18661.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2017 | 4448.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2017 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO IRT- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2017 | 13874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2017 | 9700.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2017 | 177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA CRECHE ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2017 | 88980.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2017 | 362850.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2017 | 17400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2017 | 20684.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2017 | 171183.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2017 | 28709.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2017 | 18600.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2017 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2017 | 25483.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2017 | 55308.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2017 | 10685.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2017 | 13196.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2017 | 18774.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2017 | 64503.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2017 | 1354.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004104 | 31/10/2017 | 5407.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004131 | 31/10/2017 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) CAMARAS DE AR AGRICULA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004132 | 31/10/2017 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA (01) CAMARA DE AR AGRICULA PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004134 | 31/10/2017 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAMARA DE AR PARA A PATROL VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004136 | 31/10/2017 | 7700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 17 5-25 EARTHMOVER TRACTION PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2017 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2017 | 350.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA " EXCEPCIONALMENTE NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2017 | 400.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL EM UM EVENTO REALIZADO NO SÍTIO PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2017 | 14169.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZA E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2017 | 3654.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2017 | 2505.60 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004098 | 31/10/2017 | 1236.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES ) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004099 | 31/10/2017 | 11151.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2017 | 669.10 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2017 | 450.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARCIAL MIRIM "FILHOS DE JUAZEIRINHO" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2017 | 900.00 | 00004026771458 | FABIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE LIXO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JULIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10(DEZ) OFICINAS MINISTRADAS DE MÚSICA E INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUÇÃO,PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES EM NAZARÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004116 | 31/10/2017 | 664.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO,) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2017 | 75.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 58.040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004137 | 31/10/2017 | 2660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 900R20 STEELMAARK GOODYEAR PARA O VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004138 | 31/10/2017 | 3024.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 900R20 STEELMAARK GOODYEAR, DOIS (02) PROTETOR DE ARO E DUAS (02) CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004139 | 31/10/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 215SR17 STEELMAARK GOODYEAR PARA O VEÍCULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004140 | 31/10/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 2157SR17 GOODYEAR PARA O VEÍCULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004141 | 31/10/2017 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004142 | 31/10/2017 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO PLACA - OFB - PER 7396TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6989-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS - FEDERAL- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2017 | 400.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR NO VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004105 | 31/10/2017 | 1734.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004133 | 31/10/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO PLACA - PFV 0015 - DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004135 | 31/10/2017 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS WRNGLER AT ADVENTURE PARA O VEICULO PLACA - PFV 0015 - DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004106 | 31/10/2017 | 465.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004107 | 31/10/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2017 | 130.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 1169725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0004090 | 31/10/2017 | 5820.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 5254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2017 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfa 081172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004092 | 31/10/2017 | 10813.64 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 62. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004093 | 31/10/2017 | 8879.29 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2017 | 1020.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004101 | 31/10/2017 | 572.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004102 | 31/10/2017 | 675.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004103 | 31/10/2017 | 752.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004117 | 31/10/2017 | 5800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 04 ( QUATRO) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª15.463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2017 | 299.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de curativo biológico em favor do paciente deste município, Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 11500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2017 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na instalação e recuperação do banco de ddos do e-sus cds em nove computadores das unidades básicas de saúde da família: Acácio Marinho Alcantara, Antonio Galdino, Cícero Canuto de Araújo, João Bonfom de Araujo, Luiz Paulino da Costa, Padre Galvão, Rafael Marcone, Sílvio Souto de Oliveira, Manoel Guedes de Miranda Filho, e um computador da equipe no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente ao mês de agosto | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004148 | 01/11/2017 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de 04 (quatro) pneus 225/65r16 g32 cargo e lonas para o veículo: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 3341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2017 | 26450.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2017 | 46485.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2017 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO RECEBIMENTO DE BOLETO DO INMETRO,COM VENCIMENTO DATADO PARA 31 DE OUTUBRO NO VALOR R$ 220,62 (DUZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2017 | 75.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 215.654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2017 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A MULTA DCTF,JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004155 | 01/11/2017 | 2609.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO PARAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004157 | 03/11/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004156 | 03/11/2017 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) BIPAP RESPIRONICS AUTO e de 01 (um) umidificador aquecido mseries para uso de pacientes deste município, referente ao mês de outubro de 2017 conforme nl 3113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/11/2017 | 10000.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,OVOS DE GALINHA,POLPA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOÇAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/11/2017 | 9554.15 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,OVOS DE GALINHA,POLPA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOÇAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/11/2017 | 3092.70 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,OVOS DE GALINHA,POLPA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/11/2017 | 1600.00 | 00067067514720 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A GUARDA E A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/11/2017 | 777.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004165 | 07/11/2017 | 2880.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004169 | 07/11/2017 | 13991.78 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NA LOCAÇÃO DE 02( DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIODE POCINHOS A CAMPINA GRANDE,SENDO DUAS VIAGENS AO DIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004170 | 07/11/2017 | 3216.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004171 | 07/11/2017 | 1405.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004172 | 07/11/2017 | 2501.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004173 | 07/11/2017 | 3596.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004174 | 07/11/2017 | 3190.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/11/2017 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUUIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/11/2017 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS EM TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/11/2017 | 49.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/11/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/11/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/11/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/11/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/11/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/11/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/11/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/11/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/11/2017 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 799.022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/11/2017 | 280.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 319.901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/11/2017 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 1.374.434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/11/2017 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 1.375.631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/11/2017 | 1086.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hosptal e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 319.909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/11/2017 | 390.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 799.328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/11/2017 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde Adriana Melo deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 000.322.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/11/2017 | 218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 000.320.598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/11/2017 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 00.319.885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/11/2017 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 00.484.402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/11/2017 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 000.638.004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/11/2017 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 1.376.184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/11/2017 | 117.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho de Alcantara deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 798.528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/11/2017 | 334.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 638.575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/11/2017 | 81.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 485.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/11/2017 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 638.265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/11/2017 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 880.612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/11/2017 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de outubro de 2017, fatura nº 319.899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/11/2017 | 155.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em facce da despesa de serviços de licenciamento do exercício de 2017 do veículo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/11/2017 | 235.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em facce da despesa de serviços de licenciamento do exercício de 2017 do veículo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 Branca de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/11/2017 | 1184.85 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS,MEDIANTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS SOB O NÚMERO DO PROCESSO Nº 0000769-70.2005.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004209 | 09/11/2017 | 2753.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACAE COM DESPESANA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004210 | 09/11/2017 | 14131.59 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACAE COM DESPESANA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2017 | 240.32 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE E ALFACE) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/11/2017 | 750.97 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO,COUVE ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/11/2017 | 1436.40 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE AMIMENTAÇÃO ( FRANGO CAIPIRA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/11/2017 | 8960.70 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES GOIABA,MANGA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/11/2017 | 1795.80 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES GOIABA,ACEROLA E OVO CAIPIRA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/11/2017 | 11856.39 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,OVO CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES MARACUJÁ ,MANGA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/11/2017 | 10400.61 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO E OVOS CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES GOIABA,MANGA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/11/2017 | 11000.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO E OVOS CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES GOIABA,MANGA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/11/2017 | 3385.80 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO E OVOS CAIPIRA,POLPA DE FRUTA SABORES GOIABA,MANGA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004207 | 09/11/2017 | 6426.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na confecção de 54 (cinquenta e quatro) próteses dentárias, sendo 40 (quarenta) inferior total e 14 (quatorzee) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mês de outubro de 2017, conforme nfs 3414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004211 | 09/11/2017 | 11889.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme nfe 1790. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004208 | 09/11/2017 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004212 | 09/11/2017 | 1198.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2017 | 8453.15 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assistência, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004222 | 10/11/2017 | 219.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 32743. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2017 | 96394.78 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2017 | 341.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2017 | 323.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004228 | 10/11/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM,REALIZADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2017 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2017 | 96218.63 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na COTA do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/11/2017 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004232 | 13/11/2017 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/11/2017 | 490.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS (02) BOMBAS DE POÇOS ARTEZIANOS DE CAUBEIRA E BOM JESUS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/11/2017 | 850.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES DA MARCA FORD,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/11/2017 | 415.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material e peças para manutenção em virtude da 2ª revisão do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFT-8974, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 76902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/11/2017 | 260.29 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços mecânicos na manutenção em virtude da 2ª revisão do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFT-8974, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfse 58759. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004239 | 14/11/2017 | 10239.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinado aos usuários deste Município, conforme nfe 32760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados referente ao complemento para exame de Ressonância Magnética da Coluna Cervical realizado em paciente deste município, Luzia Faustino de Castro, conforme nfse 68640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/11/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados referente ao complemento de Biopsia de Próstata realizado em paciente deste município, João Batista Filho, conforme nfse 68641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados referente ao complemento de Ressonância Magnética de Coluna Cervical realizado em paciente deste município, Maria José de Araújo Costa, conforme nfse 68642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004244 | 14/11/2017 | 7960.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários deste município, conforme nfe 2154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004245 | 14/11/2017 | 11895.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004246 | 14/11/2017 | 915.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/11/2017 | 2600.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,COM APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO SUAS- TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DAS EQUIPES E SERVIÇOS SUAS,ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS,DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO,ASSESSORIA NA CONSTITUIÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS DIRETAMENTE A POLITICA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004238 | 14/11/2017 | 6504.45 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/11/2017 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª215.654 - 7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 85020 - 9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 6989-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 07 E 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/11/2017 | 250.00 | 00002831712432 | IZOLDA VALÉRIA CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA " KALIANE DE SOUZA DANTAS" QUE PARTICIPOU DE UMA FESTA LITERÁRIA NA CIDADE DE PIANCÓ - PB , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/11/2017 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUI JITSU,KARATÊ,DANÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/11/2017 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE JUI JITSU,KARATÊ,DANÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/11/2017 | 720.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PORESTADOS NO AUXILIO NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/11/2017 | 111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/11/2017 | 300.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/11/2017 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/11/2017 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/11/2017 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/11/2017 | 230.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/11/2017 | 678.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/11/2017 | 7980.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de macacão e botas para uso dos serrvidores da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 1212. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004262 | 17/11/2017 | 11094.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004263 | 17/11/2017 | 8909.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/11/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães, conforme nfe 2414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE 1/1 BACTERIOLÓGICA EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TRANSPORTE EM CARRO-PIPAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004270 | 17/11/2017 | 1434.27 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004271 | 17/11/2017 | 2989.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004272 | 17/11/2017 | 1320.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA COM OSSO E FRANGO IN NATURA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/11/2017 | 400.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE DESENHO E PINTURA PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/11/2017 | 550.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) TENDAS PARA A IV EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/11/2017 | 37.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 215.654 - 7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM,REALIZADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2017 | 400.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIAS DE DESENHO E PINTURA PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANO, MANHÃ TARDE DO COLÉGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004279 | 20/11/2017 | 5090.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,JOSÉ AVELINO DA SILVA E COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO,NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES,DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2017 | 2655.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS Nº 735929 e 735930 ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/11/2017 | 5606.33 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao INSS parte Empregador, recolhido na Guia de GPS, na Secretaria de Educação- EJA/FUNDEB relativo a Competência 10/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/11/2017 | 118388.59 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2017 | 937.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIAÇÕES DA CRECHE IRMÃ SANTANA E ANEXO DO ELIZETE NO IPASE,BEM COMO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2017 | 65.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16013 -X NESTA DATA CONFORME AVIVSO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2017 | 2864.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 67 (sessenta e sete) exames de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel em pacientes deste município, conforme nfse 1001801. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004276 | 20/11/2017 | 2201.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 32786. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da Unidade de Suporte Básica do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004286 | 21/11/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Farmácia Básica deste municipio referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfsc 6241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004287 | 21/11/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Vigilância Ambiental e Sanitária deste municipio, referente ao mês de outubro de 2017 conforme nfsc 6242. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004288 | 21/11/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme nfsc 6243. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004289 | 21/11/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: Sala de Vacina, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, UBSF Cícero Canuto de Araújo e UBSF Padre Galvão, deste municipio referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfsc 6244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004290 | 21/11/2017 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (atá 10mbps) para as unidades: UBSFs Antonio Galdino de Araújo, Acácio Marinho de Alcantara, Sílvio Souto de Oliveira e João Bonfim de Araujo, deste municipio referente ao mês de outubro de 2017, conforme nfsc 6245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004291 | 21/11/2017 | 1849.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de limpeza para manutenção das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 3999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004292 | 21/11/2017 | 790.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de limpeza para manutenção das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 4000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/11/2017 | 1506.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/11/2017 | 2061.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004293 | 21/11/2017 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004320 | 21/11/2017 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE ( 10MBPS) FORNECIDOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E ESCOLA CASTRO ALVES EM NAZARÉ NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/11/2017 | 41050.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004304 | 22/11/2017 | 598.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/11/2017 | 460.00 | 00000074910426 | Lucia Maria Queiroz Carvalho de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO T.C.E. e C.G.U REFERENTE A TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: SUPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS,GESTÃO E PRATICA DE OUVIDORIA NOS MUNICÍPIO,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004306 | 22/11/2017 | 1240.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004308 | 22/11/2017 | 390.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A POLÍCIA CIVIL QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO,COMO APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/11/2017 | 100.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA COLOCAR NO CEMITÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITANTES DO MESMO PARA O DIA DE FINADOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004315 | 22/11/2017 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/11/2017 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.S.T. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004307 | 22/11/2017 | 250.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004309 | 22/11/2017 | 559.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004305 | 22/11/2017 | 533.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004303 | 22/11/2017 | 732.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( REFEIÇÕES ) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004310 | 22/11/2017 | 10973.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPAROA DA JANTA SOLIDÁRIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004312 | 22/11/2017 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004313 | 22/11/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) CADA PARA O BOLSA FAMÍLIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/11/2017 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDÁRIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004294 | 22/11/2017 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com 13 (treze) diárias de hospedagem de profissionais dessa Secretaria de Saúde no mês de Novembro de 2017, conforme nfs 112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004295 | 22/11/2017 | 1240.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gênero alimentício (café da manhã, almoços e jantas) para os profissionais que atuam no Saúde da Família deste município, conforme nfe 570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004296 | 22/11/2017 | 260.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gênero alimentício (almoços) para os profissionais que atuam no Mais Médico que atuam no Saúde da Família deste município, conforme nfe 571. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004297 | 22/11/2017 | 5138.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 1208. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004298 | 22/11/2017 | 1007.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004299 | 22/11/2017 | 1477.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1210. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004300 | 22/11/2017 | 1838.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004301 | 22/11/2017 | 5499.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/11/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade do Centro de Especialidades Odontológics - CEO deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004316 | 22/11/2017 | 592.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/11/2017 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados referente a exames realiados em pacientes deste município, conforme nfse 68988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/11/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/11/2017 | 215.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,UTILIZADAS PELO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004332 | 23/11/2017 | 9010.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL (UTENSÍLIOS DE COZINHA ) PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004333 | 23/11/2017 | 286.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/11/2017 | 151.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP ,REALIZADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004349 | 27/11/2017 | 1247.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004350 | 27/11/2017 | 1401.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2017 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO LIXÃO ,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2017 | 720.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENÍCIO,DURANTE 12 DIAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com locação de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocromática para uso da Secretaria Municipal de Saúde no mês de novembro de 2017, conforme nota de locação nº 18297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004339 | 27/11/2017 | 2198.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se se empenha em face da despesa com serviços prestados na confecção de painéis em lona front, faixas em lona front, sinalizações interna em acrílico e adesivos micro perfurado para portas, da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO deste município, conforme nfsa 1499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004340 | 27/11/2017 | 582.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados em exames laboratoriais (citológicos) das pacientes deste município, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme nfse 1001087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2017 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na relização da segunda aplicação de Lucentis no olho esquerdo do paciente deste município, Luiz Alves da Csta em atendimento a ordem judicial, conforme nfse 44423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2017 | 676.52 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor de Martinho José Diniz, usuário deste município, conforme nfe 252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2017 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com 02 (duas) diárias em virtude da participação no III Seminário Gilson Carvalho para Qualificação da Gestão do SUS na Paraíba, que ocorrerá nos dias 30/11 e 01/12/2017 no Litoral Hotel de João Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004364 | 28/11/2017 | 970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004365 | 28/11/2017 | 1020.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004366 | 28/11/2017 | 880.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00072619449472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LENHA DE ALGAROBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2017 | 937.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2017 | 600.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE NAZARÉ E CEMITÉRIO DO MESMO DISTRITO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004361 | 28/11/2017 | 800.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE DEZ (10) BANCOS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004362 | 28/11/2017 | 10570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004352 | 28/11/2017 | 7580.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004353 | 28/11/2017 | 7521.77 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. E NO TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2017 | 7907.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2017 | 6101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004363 | 28/11/2017 | 1430.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2017 | 6937.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2017 | 18710.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2017 | 11744.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004420 | 29/11/2017 | 340.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2017 | 35948.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2017 | 11718.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2017 | 15074.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2017 | 9700.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2017 | 84017.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2017 | 357157.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2017 | 6559.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2017 | 30520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2017 | 20335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2017 | 173381.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2017 | 27791.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2017 | 2400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2017 | 17379.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/11/2017 | 30420.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2017 | 25483.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2017 | 56008.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2017 | 10685.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2017 | 9698.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004425 | 29/11/2017 | 628.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,BOLO CASEIRO,QUEIJO,BOLACHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2017 | 12559.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2017 | 63141.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004421 | 29/11/2017 | 201.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/11/2017 | 14959.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/11/2017 | 2892.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/11/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2017 | 10593.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/11/2017 | 6847.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/11/2017 | 8721.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2017 | 666.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/11/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004422 | 29/11/2017 | 3995.61 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,PRESUNTO E MUSSARELA,YOURGUTE LITRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004423 | 29/11/2017 | 600.54 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO DE SAIA,PÃO E PRESUNTO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. NÚCLEO I - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004424 | 29/11/2017 | 804.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PRESUNTO,QUEIJO ,BOLO CASEIRO,IORGUTE LITRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2017 | 94117.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2017 | 30842.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2017 | 16502.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha em face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2017 | 44776.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2017 | 16624.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2017 | 26946.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2017 | 31928.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2017 | 10052.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2017 | 36423.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2017 | 13435.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2017 | 12143.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2017 | 26420.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2017 | 58200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2017 | 60961.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente a novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004398 | 29/11/2017 | 574.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004399 | 29/11/2017 | 268.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de bolo caseiro para uso em eventos do Outubro Rosa organizado pela Atenção Básica deste município, conforme nfe 582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/11/2017 | 8011.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2017 | 10011.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2017 | 7874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2017 | 2194.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAGS,DEBITADAS NA CONTA 10.063 -3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2017 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa de aquisição de leite in natura para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme nfa 091740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2017 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município no mês de agosto de 2017, conforme nfsa 3458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2017 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na instalação e recuperação do banco de ddos do e-sus cds em nove computadores das unidades básicas de saúde da família: Acácio Marinho Alcantara, Antonio Galdino, Cícero Canuto de Araújo, João Bonfom de Araujo, Luiz Paulino da Costa, Padre Galvão, Rafael Marcone, Sílvio Souto de Oliveira, Manoel Guedes de Miranda Filho, e um computador da equipe no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, deste município, referente aos meses de set | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2017 | 142.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E SUBSTITUIÇÃO DE CHHIP EM TONER SANSUNG, PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004431 | 30/11/2017 | 6528.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESTIVAS,CEREAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004432 | 30/11/2017 | 995.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( REFRIGERANTES ) DESTINADO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PARA USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO P.P.B.A.S - PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004433 | 30/11/2017 | 10950.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( ESTIVAS ,CEREAIS ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. NÚCLEOS I e II - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004448 | 30/11/2017 | 2970.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004449 | 30/11/2017 | 1045.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. NÚCLEO I e II, PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 15.463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2017 | 110562.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2017 | 860.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA PROMOVIDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DO ARRUDA E KM 21,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004437 | 30/11/2017 | 14960.54 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004439 | 30/11/2017 | 1085.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO,IORGUTE E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2017 | 8760.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2017 | 1858.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA LÁCTEA) DESTINADA PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004443 | 30/11/2017 | 1246.34 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRÂNCES) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004444 | 30/11/2017 | 9371.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES DOCE E FRÂCES) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2017 | 1017.80 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO( COENTRO E COUVE) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2017 | 328.40 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( COENTRO,COUVE,ALFACE ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004447 | 30/11/2017 | 5775.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP P13, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004435 | 30/11/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM,REALIZADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS - FEDERAL- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2017 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO IRT- ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2017 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA Nª 222-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2017 | 17.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004429 | 30/11/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2017 | 133.08 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2017 | 1856.48 | 00003006824253 | MAGNALDO JOSÉ NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS,MEDIANTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS SOB O NÚMERO DO PROCESSO Nº 0000769-70.2005.815.0541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004440 | 30/11/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2017 | 649.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2017 | 300.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCARDENAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004456 | 01/12/2017 | 12719.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NA LOCAÇÃO DE 02( DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIODE POCINHOS A CAMPINA GRANDE,SENDO DUAS VIAGENS AO DIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2017 | 6011.88 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA E POLPA DE FRUTA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2017 | 1813.80 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA E POLPA DE FRUTA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 16013-x NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2017 | 3055.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha em fade da despesa com serviços prestados na confecção de 189 (cento e oitenta e nove) carimbos para uso dos profissionais da Equipes de Saúde da Familia deste municipio, conforme nfse 40553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004461 | 04/12/2017 | 1143.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 32861. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004462 | 04/12/2017 | 15514.93 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme nfe 1808. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/12/2017 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de bolsas de colostomia, atendendo demanda judicial em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 11778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004464 | 04/12/2017 | 1028.20 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados em exames laboratoriais (citológicos) das pacientes deste município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme nfse 1001092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/12/2017 | 850.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (PLACA MNQ-3826) DAS FESTIVIDADES DO BALÉ FOLCLORICO,ARGOLINHA E DOWNHIL,CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE,EVENTOS COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/12/2017 | 900.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE BARRO,PALHA E COURO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004469 | 04/12/2017 | 750.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DE DOWNHILL 2017,REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004470 | 04/12/2017 | 350.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS,MESAS E CADEIRAS DO ESTÁDIOESPORTIVO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/12/2017 | 850.00 | 00010485355418 | EMMANUELA ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO TRATOR JONH E TRATOR FORD,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/12/2017 | 937.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO E GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS TIRADENTES E IVO BENÍCIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/12/2017 | 3975.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/12/2017 | 8.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/12/2017 | 695.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAFÉ E CHÁ DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JURÍDICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/12/2017 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC POSTO 098, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004477 | 05/12/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/12/2017 | 700.00 | 00002779707410 | MAISA APOLINARIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "2º FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS ,INTELIGENTES E HUMANAS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO NA CIDADE DE OLINDA -PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 6989-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2017 | 83.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2017 | 203.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHÃ NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/12/2017 | 700.00 | 00003209794405 | JULIO CEZAR APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "2º FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS ,INTELIGENTES E HUMANAS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE OLINDA -PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004478 | 05/12/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004472 | 05/12/2017 | 1636.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de limpeza para manutenção das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfe 4024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2017 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa referente a 01 (uma) diária em virtude da Participação no Seminário Estadual sobre as Ações de Alimentação e Nutrição do SUS, no Hotel Serrano das 08h às 17h, em Campina Grande-PB, no dia 06 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004484 | 06/12/2017 | 10302.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de material de consumo odontológico para uso nos consultórios dentais das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme nfe 2138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004485 | 06/12/2017 | 21213.18 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 32877. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004486 | 06/12/2017 | 9318.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 3299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004487 | 06/12/2017 | 12172.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas unidades de saúde deste município, conforme nfe 3300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/12/2017 | 340.81 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente MÁRCIA CRISTINAROCHA deste município, conforme nfe 64. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2017 | 310.35 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Martinho Jose Diniz deste município, conforme nfe 65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004490 | 06/12/2017 | 2734.24 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2017 | 81.90 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Everaldo Pereira Guimarâes deste município, conforme nfe 67. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004492 | 06/12/2017 | 8037.92 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004480 | 06/12/2017 | 3203.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO PROFISSONALIZANTE DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADA AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004505 | 07/12/2017 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2017 | 599.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de curativo biológico em favor do paciente deste município, Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 11814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2017 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na relização da segunda aplicação de Lucentis no olho esquerdo do paciente deste município, Luiz Alves da Costa em atendimento a ordem judicial, conforme nfse 44579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Const. Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004494 | 07/12/2017 | 95606.77 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PADRÃO FNDE/MEC,PRÓ INFÂNCIA TIPO I CONVENIO Nº 701891 CONTRATO Nº 00201/2017 LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004497 | 07/12/2017 | 2608.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004498 | 07/12/2017 | 1978.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004499 | 07/12/2017 | 1678.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004500 | 07/12/2017 | 1222.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004501 | 07/12/2017 | 1893.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA - MOF3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2017 | 431.85 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2017 | 282.10 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/12/2017 | 6658.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004481 | 07/12/2017 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/12/2017 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do equilíbrio fiscal | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/12/2017 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente a Amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/12/2017 | 1.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/12/2017 | 6027.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/12/2017 | 15211.90 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso bancário | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/12/2017 | 66018.98 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Empregador na Guia de GPS, das Fopag's das Diversas Secretarias, relativo a Competência 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/12/2017 | 10628.27 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação- MDE, relativo a Competência 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/12/2017 | 100669.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/12/2017 | 230.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2017 E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004512 | 11/12/2017 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) BIPAP RESPIRONICS AUTO e de 01 (um) umidificador aquecido mseries para uso de pacientes deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme nl 3227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2017 | 1360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na manutenção de extintores de incêndio das unidades básicas de saúde deste município, conforme nfs 53521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 215654-7,NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/12/2017 | 66.88 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004551 | 12/12/2017 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS : FALA PREFEITO, CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, PROGRAMAS INDEPENDENTES DA RÁDIO CARIRI, CATURITÉ ,CAMPINA FM,CORREIO FM E RÁDIO CIDADE E NO PORTAL WWW.FALAPREFEITOPB.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004553 | 12/12/2017 | 16910.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2017 | 1518.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADO PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/12/2017 | 720.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/12/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/12/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/12/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/12/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinação, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/12/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/12/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/12/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2017 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 800.521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/12/2017 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 321.318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2017 | 499.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 800.817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2017 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 1.299.207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2017 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 1.300.331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2017 | 309.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 322.049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2017 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 321.305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2017 | 179.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 1.171.484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2017 | 112.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 639.041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2017 | 567.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 639.374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2017 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 881.676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2017 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho Alcantara deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 800.019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2017 | 153.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 559.464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2017 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Antonio Firmino Melo deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 599.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2017 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 1.300.834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2017 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 638.763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2017 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde Adriana Melo deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 323.604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2017 | 398.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 321.320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2017 | 1438.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 321.328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2017 | 477.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de material e peças para manutenção em virtude da 2ª revisão do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFT-8974, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 7694, conforme nfe 77573. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2017 | 383.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com serviços prestados na manutenção em virtude da 2ª revisão do veículo VW/Novo Gol TL de placa QFS-7694, de uso das equipes de saúde da família deste município, conforme nfe 59127 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2017 | 340.81 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Márcia Cristina Rocha deste município, conforme nfe 69. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2017 | 310.35 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Martinho José Diniz deste município, conforme nfe 70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004547 | 12/12/2017 | 2734.24 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 71. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2017 | 81.90 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de medicamentos para atender ordem judicial em favor da paciente Everaldo Pereira Guimarâes deste município, conforme nfe 72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004549 | 12/12/2017 | 8037.92 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usuários deste município, conforme nfe 73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária descontado das folhas de pagamento, nesta data na conta do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2017 | 500.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO NO SÍTIO CASA FORTE,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM ALUNOS DO S.C.F.V. NÚCLEOS I e II NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na realização de complemento do exame de arteriografia no paciente deste município, o senhor Antonio Ilário Ramos, conforme nfse nº 1049940. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2017 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município nos meses de setembro e outubro de 2017, conforme nfsa 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2017 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Antonio Galdino deste município, referente ao mês de novembro de 2017, fatura nº 1.171.484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004561 | 13/12/2017 | 1000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS CARROÇAS DE FERRO E SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DA PRAÇA CENTRAL,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 215654-7,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nª 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/12/2017 | 400.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBUBAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 2 CV PARA O TANQUE DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004563 | 14/12/2017 | 5593.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na confecção de 47 (quarenta e sete) próteses dentárias, sendo 27 (vinte e sete) inferior total e 20 (vinte) próteses dentária parcial, realizadas em pacientes deste município no mês de outubro de 2017, conforme nfs 3492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/12/2017 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/12/2017 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BENÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/12/2017 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/12/2017 | 234.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/12/2017 | 6.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/12/2017 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/12/2017 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004577 | 15/12/2017 | 1350.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. PARA PARTICIPAREM DA "I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004578 | 15/12/2017 | 620.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO " I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL " REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004579 | 15/12/2017 | 928.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS PARA A " I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004580 | 15/12/2017 | 283.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXA E ADESIVOS INFORMATIVOS PARA A "I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004581 | 15/12/2017 | 694.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXA E ADESIVOS INFORMATIVOS, CRACHAS IDENTIFICADORES DE MESA PARA A "I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004582 | 15/12/2017 | 158.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS,FAIXA PARA A "I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004583 | 15/12/2017 | 2840.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PAINEL EM LONA FRONT E PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO PARA A "I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL " DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de complementação de exame de cateterismo cardíaco da paciente deste município, a senhora Maria Amélia Guimarães Araújo, conforme nfse 1006395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de complementação de exame de cateterismo cardíaco da paciente deste município, a senhora Francisca Acelino de Oliveira, conforme nfse 1006396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de complementação de exame de cateterismo cardíaco da paciente deste município, o senhor José Edmilson Wanderley Araújo, conforme nfse 1006397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/12/2017 | 2800.00 | 20181745000101 | PR3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS REALIZADAS NA CRECHE DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2017 | 84096.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2017 | 341881.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2017 | 16826.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2017 | 170368.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/12/2017 | 27557.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/12/2017 | 17173.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE 60% EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/12/2017 | 29111.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD.-MDE 60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/12/2017 | 23846.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/12/2017 | 1717.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/12/2017 | 55178.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2017 | 8378.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/12/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO -EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/12/2017 | 8151.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2017 | 10200.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2017 | 60784.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2017 | 12839.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2017 | 9700.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2017 | 6614.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2017 | 18320.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2017 | 11578.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2017 | 8832.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2017 | 11296.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004607 | 18/12/2017 | 5720.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com serviçso presytados na coneção de material gráfico para uso das equipes de saúde da família deste munic´pio, conforme nfse 40318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2017 | 85342.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2017 | 29056.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2017 | 14947.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha em face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2017 | 38097.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2017 | 14421.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2017 | 5395.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2017 | 16782.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/12/2017 | 7609.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/12/2017 | 28071.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/12/2017 | 14995.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2017 | 11893.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/12/2017 | 26237.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2017 | 50580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/12/2017 | 50668.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente ao décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/12/2017 | 1275.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de complementos vitamiicos em atendimento a uma solicitacao do Ministerio Publico Oficio nº 457/2017 MPPB/P JP, em favor do paciente dste município, Mateus Henrique Soares Pereira, conforme nfe 11913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/12/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de 76 (setenta e seis) exames de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel em pacientes deste município, conforme nfse 1001891. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2017 | 8853.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2017 | 6463.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2017 | 7015.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2017 | 13264.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2017 | 2892.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCVIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2017 | 10593.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2017 | 5614.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2017 | 5777.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/12/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004640 | 19/12/2017 | 6250.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em manutenção preventiva e corretiva com reposção de peças danificadas dos equipamentos e aparelhos odontológicos dos consultórios dentarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municpio no mês de setembro de 2017, conforme nfse 40354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com locação de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocromática para uso da Secretaria Municipal de Saúde no mês de dezembro de 2017, conforme nota de locação nº 18552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004642 | 19/12/2017 | 180.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 03 ASSENTOS SANITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004643 | 19/12/2017 | 251.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DESTE MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE UMA (01) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS TURMAS DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2017 | 4776.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2017 | 797.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2017 | 500.00 | 00010068459416 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS RESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SE COLOCA O LIXO DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DSPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIANGEM E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SE COLOCA O LIXO DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SE COLOCA O LIXO DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004656 | 20/12/2017 | 2700.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2017 | 937.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2017 | 0.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2017 | 4113.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2017 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004661 | 20/12/2017 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004648 | 20/12/2017 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que empenha para fazer face a despesa com a locação de 01 (um) BIPAP RESPIRONICS AUTO e de 01 (um) umidificador aquecido mseries para uso de pacientes deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme nl 3243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004663 | 20/12/2017 | 630.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na cofecção de camisas (fardamento) para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS deste município, conforme nfs 009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004664 | 20/12/2017 | 420.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na cofecção de camisas para a Campanha Multivacional realizada pela Clínica de Vacinação deste município, conforme nfs 010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004649 | 20/12/2017 | 3099.80 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2017 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIE ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDÁRIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2017 | 495.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A " I MOSTRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004659 | 20/12/2017 | 930.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ( MOUSE,TECLADO,PENDRIVE E PLACA MÃE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção da Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004660 | 20/12/2017 | 11465.99 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AÚDIO VISUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na manutenção básica e de abastecimento das caixas d'água das unidades de saúde deste município nos meses de novembro e dezembro de 2017, conforme nfsa 3505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004666 | 21/12/2017 | 1708.91 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de dedembro de 2017, conforme nfe 1811. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004667 | 21/12/2017 | 15530.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme nfe 1812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/12/2017 | 163.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/12/2017 | 4177.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004705 | 22/12/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/12/2017 | 3067.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADAÇÃO AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/12/2017 | 877.80 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/12/2017 | 2773.89 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( POLPA DE FRUTAS: MANGA,GOIABA,ACEROLA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004706 | 22/12/2017 | 706.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E LEGUMES ) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004707 | 22/12/2017 | 891.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES,QUEIJO,BOLACHA,BOLO CASEIRO E BISCOITO) PARA REUNIÕES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/12/2017 | 624.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ( PROPORCIONAL) DA SERVIDORA " NATALIA BRITO DA SILVA " LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004668 | 22/12/2017 | 3500.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina sem osso, carne bovina moida e carne de frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004669 | 22/12/2017 | 795.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (carne bovina com osso, carne bovina moida, carne de charque e frango in natura) para uso dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 1233. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/12/2017 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/12/2017 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/12/2017 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da UBSF Padre Galvao, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/12/2017 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Clinica de Vacinação, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/12/2017 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do Samu, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/12/2017 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2017 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2017 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Basica, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/12/2017 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/12/2017 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 803.044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/12/2017 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 242.975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/12/2017 | 498.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 803.334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/12/2017 | 261.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Clínica de Vacinação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 243.675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/12/2017 | 103.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Acácio Marinho Alcantara deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 802.546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2017 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 242.962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/12/2017 | 584.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF João Bonfim de Araújo deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 641.202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Sílvio Souto de Oliveira deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 805.794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/12/2017 | 149.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Padre Galvão deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 640.879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/12/2017 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBSF Luiz Paulino da Costa deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 486.899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/12/2017 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da UBS Consuelo Cavalcante deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 640.609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2017 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Academia de Saúde Adriana Melo deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 245.185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2017 | 388.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 242.977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2017 | 1534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de energia elétrica para funcionamento do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, fatura nº 242.985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004693 | 22/12/2017 | 77.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de bolo caseiro para evento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deste município, conforme nfse 591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004694 | 22/12/2017 | 388.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de pães do tipo: francês e doce, para uso dos usuários e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004695 | 22/12/2017 | 873.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município, conforme nfe 420. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004696 | 22/12/2017 | 3425.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de genêros alimentícos (hortifrutigranjeiros) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004697 | 22/12/2017 | 24587.57 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nfe 3377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004698 | 22/12/2017 | 4688.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 33059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004699 | 22/12/2017 | 6753.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 33060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004700 | 22/12/2017 | 5042.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 33061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004701 | 22/12/2017 | 3560.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisição de medicamentos para os usuários da Farmácia Básica deste município, conforme nfe 33062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/12/2017 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LAB. CLINICO, POLICLINICA E SERV. MED. ESPECIALIZADOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na digitação e transmissão de Fichas de Cadastro Individuais e Domiciliares do Sistema E-Sus nos meses de novembro e dezembro, conforme nfse 40027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004714 | 26/12/2017 | 729.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 33065. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/12/2017 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/12/2017 | 11.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/12/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2017 | 2087.99 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS JPA/BSB/JPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2017 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Const. Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004739 | 27/12/2017 | 185957.34 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PADRÃO FNDE/MEC,PRÓ INFÂNCIA TIPO I CONVENIO Nº 701891 CONTRATO Nº 00201/2017 LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2017 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de dieta alimentícia (isosource soya fiber 1l) para atender ordem judicial nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente Everaldo Pereira Guimarães, conforme nfe 2492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2017 | 90857.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saude PSF (20601) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2017 | 31736.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2017 | 16662.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empemha em face com despesas de Folha de Pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Profissionais da Saúde (20603), referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2017 | 39243.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde (20604) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2017 | 19842.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde: Hospital Superior (20605), referente ao mÊs de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção dos Prog. Brasil Sem Miséria , Rede Cegonha e Saúde Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2017 | 24688.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CAPS (20606) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2017 | 31401.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Samu (20607) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2017 | 11658.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: CEO (20608) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2017 | 36423.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Saúde Bucal (20609) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2017 | 16119.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: NASF (20610) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2017 | 12143.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Clínica de Fisioterapia (20611) referente ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2017 | 25743.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | valor que se empenha para fazer face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: Vigilância em Saúde (20612) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2017 | 57880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da Folha de Pagamento de pessoal da Secretria de Saúde: Hospital Superior Médicos (20614), referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2017 | 56593.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face com despesas da folha de pagamento de pessoal da secretaria de saúde: ACS (29000) referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004730 | 27/12/2017 | 2206.54 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com serviços prestados na confecção da sinalização (painéis em lona, faxas lona frontal, adesivo em vinil e banners em lona) para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nfs 1410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2017 | 2600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com a coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, referente ao mês de julho de 2017, conforme nfse 1003978. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004733 | 27/12/2017 | 973.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004734 | 27/12/2017 | 2415.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( SALGADOS E TORTA DE FESTA ) PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004736 | 27/12/2017 | 1689.39 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO CASEIRO,BISCOITO,PÃES,IORGUTE,BOLO DE SAIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004737 | 27/12/2017 | 1327.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004738 | 27/12/2017 | 1078.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DESCARTÁVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2017 | 9337.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2017 | 2892.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2017 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2017 | 10593.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2017 | 6551.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2017 | 6847.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manut. do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004789 | 28/12/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004790 | 28/12/2017 | 719.10 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO DE (10mbps) CADA PARA O BOLSA FAMÍLIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004791 | 28/12/2017 | 692.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES NA CAMPANHA BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004793 | 28/12/2017 | 240.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA NA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A CAMPANHA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004794 | 28/12/2017 | 800.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES ) FORNECIDOS DURANTE A PRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004795 | 28/12/2017 | 630.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES E ALMOÇO ) PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO S.C.F.V. DURANTE A " I MOSTRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004796 | 28/12/2017 | 611.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RREFEIÇÕES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004742 | 28/12/2017 | 1771.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos injetáveis para os usuários do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, conforme nfe 33123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0004743 | 28/12/2017 | 3070.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Básico do SAMU deste município, conforme nfe 5374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Programa de Qualificação da assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004744 | 28/12/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Farmácia Básica deste municipio referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, conforme nfsc 6517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004745 | 28/12/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimídia (até 10mbps) para a unidade: Vigilância Ambiental e Sanitária deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 conforme nfsc 6518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004746 | 28/12/2017 | 719.10 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para a unidade: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Clínica de Vacinação e Núcleo de Appoio à Saúde da Família - NASF deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, conforme nfsc 6519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004747 | 28/12/2017 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para as unidades: UBSFs do Cícero Canuto de Araújo e do Padre Galvão deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, conforme nfsc 6520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004748 | 28/12/2017 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de fornecimento de comunicação multimidia (ate 10mbps) para as unidades: UBSFs do Sílvio Souto de Oliveira e do João Bonfim de Araújo deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro edezembro de 2017, conforme nfsc 6522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2017 | 7874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2017 | 983.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento econômico e presevação do meio ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2017 | 2137.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2017 | 2137.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2017 | 904.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2017 | 220268.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA ENERGISA.CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2017 | 83829.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2017 | 343587.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2017 | 6090.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2017 | 29400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2017 | 15871.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2017 | 167632.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2017 | 27791.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 40% - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 60% CTR - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2017 | 17379.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2017 | 31759.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/12/2017 | 23846.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/12/2017 | 55178.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004788 | 28/12/2017 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO A ROTAS : SÍTIOS CARMELITA - MALHADA DO BOI - Dr. OSCAR- CONPEL- POCINHOS - CMPG PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004792 | 28/12/2017 | 4805.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comércio e Turismo | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendimentos Turísticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2017 | 118380.61 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 60%, relativo a Competência 11/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2017 | 40404.93 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento do INSS na Guia de GPS, Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-Fundeb 40%, relativo a Competência 13º SALÁRIO /2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2017 | 40630.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS NA GUIA DE GPS,PARTE EMPREGADOR,INCIDENTE SOB AS FOPAG´S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2017 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 58.040-6 ,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2017 | 3074.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2017 | 2904.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2017 | 5748.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2017 | 63141.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2017 | 34337.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Apoio Jurídico | Manut. das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2017 | 8781.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2017 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2017 | 18710.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2017 | 11744.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004784 | 28/12/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004785 | 28/12/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004786 | 28/12/2017 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET- COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE A LINK FORNECIDO AO PROJETO "CIDADES DIGITAIS" PARA ESTE MUNICÍPIO COM VELOCIDADE DE 30 MEGA. NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004787 | 28/12/2017 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( ATÉ 10MBPS) PRESTADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2017 | 8137.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2017 | 9700.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 215654-7,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2017 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2017 | 2.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS Desoneração, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/12/2017 | 43.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na cota do ICMS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Contribuições Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/12/2017 | 39790.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO,TENDO COMO MÊS DE APURAÇÃO JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2017 | 13.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancária debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do equilíbrio fiscal | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2017 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária debitado na conta 222-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004801 | 29/12/2017 | 1607.49 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004806 | 29/12/2017 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCÁRIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/12/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004812 | 29/12/2017 | 480.42 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ( PÃES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) COMO APOIO DESTA PREFEITURA PARA CAFÉ DOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004814 | 29/12/2017 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004816 | 29/12/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA,PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004817 | 29/12/2017 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA,CONSUTORIA,ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2017 | 683.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO CIP/COSIP DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as ações do executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004800 | 29/12/2017 | 900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004799 | 29/12/2017 | 12983.36 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004805 | 29/12/2017 | 2502.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM REVISTIMENTOS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004813 | 29/12/2017 | 81.02 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃES ) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/12/2017 | 800.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTÕES DE FERRO E ACESSÓRIOS DA ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2017 | 720.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004846 | 29/12/2017 | 4960.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIONOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Ações correlatas a cultura e esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2017 | 93.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Desenvolvimento de Ações com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8456-5 ,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004797 | 29/12/2017 | 1367.82 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004798 | 29/12/2017 | 14302.18 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2017 | 600.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADODS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (05 CALÇAS DO BALÉ E 15 CALÇAS PARA A BANDA) PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00009026022417 | DEBORA JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE SOUZA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2017 | 750.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004845 | 29/12/2017 | 7580.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÁS GLP 13,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2017 | 1275.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNID. ADM. MDE 60% INATIVOS - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educação | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO SFIOS DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2017 | 720.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PNTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS LUIZ TOMÉ E JOAQUIM ALVES GOMES,TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004808 | 29/12/2017 | 1648.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de combustível do tipo oleo diesel b s10, para uso dos veículos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme nfe 1818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004809 | 29/12/2017 | 7300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso dos veículos utilizados no transporte das equipes de saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme nfe 1817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Sanitária | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004810 | 29/12/2017 | 1446.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de adesivos para a Vigilância Sanitária deste município, conforme nfs 1417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência à saúde. | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004811 | 29/12/2017 | 1350.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de adesivos em vinil e micro-perfurados para uso dos veículos novos adquiridos com recursos do PMAQ para a Atenção Básica deste município, conforme nfs 1418. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2017 | 632.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com serviço de fornecimento de água para a unidade da Vigilância Ambiental e Sanitária deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004802 | 29/12/2017 | 1250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004803 | 29/12/2017 | 900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004804 | 29/12/2017 | 1000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004818 | 29/12/2017 | 5100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 04 ( QUATRO) , URNAS FUNERÁRIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/12/2017 | 685.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS E ESCOVAS EM USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/12/2017 | 302.00 | 00001627245430 | NERIANE FARIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E MANICURE DESTINADO AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004821 | 29/12/2017 | 3801.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004823 | 29/12/2017 | 6356.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGO IN NATURA,LINGUIÇA CALABRESA E CARNE DE CHARQUE )DESTINADO PARA O PREPARO DO JANTAR NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004824 | 29/12/2017 | 155.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (POLPAS DE FRUTAS E FRUTAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DE SEUS FREQUENTADORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004825 | 29/12/2017 | 320.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO IN NATURA ) NO PREPARO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004826 | 29/12/2017 | 922.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES ,FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,DESTINADA AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004827 | 29/12/2017 | 1306.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO IN NATURA ) PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,DESTINADA AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004828 | 29/12/2017 | 1400.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNE DE CHARQUE,CARNE MOIDA,FRANGO IN NATURA,SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004829 | 29/12/2017 | 1099.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES ,FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004830 | 29/12/2017 | 367.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DO JANTAR NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004835 | 29/12/2017 | 1160.16 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA COM ADESIVOS,BANERS,FAIXAS MATERIAL INFORMATIVO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção das Atividades com Serviços de Conviv.e Fortalc. de Vínculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004836 | 29/12/2017 | 215.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO DE JUDÔ DO MUNICIÍPIO,REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V.- PROGRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/12/2017 | 800.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS GRAN PALACE,LOCALIZADO NA RUA ALZIRA COUTINHO,215 JARDIM ETELVINA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2017 | 546.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social à população | Manutenção dos Programas de Assistência Social (Recursos do FNAS / FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15463-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2017 | 877.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor qie se empenha, referente a tarifa bancárias, descontado das folhas de pagamento, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2017 | 952.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa de cobrança de folha de pagamento do Decimo Terceiro de 2017, dos servidores do Fundo Municipal da Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistência à saúde. | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2017 | 1177.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que empenha, referente ao valor de tarifa bancária por pagamento de folha dos Servidores da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à saúde. | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2017 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024